岳陽縣教育體育局
2020年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 岳陽縣教育體育局2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分 岳陽縣教育體育局2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、貫徹落實(shí)黨和國家的教育方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章，研究制定地方性的教育政策并監(jiān)督執(zhí)行;研究制訂全縣教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，科學(xué)合理確定教育發(fā)展重點(diǎn)、規(guī)模、速度和步驟，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)教育規(guī)劃、計劃的實(shí)施;統(tǒng)籌管理全縣初等、中等學(xué)歷教育;主管全縣學(xué)校招生考試;綜合管理和指導(dǎo)各層次的非學(xué)歷培訓(xùn)、學(xué)前教育、繼續(xù)教育等工作;組織指導(dǎo)教育理論、教材教法和教學(xué)手段方法等方面的研究。
2、領(lǐng)導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)的紀(jì)檢、監(jiān)察工作;指導(dǎo)學(xué)校思想政治工作、德育工作、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)教育和國防教育工作。
3、指導(dǎo)編制并負(fù)責(zé)匯總?cè)h學(xué)校發(fā)展情況和教育經(jīng)費(fèi)年度預(yù)、決算，歸口管理本縣教育事業(yè)經(jīng)費(fèi);組織、指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)的內(nèi)部審計工作;負(fù)責(zé)縣直教育單位和各中小學(xué)校的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。
4、會同有關(guān)部門制訂全縣教育系統(tǒng)有關(guān)機(jī)構(gòu)編制、勞動工資、工作績效獎懲、人事管理等方面的規(guī)章制度并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)全縣教育系統(tǒng)教師資格認(rèn)定、招聘錄用、人員調(diào)配等工作;負(fù)責(zé)全縣教師系列專業(yè)技術(shù)職務(wù)的評聘。
5、負(fù)責(zé)全縣教師和教育行政干部隊(duì)伍的建設(shè)工作;統(tǒng)籌管理全縣社會力量辦學(xué)，負(fù)責(zé)社會力量辦學(xué)的審批、注冊和報批工作;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣大中專畢業(yè)生就業(yè)，負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施大中專畢業(yè)生就業(yè)方案，配合相關(guān)部門組織開展企事業(yè)招聘等活動;指導(dǎo)、管理全縣學(xué)校勤工儉學(xué)工作。
6、擬訂全縣群眾體育工作的發(fā)展規(guī)劃;推行全民健身計劃，建立和完善全民健身體系，負(fù)責(zé)全民健身工程的實(shí)施和監(jiān)督管理;指導(dǎo)開展群眾性體育活動;組織協(xié)調(diào)參加縣級以上群眾性體育賽事及活動;指導(dǎo)和管理體育行業(yè)和群眾性單項(xiàng)體育協(xié)會的工作;指導(dǎo)開展國民體質(zhì)監(jiān)測活動和體育場地普查工作;指導(dǎo)《國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)》實(shí)施;負(fù)責(zé)全縣全民健身體育項(xiàng)目裁判員、社會體育指導(dǎo)員的培訓(xùn)計劃和管理;依法審查體育從業(yè)人員資格;指導(dǎo)全縣老年體育工作;依法管理高危體育項(xiàng)目的審查、批準(zhǔn)、檢查。
7、負(fù)責(zé)全縣體育產(chǎn)業(yè)的開發(fā)和管理;指導(dǎo)公共體育設(shè)施的建設(shè)，推動體育標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)具體工作;承擔(dān)規(guī)范體育服務(wù)管理、公共體育設(shè)施監(jiān)督管理、體育統(tǒng)計、體育彩票發(fā)行管理工作。指導(dǎo)管理全縣競技體育、體育科學(xué)研究工作，擬定全縣青少年體育工作發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)監(jiān)督青少年體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施。
8、指導(dǎo)全縣各級業(yè)余體校、體育傳統(tǒng)項(xiàng)目學(xué)校、體育后備人才基地、青少年體育俱樂部的建設(shè);指導(dǎo)推動學(xué)校體育的發(fā)展，指導(dǎo)和管理全縣青少年體育競賽活動，抓好反興奮劑工作;負(fù)責(zé)全縣等級運(yùn)動員的審核、申報、辦理工作及業(yè)余體校教練員的崗位培訓(xùn)工作;負(fù)責(zé)競賽項(xiàng)目裁判員、課余訓(xùn)練教練員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考核;制訂優(yōu)秀運(yùn)動員獎勵政策和措施。
9、負(fù)責(zé)全縣中小學(xué)體育和國防教育工作的管理、指導(dǎo)和評價;負(fù)責(zé)組織開展本級、指導(dǎo)協(xié)調(diào)參加縣級以上體育競賽等交流活動;指導(dǎo)并監(jiān)督全縣學(xué)生體質(zhì)狀況監(jiān)測，指導(dǎo)協(xié)調(diào)學(xué)校陽光體育、校園足球工作的實(shí)施;負(fù)責(zé)并協(xié)調(diào)城區(qū)學(xué)校國防教育和學(xué)生軍訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)全縣學(xué)生健康教育、環(huán)境衛(wèi)生、教學(xué)衛(wèi)生工作;負(fù)責(zé)并協(xié)調(diào)城區(qū)學(xué)校愛衛(wèi)迎檢工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本預(yù)算是全縣教育系統(tǒng)的匯總預(yù)算，包括局機(jī)關(guān)、二級機(jī)構(gòu)以及全縣各中小學(xué)校。全縣教育系統(tǒng)共有中小學(xué)生92,703人(含幼兒)，其中普通高中生9,810人、職業(yè)高中4,661人、初中生17,688人、小學(xué)生41,550人、特殊教育學(xué)校學(xué)生183人，在園幼兒18,811人。全縣共有公辦在職教師4,832人，退休教師3,125人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2020年教育系統(tǒng)部門預(yù)算編制范圍的單位包括局機(jī)關(guān)、二級機(jī)構(gòu)(教研室、儀電站、進(jìn)修學(xué)校、體校)及中心學(xué)校。全縣共有高中5所，即縣一中、縣二中、縣三中、縣四中、岳雅學(xué)校高中部，職業(yè)中專2所，初中19所，九年一貫制學(xué)校8所，小學(xué)113所(含教學(xué)點(diǎn)47所)，特教學(xué)校1所，幼兒園182所(含民辦151所)。
三、部門收支總體情況
2020年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，所以公開的附件22、23表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)88,254萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款82,891萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款為4,705萬元，其他收入658萬元�？偸杖氡壬夏暝黾�8,431萬元，增長10.56%，主要是集英學(xué)校新建及教師增資。
（二）支出預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)88,254萬元，基本支出為76,601萬元，項(xiàng)目支出為11,653萬元。比2019年年初預(yù)算數(shù)79,823萬元增加8,431萬元，增長10.56%，主要是集英學(xué)校新建及教師增資。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年岳陽縣教育體育局一般公共預(yù)算撥款收入88,254萬元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2020年預(yù)算基本支出為76,601萬元，其中工資福利支出52,135萬元，一般商品和服務(wù)支出為10,003萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助為14,463萬元。
（二） 項(xiàng)目支出
2020年預(yù)算項(xiàng)目支出為11,653萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中專項(xiàng)商品和服務(wù)支出418萬元，資本性支出7,014萬元，資本性支出(基本建設(shè))4,221萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2020年局本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款10,003萬元，比2019年增加了286萬元，增長2.78%，主要原因是：本年度機(jī)關(guān)增加維修項(xiàng)目。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(1)2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為95萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)95萬元，用車費(fèi)用預(yù)算在“基本支出”中的“其他交通費(fèi)用”中。公務(wù)用車購置費(fèi)為0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為95萬元，比2019年預(yù)算數(shù)110萬元減少15萬元，降低13.64%，主要主要原因是今年將控制招待次數(shù)、招待標(biāo)準(zhǔn)。2020年度國內(nèi)公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0。
(2) 2020年因公出國（境）費(fèi)用0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0個，因公出國（境）人次0人。
（三）一般性支出情況
本部門2020年一般性支出預(yù)算共計8,250.96萬元，其中:辦公費(fèi)976萬元、印刷費(fèi)644.99萬元、水費(fèi)450萬元、電費(fèi)840萬元、郵電費(fèi)169.99萬元、物業(yè)管理費(fèi)840萬元、差旅費(fèi)280萬元、維修（護(hù)）費(fèi)2,150萬元、會議費(fèi)244.99萬元、培訓(xùn)費(fèi)1,120萬元、公務(wù)接待費(fèi)94.99萬元、其他交通費(fèi)用440萬元。
（四）政府采購情況
2020年教育體育系統(tǒng)政府采購預(yù)算總額12,399.9萬元（本年度授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元），其中：貸物類為3,489.7萬元；工程類為8,455萬元；服務(wù)類為455.2萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，本部門共有單位價值50 萬元以上通用設(shè)備90臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備51臺（套）。
2020年度新增資產(chǎn)配置情況：房屋建筑物4,221萬元，辦公設(shè)備955萬元，專用設(shè)備745萬元。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
年初預(yù)算項(xiàng)目績效主要包括：
（1）集英學(xué)校新建1,700萬元;
（2）義務(wù)教育“大班額”改造4,000萬元，牽涉榮家灣、長湖、中洲、楊林、黃沙、新開、新墻等7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
（3）義務(wù)教育校舍維修、布局調(diào)整和薄弱學(xué)校改造共2,120萬元。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
