部門(單位)名稱: 岳陽縣教育體育局
預(yù) 算 編 碼: 084001
評(píng)價(jià)方式:岳陽縣教育體育局績效自評(píng)
評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu):岳陽縣教育體育局評(píng)價(jià)組
報(bào)告日期: 2020 年 7 月 8 日
岳陽縣財(cái)政局(制)
一、部門(單位)基本概況 |
||||||||||||||||
聯(lián)系人 |
熊玲 |
聯(lián)絡(luò)電話 |
7620466 |
|||||||||||||
人員編制 |
87 |
實(shí)有人數(shù) |
87 |
|||||||||||||
職能職責(zé)概述 |
貫徹落實(shí)黨和國家的教育方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章,研究制定地方性的教育政策并監(jiān)督執(zhí)行;統(tǒng)籌管理全縣初等、中等學(xué)歷教育;主管全縣學(xué)校招生考試;綜合管理和指導(dǎo)各層次的非學(xué)歷培訓(xùn)、學(xué)前教育、繼續(xù)教育等工作;組織指導(dǎo)教育理論、教材教法和教學(xué)手段方法等方面的研究;領(lǐng)導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)的紀(jì)檢、監(jiān)察工作;指導(dǎo)學(xué)校思想政治工作、德育工作、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)教育和國防教育工作;指導(dǎo)編制并負(fù)責(zé)匯總?cè)h學(xué)校發(fā)展情況和教育經(jīng)費(fèi)年度預(yù)、決算,歸口管理本縣教育事業(yè)經(jīng)費(fèi);組織、指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)的內(nèi)部審計(jì)工作;負(fù)責(zé)學(xué)校的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì);會(huì)同有關(guān)部門制訂全縣教育系統(tǒng)有關(guān)機(jī)構(gòu)編制、勞動(dòng)工資、工作績效獎(jiǎng)懲、人事管理等方面的規(guī)章制度并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)全縣教育系統(tǒng)教師資格認(rèn)定、招聘錄用、人員調(diào)配等工作;負(fù)責(zé)全縣教師評(píng)聘;負(fù)責(zé)社會(huì)力量辦學(xué)的審批、注冊和報(bào)批工作;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣大中專畢業(yè)生就業(yè),負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施大中專畢業(yè)生就業(yè)方案,配合相關(guān)部門組織開展企事業(yè)招聘等活動(dòng);指導(dǎo)、管理全縣學(xué)校勤工儉學(xué)工作。擬訂全縣群眾體育工作的發(fā)展規(guī)劃;推行全民健身計(jì)劃,建立和完善全民健身體系,負(fù)責(zé)全民健身工程的實(shí)施和監(jiān)督管理;指導(dǎo)開展群眾性體育活動(dòng);組織協(xié)調(diào)參加縣級(jí)以上群眾性體育賽事及活動(dòng);指導(dǎo)和管理體育行業(yè)和群眾性單項(xiàng)體育協(xié)會(huì)的工作;指導(dǎo)開展國民體質(zhì)監(jiān)測活動(dòng)和體育場地普查工作;指導(dǎo)《國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)》實(shí)施;負(fù)責(zé)全縣全民健身體育項(xiàng)目裁判員、社會(huì)體育指導(dǎo)員的培訓(xùn)計(jì)劃和管理;依法審查體育從業(yè)人員資格;指導(dǎo)全縣老年體育工作;管理高危體育項(xiàng)目的審查、批準(zhǔn)、檢查。負(fù)責(zé)全縣體育產(chǎn)業(yè)的開發(fā)和管理;指導(dǎo)公共體育設(shè)施的建設(shè);承擔(dān)規(guī)范體育服務(wù)管理、公共體育設(shè)施監(jiān)督管理、體育統(tǒng)計(jì)、體育彩票發(fā)行管理工作。指導(dǎo)管理全縣競技體育、體育科學(xué)研究工作,擬定全縣青少年體育工作發(fā)展規(guī)劃,指導(dǎo)監(jiān)督青少年體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施;指導(dǎo)全縣各級(jí)業(yè)余體校、體育傳統(tǒng)項(xiàng)目學(xué)校、體育后備人才基地、青少年體育俱樂部的建設(shè);指導(dǎo)推動(dòng)學(xué)校體育的發(fā)展,指導(dǎo)和管理全縣青少年體育競賽活動(dòng),抓好反興奮劑工作;負(fù)責(zé)全縣等級(jí)運(yùn)動(dòng)員的審核、申報(bào)、辦理工作及業(yè)余體校教練員的崗位培訓(xùn)工作;負(fù)責(zé)競賽項(xiàng)目裁判員、課余訓(xùn)練教練員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考核;制訂優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)員獎(jiǎng)勵(lì)政策和措施。負(fù)責(zé)全縣中小學(xué)體育和國防教育工作的管理、指導(dǎo)和評(píng)價(jià);負(fù)責(zé)組織開展體育競賽等交流活動(dòng);指導(dǎo)并監(jiān)督全縣學(xué)生體質(zhì)狀況監(jiān)測,指導(dǎo)協(xié)調(diào)學(xué)校陽光體育、校園足球工作的實(shí)施;負(fù)責(zé)并協(xié)調(diào)城區(qū)學(xué)校國防教育和學(xué)生軍訓(xùn)工作;負(fù)責(zé)全縣學(xué)生健康教育、環(huán)境衛(wèi)生、教學(xué)衛(wèi)生工作;負(fù)責(zé)并協(xié)調(diào)城區(qū)學(xué)校愛衛(wèi)迎檢工作。 |
|||||||||||||||
年度主要 工作內(nèi)容 |
任務(wù)1:抓育人、促內(nèi)涵,持續(xù)提升教育質(zhì)量 任務(wù)2:補(bǔ)短板、優(yōu)結(jié)構(gòu),促進(jìn)各類教育發(fā)展 任務(wù)3:強(qiáng)基礎(chǔ)、題素質(zhì)、全面加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè) 任務(wù)4:重引領(lǐng)、強(qiáng)示范、有效推進(jìn)黨建工作 任務(wù)5:防風(fēng)險(xiǎn)、守底線,全力確保校園安全 |
|||||||||||||||
年度部門(單位)總體運(yùn)行情況及取得的成績 |
2020年,岳陽縣教育體育局在縣委、縣政府和和市教育體育局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,以黨的十九大精神、全國教育大會(huì)精神為指導(dǎo),深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于教育的重要論述,牢記為黨育人、為國育才使命,致力提升教育質(zhì)量,大力改善辦學(xué)條件,努力確保校園安全,全面加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),補(bǔ)齊教育發(fā)展短板,務(wù)實(shí)求為、改革創(chuàng)新,取得較好成效。 通過抓德育、興教研、強(qiáng)素質(zhì),促進(jìn)了我縣教育質(zhì)量持續(xù)提升:高考成績再登新臺(tái)階。今年全縣2826人參考,二本上線1512人,比去年多 263 人。其中,縣一中二本上線率為84%;縣二中、縣三中、縣四中二本上線人數(shù)比去年多167人,均創(chuàng)歷史新高;全縣600分以上高分116人,比去年多65人,1人被清華大學(xué)錄取,2人錄取飛行員。學(xué)考成績開好新局。今年我省首次舉行高二學(xué)業(yè)水平考試合格性考試,我縣2020年高二學(xué)考參考人數(shù)3296人,全科合格人數(shù)3281人,全科合格率達(dá)99.54%.縣一中合格率達(dá)100%。中考成績穩(wěn)步提升。中考質(zhì)量在全市排名上升了兩個(gè)名次。 加強(qiáng)學(xué)校心理健康輔導(dǎo)站建設(shè),全縣中小學(xué)心理輔導(dǎo)室覆蓋率達(dá)到 100%,為完全小學(xué)以上學(xué)校至少配置了1名專職或兼職心理健康教師,開齊開好心理健康與生命健康專題教育課。有針對(duì)性地開展了心理健康教育,著重對(duì)畢業(yè)班學(xué)生開展了考前心理輔導(dǎo),對(duì)青春期學(xué)生開展了生命健康教育。今年,岳雅實(shí)驗(yàn)學(xué)校、荷花塘小學(xué)被評(píng)為第一批岳陽市中小學(xué)心理健康教育特色校。 開展“學(xué)課標(biāo),考課標(biāo)”活動(dòng)。10月份,舉行了義務(wù)教育階段巴陵杯教學(xué)競賽,初中組有147位選手參加,小學(xué)組有106位選手參加,參賽人數(shù)為歷年之最,擇優(yōu)選送部分教師參加市“金鶚獎(jiǎng)”決賽,快速提升了青年教師課堂教學(xué)能力。 全方位開展文明校園創(chuàng)建。全縣共有79所學(xué)校成功創(chuàng)建縣級(jí)文明校園,6所學(xué)校創(chuàng)建市級(jí)文明校園,2所學(xué)校創(chuàng)建市級(jí)文明標(biāo)兵校園,1所學(xué)校創(chuàng)建省級(jí)文明校園,文明校園創(chuàng)建工作實(shí)現(xiàn)全覆蓋。局機(jī)關(guān)順利接受省級(jí)文明標(biāo)兵單位驗(yàn)收。 推進(jìn)學(xué)前教育公益普惠發(fā)展。今年全縣累計(jì)增加公辦園學(xué)位7190個(gè)(其中,改擴(kuò)建增加學(xué)位320個(gè),農(nóng)村學(xué)校附設(shè)幼兒班增加學(xué)位520個(gè),現(xiàn)有公辦園擴(kuò)容增加學(xué)位90個(gè),利用國有、集體資產(chǎn)舉辦的民辦園改辦為公辦園增加學(xué)位3130個(gè),通過集團(tuán)辦園的方式利用其他資源辦公辦園增加學(xué)位2410個(gè)),公辦園在園幼兒占比達(dá)50.93%。全縣現(xiàn)有公民辦幼兒園179所,在園幼兒總數(shù)19934人,公辦幼兒園87所,在園幼兒10153人,普惠性民辦園65所,在園幼兒8012人,普惠性學(xué)前教育資源覆蓋率達(dá)91.12%。 全力化解大班額。投入1.09億元新建城區(qū)集英學(xué)校,今年秋季如期開學(xué),新增學(xué)位2650個(gè)。安排6300萬元,為10所學(xué)校新建教學(xué)樓用于化解大班額,全部完成竣工驗(yàn)收。截至目前,我縣共化解義務(wù)教育階段大班額332個(gè)2936人,其中56-65人之間的班額221個(gè)2249人,66人以上超大班額111個(gè)687人,新增學(xué)位18610個(gè),義務(wù)教育大班額實(shí)現(xiàn)“清零”。 積極引進(jìn)優(yōu)質(zhì)職業(yè)學(xué)校。招商引進(jìn)三個(gè)職業(yè)教育項(xiàng)目,分別是湘北女校項(xiàng)目、北大青鳥項(xiàng)目、湖南工業(yè)技師學(xué)院項(xiàng)目。 強(qiáng)化教師培訓(xùn),啟動(dòng)“國培校培、雙輪并進(jìn)”培訓(xùn)機(jī)制,促進(jìn)“送教下鄉(xiāng)”培訓(xùn)模式與校本研修深度融合,今年我縣“送教下鄉(xiāng)”培訓(xùn)教師430人。以“國培項(xiàng)目縣”為載體,全面完成國培、省培、市培及縣級(jí)各項(xiàng)培訓(xùn)任務(wù),選送336人次參加國家、省、市各級(jí)各類培訓(xùn)。圍繞學(xué)科培訓(xùn)、信息技術(shù)、教育管理、高考改革、高效課堂五大重點(diǎn)開展縣級(jí)培訓(xùn),全年教體系統(tǒng)共舉辦集中培訓(xùn)班35期,縣本級(jí)培訓(xùn)教師2829人次。 加大定向委培生培養(yǎng)力度。我縣今年已完成公費(fèi)師范生招生274人,其中初中起點(diǎn)153人,高中起點(diǎn)121人。加強(qiáng)教師招聘力度,今年共完成240名大學(xué)畢業(yè)生的招聘工作;暢通教師調(diào)入綠色通道,春季調(diào)入本縣籍縣外教師31人,秋季調(diào)入35人;引進(jìn)高素質(zhì)人才4人。采取“援教、支教、走教”多種形式,科學(xué)合理動(dòng)態(tài)調(diào)整編制,組織城區(qū)學(xué)校、麻塘、新開、湖洲等超編學(xué)校共68名教師到邊遠(yuǎn)學(xué)校、薄弱學(xué)校支教,鼓勵(lì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)部規(guī)模較大的學(xué)校選派骨干教師和短缺學(xué)科教師到薄弱學(xué)校、教學(xué)點(diǎn)走教,充實(shí)了師資力量,有力保障了教育發(fā)展。 加強(qiáng)校園安防“三項(xiàng)”建設(shè)、校園安保體系建設(shè),設(shè)置“護(hù)學(xué)崗”,今年共投入100萬元加強(qiáng)了校園安防建設(shè),全縣所有學(xué)校均安裝了一鍵式報(bào)警裝置,安防“三項(xiàng)”建設(shè)各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)100%。實(shí)施校車安全監(jiān)控改造項(xiàng)目,投入430萬元,升級(jí)357臺(tái)校車監(jiān)控系統(tǒng)4G信號(hào),確保校車按線路運(yùn)行、學(xué)生照管到位、司機(jī)文明駕駛。 每月開展一次安全緊急疏散演練,各校聘請法制副校長和法制輔導(dǎo)員,定期開展法制教育和禁毒教育,使學(xué)生用法維護(hù)權(quán)益,強(qiáng)化了學(xué)科法制安全教育滲透,實(shí)現(xiàn)了100%的學(xué)校參與,100%的教師參與,100%的學(xué)科滲透。同時(shí),加強(qiáng)校園安全文化建設(shè),真正使“圍墻說話,走廊發(fā)聲”,形成了人人防安全,事事防安全,處處防安全的良好勢態(tài),全縣中小學(xué)校沒有發(fā)生一起校園安全責(zé)任事故。 推進(jìn)明廚亮灶工程建設(shè)。積極推進(jìn)“文明餐桌”行動(dòng)和“明廚亮灶”工程,全縣中小學(xué)校明廚亮灶率達(dá)到95%以上,其中127所中小學(xué)校和公辦幼兒園實(shí)施了“明廚亮灶”,占比達(dá)96.9%,95家民辦教育機(jī)構(gòu)完成“明廚亮灶”建設(shè)。 |
|||||||||||||||
二、部門(單位)收支情況 |
||||||||||||||||
年度收入情況(萬元) |
||||||||||||||||
機(jī)構(gòu)名稱 |
收入合計(jì) |
其中: |
||||||||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
公共財(cái) 政撥款 |
政府基金撥款 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
其他 收入 |
||||||||||||
局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總 |
1632 |
545 |
1087 |
|||||||||||||
1、局機(jī)關(guān) |
1632 |
545 |
1087 |
|||||||||||||
部門(單位)年度支出和結(jié)余情況(萬元) |
||||||||||||||||
機(jī)構(gòu)名稱 |
支出合計(jì) |
其中: |
結(jié)余 |
|||||||||||||
基本支出 |
其中: |
項(xiàng)目支出 |
當(dāng)年結(jié)余 |
累計(jì)結(jié)余 |
||||||||||||
人員支出 |
公用支出 |
|||||||||||||||
局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總 |
1727 |
1727 |
973 |
973 |
||||||||||||
1、局機(jī)關(guān) |
1727 |
1727 |
973 |
973 |
||||||||||||
機(jī)構(gòu)名稱 |
三公經(jīng)費(fèi) 合計(jì) |
其中: |
||||||||||||||
公務(wù)接待費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi) |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
因公出國費(fèi) |
|||||||||||||
局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總 |
10 |
10 |
||||||||||||||
1、局機(jī)關(guān) |
10 |
10 |
||||||||||||||
機(jī)構(gòu)名稱 |
固定資產(chǎn) 合計(jì) |
其中: |
其他 |
|||||||||||||
在用固定資產(chǎn) |
出租固定資產(chǎn) |
|||||||||||||||
局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總 |
916 |
916 |
||||||||||||||
1、局機(jī)關(guān) |
916 |
916 |
||||||||||||||
三、部門(單位)整體支出績效自評(píng)情況 |
||||||||||||||||
整體支出績效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成 |
||||||||||||||
目標(biāo)1:全年預(yù)算申請到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上,三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0。 目標(biāo)2:社會(huì)效益、可持續(xù)影響和公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。 目標(biāo)3:凝聚教育發(fā)展合力,推動(dòng)教育均衡發(fā)展,全面提升教育質(zhì)量。 |
1:全年預(yù)算申請到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上,三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0。 2:社會(huì)效益、可持續(xù)影響和公眾滿意度達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。 3:辦學(xué)條件明顯改善,教育質(zhì)量穩(wěn)定提升。 |
|||||||||||||||
整體支出 績效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況 |
評(píng)價(jià)內(nèi)容 |
績效目標(biāo) |
完成情況 |
|||||||||||||
產(chǎn)出目標(biāo) (部門工作實(shí)績,包含上級(jí)部門和市委市政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等,根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化) |
質(zhì)量指標(biāo) |
指標(biāo)1:三公經(jīng)費(fèi)控制率100% |
100% |
|||||||||||||
指標(biāo)2:政府采購執(zhí)行率100% |
100% |
|||||||||||||||
指標(biāo)3:固定資產(chǎn)利用率100% |
100& |
|||||||||||||||
數(shù)量指標(biāo) |
指標(biāo)1:財(cái)政供養(yǎng)人員控制率100% |
100% |
||||||||||||||
指標(biāo)2:“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≤0 |
≤0 |
|||||||||||||||
時(shí)效指標(biāo) |
指標(biāo):資金到位率100% |
100% |
||||||||||||||
成本指標(biāo) |
指標(biāo):財(cái)政支出績效目標(biāo)1727萬元 |
1727萬元 |
||||||||||||||
效益目標(biāo) (預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益) |
社會(huì)效益 |
指標(biāo):牢記為黨育人、為國育才使命,致力提升教育質(zhì)量 |
教育質(zhì)量穩(wěn)步提升,高考成績創(chuàng)歷史新高 |
|||||||||||||
經(jīng)濟(jì)效益 |
指標(biāo):創(chuàng)建教育品牌,為社會(huì)發(fā)展儲(chǔ)存優(yōu)質(zhì)教育資源 |
效益明顯 |
||||||||||||||
生態(tài)效益 |
指標(biāo):提倡低碳生活,綠色文明辦公,創(chuàng)建省級(jí)文明標(biāo)兵單位 |
已獲驗(yàn)收 |
||||||||||||||
社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度 |
指標(biāo):辦人民滿意的教育體育事業(yè),滿意度達(dá)95%以上 |
滿意度95%以上 |
||||||||||||||
績效自評(píng)綜合得分 |
99 |
|||||||||||||||
評(píng)價(jià)等次 |
優(yōu)秀 |
|||||||||||||||
四、評(píng)價(jià)人員 |
||||||||||||||||
姓 名 |
職務(wù)/職稱 |
單 位 |
簽 字 |
|||||||||||||
王敏 |
局長 |
岳陽縣教育體育局 |
||||||||||||||
黃晨 |
副局長 |
岳陽縣教育體育局 |
||||||||||||||
羅振意 |
計(jì)財(cái)股長 |
岳陽縣教育體育局 |
||||||||||||||
劉成文 |
辦公室主任 |
岳陽縣教育體育局 |
||||||||||||||
評(píng)價(jià)組組長(簽字): 年 月 日 |
||||||||||||||||
部門(單位)意見: 部門(單位)負(fù)責(zé)人(簽章): 年 月 日 |
||||||||||||||||
填報(bào)人(簽名): 聯(lián)系電話:
五、岳陽縣教體局2020年部門整體財(cái)政支出績效自評(píng)報(bào)告 岳陽縣教育體育局是主管全縣教育體育事業(yè)和語言文字工作的縣人民政府工作部門,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及直屬二級(jí)機(jī)構(gòu)有秘書室、辦公室、黨務(wù)辦、機(jī)關(guān)紀(jì)委、機(jī)關(guān)總支、人事股、審計(jì)股、基礎(chǔ)教育股、體衛(wèi)股、職業(yè)教育和成人教育股、安全股、督導(dǎo)室、教育后勤管理辦公室、教育工會(huì)、岳陽縣招生自學(xué)考試辦公室、岳陽縣學(xué)生資助管理辦公室、教育建設(shè)與資產(chǎn)管理中心、學(xué)前教育股、體育產(chǎn)業(yè)股、岳陽縣教育陽光服務(wù)中心、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、師訓(xùn)股、岳陽縣控購管理辦公室、行政審批股、局武裝部、岳陽縣教育教學(xué)研究中心、岳陽縣教學(xué)儀器電教站、岳陽縣教師進(jìn)修學(xué)校、岳陽縣業(yè)余體育學(xué)校;掛靠單位1個(gè),縣人民政府教育督導(dǎo)室,F(xiàn)實(shí)有干部職工86人(行政編制20人,事業(yè)編制65人,工勤編制1人)。 2020年縣教體局嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定省委“九項(xiàng)規(guī)定”及市縣有關(guān)文件精神,堅(jiān)持“依法辦事、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針,壓縮非生產(chǎn)開支,進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)核算行為,成立財(cái)務(wù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,制度了一系列財(cái)務(wù)管理制度,全部資金統(tǒng)一進(jìn)財(cái)務(wù)管理,未設(shè)小金庫。并對(duì)二級(jí)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督管理,檢查在資金使用上是否嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和我局制定的財(cái)務(wù)制度,以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的執(zhí)行情況。同時(shí)對(duì)資金的收支入賬、資金撥付有完整的審批程序和手續(xù),做到轉(zhuǎn)款專用、專人保管。大額的開支必須經(jīng)黨委集體研究同意并簽字,保證資金使用的合法性。定期對(duì)財(cái)務(wù)出納進(jìn)行盤查,做到資金使用無截留、擠占、挪用、虛列開支等情況。所有列支報(bào)賬簽字程序:經(jīng)手人→股室長→分管局領(lǐng)導(dǎo)→辦公室主任→分管機(jī)關(guān)局領(lǐng)導(dǎo)→分管財(cái)務(wù)局領(lǐng)導(dǎo)→報(bào)賬。如有大額專項(xiàng)開支,先做預(yù)算,需經(jīng)局長同意、局長辦公會(huì)通過、內(nèi)審小組審計(jì)后再開支,做到不赤字運(yùn)行、以收抵支,收支平衡。一是2020年基本支出1727萬元,其中:人員支出973萬元,公用支出754萬元。二是嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”管理。公務(wù)用車一律實(shí)行公車平臺(tái)調(diào)用、公務(wù)接待10萬元,無因公出國出境支出,均與預(yù)算持平。嚴(yán)格公務(wù)接待,規(guī)范接待標(biāo)準(zhǔn),一律實(shí)行公務(wù)刷卡消費(fèi)。三是厲行節(jié)約,提高思想認(rèn)識(shí),樹立勤儉節(jié)約意識(shí)。倡導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)辦公,促進(jìn)辦公低碳化,充分利用現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)技術(shù),通過電子郵件、即時(shí)通訊軟件、拷貝等方式傳遞文件和資料,減少文件資料的印發(fā)。 部門整體支出績效情況 預(yù)算執(zhí)行方面:支出總額比預(yù)算總額少,預(yù)算項(xiàng)目開支減少。 為強(qiáng)化部門整體支出,加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理,提高資金使用效益,提升財(cái)務(wù)管理水平,建立節(jié)約型機(jī)關(guān),開展了大量工作,行政效能顯著。具體情況如下: 1、在原有財(cái)務(wù)管理制度基礎(chǔ)上,按照國家對(duì)黨政機(jī)關(guān)的管理要求,針對(duì)性的修訂了相關(guān)制度,財(cái)務(wù)制度更為完善。根據(jù)國家和省、市、縣下發(fā)的《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《湖南省黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》、《關(guān)于厲行節(jié)約反對(duì)食品浪費(fèi)的實(shí)施意見》、《關(guān)于黨政機(jī)關(guān)停止新建樓堂館所和清理辦公用房的實(shí)施意見》、《關(guān)于貫徹落實(shí)中央紀(jì)委要求嚴(yán)謹(jǐn)公款購買印刷寄送賀年卡等物品的通知》等一系列制度文件精神,結(jié)合管理要求和實(shí)際情況,對(duì)原有《公務(wù)接待管理辦法》進(jìn)行了修訂和補(bǔ)充,下發(fā)了《規(guī)范機(jī)關(guān)日常辦公用品采購的通知》《關(guān)于加強(qiáng)例行節(jié)約的通知》。 2、組織制度的學(xué)習(xí),貫徹上級(jí)相關(guān)文件精神。 結(jié)合群眾教育路線工作的開展,組織機(jī)關(guān)干部認(rèn)真學(xué)習(xí)國家相關(guān)文件政策,將厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)作為機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)的重要內(nèi)容,通過宣傳學(xué)習(xí)和財(cái)務(wù)審核審批程序的規(guī)范,機(jī)關(guān)干部能基本熟悉和領(lǐng)會(huì)各級(jí)政府頒發(fā)相關(guān)文件精神,并已逐步形成了崇尚節(jié)約、厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)的機(jī)關(guān)文化。 3、嚴(yán)格落實(shí)制度的執(zhí)行,不斷強(qiáng)化內(nèi)部管理,收到了較好的成效。 (1)制定并頒發(fā)了《績效考核辦法》,建立了內(nèi)部考核機(jī)制。根據(jù)縣財(cái)政局對(duì)縣直部門預(yù)算績效考核要求,我局制定了績效考核辦法,明確了各股室的管理職責(zé)、績效目標(biāo)、考核方式、考核程序、考核指標(biāo)。年末,按照績效考核辦法,各股室首先自評(píng),然后全局進(jìn)行統(tǒng)一考評(píng),強(qiáng)化了我單位的績效管理目標(biāo)。 (2)采取了一系列的控制措施,強(qiáng)化了日常的經(jīng)費(fèi)管理,預(yù)算支出的有效性得到了提高。日常的經(jīng)費(fèi)支出管理規(guī)范。通過嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理,按照年度預(yù)算安排,嚴(yán)格對(duì)經(jīng)費(fèi)開支的事項(xiàng)和用途進(jìn)行審核,基本上確保了經(jīng)費(fèi)支出的?顚S茫(jīng)費(fèi)支出的總額控制在預(yù)算范圍內(nèi);有效合理利用財(cái)政資金。為切實(shí)貫徹例行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例,采取一系列措施,加強(qiáng)了對(duì)經(jīng)費(fèi)支出的嚴(yán)格控制。如:進(jìn)行了“三公經(jīng)費(fèi)”“小金庫”的自查上報(bào)工作;對(duì)辦公用房和公務(wù)車輛進(jìn)行了清理清查;嚴(yán)格按縣財(cái)政要求,實(shí)施國庫集中支付、公務(wù)卡結(jié)算、政府采購等,確保了預(yù)算管理、申報(bào)流程、審批手續(xù)、資金撥付的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)支出報(bào)銷審核。增加了對(duì)經(jīng)費(fèi)支出報(bào)銷審批流程完整性、合規(guī)性的審核;加強(qiáng)費(fèi)用原始票據(jù)和單證的完整性、合規(guī)性把關(guān),特別對(duì)差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等嚴(yán)格審核。上述費(fèi)用支出基本上做到了事前申報(bào),按審批流程審批,按相關(guān)開支標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,報(bào)銷票證中如公務(wù)接待函、會(huì)議或培訓(xùn)通知、簽到單及相關(guān)費(fèi)用票據(jù)等文件規(guī)范、齊全,切實(shí)加強(qiáng)了經(jīng)費(fèi)支出管理,較好的落實(shí)了厲行節(jié)約精神。 (3)建立了經(jīng)費(fèi)支出定期匯報(bào)和公示機(jī)制,經(jīng)費(fèi)支出的公開透明性得到提高。 除按照縣財(cái)政局要求在本單位門戶網(wǎng)站上對(duì)社會(huì)進(jìn)行預(yù)算公開外,根據(jù)經(jīng)費(fèi)支出情況,辦公室財(cái)務(wù)定期編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表、工作總結(jié)報(bào)告等向局領(lǐng)導(dǎo)通報(bào)預(yù)算執(zhí)行情況,并對(duì)經(jīng)費(fèi)支出和預(yù)算管理過程中出現(xiàn)的問題提出建議和意見,對(duì)經(jīng)費(fèi)支出使用的合理性、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出使用進(jìn)度的管理和監(jiān)督發(fā)揮了較好的作用。 (4)通過學(xué)習(xí)、培訓(xùn),強(qiáng)化了會(huì)計(jì)核算工作。 為進(jìn)一步提升會(huì)計(jì)管理水平,按照縣財(cái)政局要求,積極組織本單位及下屬單位財(cái)務(wù)人員參加會(huì)計(jì)繼續(xù)教育學(xué)習(xí),按照新會(huì)計(jì)制度的要求,對(duì)財(cái)務(wù)管理軟件進(jìn)行優(yōu)化升級(jí),對(duì)相關(guān)科目的設(shè)置進(jìn)行了補(bǔ)充和調(diào)整,較好地提高了財(cái)務(wù)核算質(zhì)量和財(cái)務(wù)管理水平。 存在的主要問題 (一)預(yù)算編制方面存在的問題 根據(jù)預(yù)算收入來源,當(dāng)年的預(yù)算可用指標(biāo)為上年結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn),加上年初預(yù)算資金,加上年度預(yù)算資金的追加,其中年初預(yù)算的編制較為精細(xì),按照費(fèi)用支出的使用范圍和內(nèi)容,進(jìn)行了類、款、項(xiàng)三個(gè)層級(jí)的明細(xì)預(yù)算和基本支出、項(xiàng)目支出的嚴(yán)格區(qū)分,同時(shí)在基本支出和項(xiàng)目支出中又進(jìn)行了更為明細(xì)的預(yù)算,并能嚴(yán)格按照預(yù)算的最末級(jí)明細(xì)進(jìn)行預(yù)算支出管理,?顚S。但是一直以來,對(duì)于追加的專項(xiàng)支出,上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)的專項(xiàng)資金,沒有按照年初預(yù)算編制要求進(jìn)行預(yù)算分解,編制明細(xì)預(yù)算,因此涉及上年結(jié)轉(zhuǎn)和追加預(yù)算的專項(xiàng)支出的預(yù)算管理均僅從總額進(jìn)行控制,不便于對(duì)其進(jìn)行精細(xì)化的預(yù)算管理和分析評(píng)價(jià)。 (二)預(yù)算執(zhí)行方面存在的問題 預(yù)決算報(bào)表反映的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況與年末和財(cái)政國庫資金對(duì)賬的指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額一致,但結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余明細(xì)項(xiàng)目存在差異。形成原因:主要為預(yù)算指標(biāo)的下達(dá)和實(shí)際的預(yù)算支出時(shí)間不能同步,導(dǎo)致需要臨時(shí)性的使用其他預(yù)算項(xiàng)目的預(yù)算指標(biāo),因此存在財(cái)務(wù)核算的經(jīng)費(fèi)支出事項(xiàng)和支付憑據(jù)上的資金支付用途不符,在資金支出時(shí)點(diǎn)上未能嚴(yán)格做到?顚S。 改進(jìn)措施和建議 針對(duì)上述存在的主要問題,改進(jìn)如下: 1、提高預(yù)算編制的精細(xì)化。對(duì)上年預(yù)算結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)和年度內(nèi)的預(yù)算追加指標(biāo),應(yīng)根據(jù)預(yù)算指標(biāo)對(duì)應(yīng)的所屬業(yè)務(wù)處室和專項(xiàng)項(xiàng)目,要求各業(yè)務(wù)股室和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按照預(yù)算指標(biāo)額度,結(jié)合實(shí)際的工作進(jìn)度,編制專項(xiàng)支出預(yù)算明細(xì),經(jīng)單位相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核,報(bào)縣財(cái)政批準(zhǔn)后,據(jù)以作為經(jīng)費(fèi)支出的管理和考核依據(jù)。 2、加強(qiáng)預(yù)算管理,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法的相關(guān)規(guī)定。對(duì)于因預(yù)算指標(biāo)下達(dá)時(shí)間導(dǎo)致的國庫資金支付臨時(shí)性串戶問題,一方面建議財(cái)政部門提高預(yù)算指標(biāo)下達(dá)的及時(shí)性;另一方面,提高我單位對(duì)預(yù)算資金指標(biāo)的申報(bào)和審批的及時(shí)性、準(zhǔn)確性,力爭在工作開始前取得預(yù)算指標(biāo)的下達(dá),確實(shí)因工作需要,要在指標(biāo)下達(dá)前需支付資金的,及時(shí)向財(cái)政進(jìn)行報(bào)批,做好備查記錄,待指標(biāo)下達(dá)后及時(shí)將資金歸位,避免因資金的臨時(shí)性使用導(dǎo)致整體資金預(yù)算的相互串用。 2020年7月8日 教體局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)制度.docx |