目 錄
第一部分岳陽(yáng)縣科技局概況
一、部門職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分岳陽(yáng)縣科技局2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分岳陽(yáng)縣科技局2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分名稱解釋
第一部分岳陽(yáng)縣科技局概況
一、部門職責(zé)
岳陽(yáng)縣科技局，加掛“岳陽(yáng)縣知識(shí)產(chǎn)權(quán)局”，是岳陽(yáng)縣人民政府組成工作部門，為全額財(cái)政撥款行政事業(yè)單位。主要工作職責(zé)：主管全縣科學(xué)技術(shù)工作，負(fù)責(zé)制訂全縣科學(xué)技術(shù)發(fā)展總體規(guī)劃，編制并組織實(shí)施全縣科技發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；實(shí)施科技興縣戰(zhàn)略，合理配置科技資源；組織實(shí)施國(guó)家和省、市、縣制訂的科技計(jì)劃項(xiàng)目；主管全縣科技成果的鑒定、登記、獎(jiǎng)勵(lì)；負(fù)責(zé)全縣知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理、申報(bào)、協(xié)調(diào)、保護(hù)工作；主管全縣技術(shù)市場(chǎng)和科技咨詢服務(wù)工作；負(fù)責(zé)全縣科學(xué)技術(shù)知識(shí)普及工作；負(fù)責(zé)全縣地震和防震減災(zāi)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)縣科技局內(nèi)設(shè)職能股室有辦公室、發(fā)展計(jì)劃股、高新技術(shù)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)化股、農(nóng)村科技發(fā)展股、知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理股、地震辦公室。二級(jí)機(jī)構(gòu)有岳陽(yáng)縣科技情報(bào)服務(wù)所、岳陽(yáng)縣科技服務(wù)中心。全局現(xiàn)有干部職工32人，其中在職20人，退休12人。
從決算單位構(gòu)成看，岳陽(yáng)縣科技局部門決算包括：局本級(jí)決算和下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)。
納入岳陽(yáng)縣科技局2018年度部門決算編制范圍的二級(jí)單位包括：
1.岳陽(yáng)縣科技情報(bào)服務(wù)所
2.岳陽(yáng)縣科技服務(wù)中心
第二部分岳陽(yáng)縣科技局2018年度部門決算表（見(jiàn)附表）
第三部分岳陽(yáng)縣科技局2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收、支總計(jì)290.58萬(wàn)元。與2017年相比，收、支總計(jì)各減少23萬(wàn)元，減少7.39%。收入減少主要原因是非稅收入減少，支出減少主要原因是“三公”經(jīng)費(fèi)節(jié)支。
二、收入決算情況說(shuō)明
2018年收入合計(jì)290.58萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款收入，占總收入的100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)290.58萬(wàn)元，其中：行政運(yùn)行基本支出223.08萬(wàn)元，占本年總支出76.7%。其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)和其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)項(xiàng)目支出67.5萬(wàn)元，占本年總支出23.3%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)290.58萬(wàn)元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)減少23萬(wàn)元，減少7.39%。減少的原因是本單位嚴(yán)格按中央八項(xiàng)規(guī)定定執(zhí)行，大大降低“三公”經(jīng)費(fèi)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度財(cái)政撥款支出290.58萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年度相比，比上年減少23萬(wàn)元，減少7.39%。主要原因是:行政運(yùn)行減少，因?yàn)榉嵌愂杖霌芸顪p少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出290.58萬(wàn)元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)支出290.58萬(wàn)元，占100%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為311.8萬(wàn)元，支出決算為290.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93.19%。支出決算小于年初預(yù)算的主要原因是本單位嚴(yán)格按中央八項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行，大大降低“三公”經(jīng)費(fèi)。其中：按經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出159.06萬(wàn)元，比上年減少39萬(wàn)元，減少19.69%。商品和服務(wù)支出37.2萬(wàn)元，比上年減少58萬(wàn)元，減少61%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助26.82萬(wàn)元，比上年增加8.8萬(wàn)元，增加49%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款基本支出223.08萬(wàn)元。其中:工資福利支出159.06萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的71.3%。主要包括：按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出。商品和服務(wù)支出37.2萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的16.7%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出26.82萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的12%。主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、住房公積金、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公務(wù)接待6萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為零、出國(guó)出境為零，共計(jì)6萬(wàn)元。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)公務(wù)接待1.4萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為零、出國(guó)出境為零，共計(jì)1.4萬(wàn)元。決算數(shù)大大小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)公務(wù)接待1.4萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為零、出國(guó)出境為零，共計(jì)1.4萬(wàn)元。上年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)公務(wù)接待5.4萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為零、出國(guó)出境為零。2018年度“三公經(jīng)費(fèi)”比上年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大幅度下降，主要原因是嚴(yán)格按上級(jí)文件精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出費(fèi)用和公務(wù)用車按公務(wù)員車補(bǔ)制度實(shí)施到位。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2017年減少4.03萬(wàn)元，財(cái)政撥款支出決算中，具體情況如下：公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為1.4萬(wàn)元，占100%。公務(wù)接待40批次352人次。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，占0%，（其中：因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛。）2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2017年減少4.03萬(wàn)元，系節(jié)支所致。減少原因?yàn)?我單位按照中央、省委、省政府等要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)，減免浪費(fèi)、減少行政支出，提高行政經(jīng)費(fèi)使用效率等一系列舉措的顯著成果。我局會(huì)嚴(yán)格按政策辦事，加強(qiáng)內(nèi)部管理，采取規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)賬制度、公務(wù)接待程序，推行公務(wù)卡結(jié)算制度，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)等措施，從而有效地控制非必要公務(wù)開(kāi)支的發(fā)生。2019年我局力爭(zhēng)把公務(wù)接待批次與接待人數(shù)降低。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我局對(duì)部門整體支出績(jī)效開(kāi)展了自評(píng)，涉及資金223.08萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到95%以上�？�(jī)效自評(píng)結(jié)果顯示，我局2018年度績(jī)效目標(biāo)完成較好，在預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理等方面較好的支持了財(cái)政中心工作發(fā)展。2018年，我局深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話精神，緊緊圍繞省委、省政府、市委、市政府決策部署，有效發(fā)揮財(cái)政職能作用，統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作。面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的嚴(yán)峻形勢(shì)，市委、市政府團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全市人民務(wù)實(shí)奮斗、攻堅(jiān)克難，順利完成了市十五屆人大一次會(huì)議確定的2018年預(yù)算收支目標(biāo)任務(wù)。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年岳陽(yáng)縣科技局機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算37.2萬(wàn)元，比2017年減少58萬(wàn)元，降低61%。主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支和辦公費(fèi)用開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）政府采購(gòu)支出情況。本年度政府采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)總額7.78萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出辦公設(shè)備購(gòu)置4.95萬(wàn)元，通用設(shè)備2.83萬(wàn)元；因辦公設(shè)備年久老化，無(wú)法再用，報(bào)國(guó)資辦批準(zhǔn)后注銷，重新添置新的辦公設(shè)備。政府采購(gòu)服務(wù)支出與政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元。授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日，本單位年末無(wú)車輛。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。本單位年末共有車輛０輛；單價(jià)萬(wàn)元以上通用設(shè)備１臺(tái)（套）；單位價(jià)值1.1萬(wàn)元以上的通用設(shè)備１臺(tái)/1.1萬(wàn)元。租用辦公場(chǎng)所在政府辦公樓內(nèi)統(tǒng)一辦公,辦公用房330平米。專用設(shè)備無(wú)。
第四部分名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
4、科學(xué)技術(shù)支出（類）：是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
附件：