一、部門(單位)基本情況
岳陽縣融媒體中心（岳陽縣廣播電視臺）負責宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策，把握正確的輿論導向，充分發(fā)揮黨和政府的喉舌作用，圍繞縣委、縣政府中心工作開展新聞宣傳；負責完整傳輸中央、省、市廣播電視節(jié)目；負責廣播電視節(jié)目的采、編、播及廣播、電視節(jié)目交流；負責自辦節(jié)目的策劃、采編、審查、包裝以及播出編排和管理工作；負責廣播電視對外宣傳工作；負責廣告和相關創(chuàng)收節(jié)目的策劃、制作、經(jīng)營及優(yōu)質(zhì)安全播出。
內(nèi)設職能股室4個：辦公室、人事股、財務計劃股、技術安全股。下設岳陽縣廣播電視新聞中心、岳陽縣廣播電視發(fā)射臺、岳陽縣廣播電視技術中心、岳陽縣廣播電視廣告服務中心、岳陽縣農(nóng)村廣播服務中心5個二級機構。全臺共有干部職工166人，其中在職人員82人，退休人員56人，三性用工人員28人。
二、一般公共預算支出情況
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2023年基本支出年初預算數(shù)為954.99萬元，是指為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出情況
2023年項目支出年初預算數(shù)為226萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：融媒體中心運行費支出70萬元，主要用于單位保障融媒體中心正常運行等方面；新湖南省技術平臺運維服務費支出49萬元，主要用于湖南日報新湖南APP技術平臺的使用費；電視廣告及新聞宣傳支出107萬元，主要用于單位新聞交流與宣傳等方面。
三、政府性基金預算支出情況
2023年度本單位無政府性基金安排的支出。
四、國有資本經(jīng)營預算支出情況
2023年度本單位無國有資本經(jīng)營預算支出。
五、社會保險基金預算支出情況
2023年度本單位無社會保險基金預算支出。
六、部門整體支出績效情況
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結(jié)合部門職責職能，設定工作目標，根據(jù)工作目標預算部門經(jīng)費，收入1635.05萬元，支出1635.05萬元，其中：工資福利支出898.64萬元、商品和服務支出554.07萬元、對個人和家庭補助31.62萬元、資本性支出（基本建設）專用設備購置支出105.87萬元、資本性支出專用設備購置支出44.85萬元，均為保障縣融媒體中心干部職工工資及部門正常運轉(zhuǎn)的相關經(jīng)費支出。
（二）過程情況分析
我中心嚴格預算執(zhí)行，按照岳陽縣財政局要求有計劃完成資金支付進度，2023年全年預算執(zhí)行率達139.24%。進一步健全預算管理制度，并嚴格按照預算管理制度編制、申報、管理預算資金，實行收支兩條線管理，做到預算管理公開化。規(guī)范資產(chǎn)管理，對固定資產(chǎn)的采購、使用、處置、管理工作進行了規(guī)范，實現(xiàn)了資產(chǎn)管理信息化。
�。ㄈ┊a(chǎn)出情況分析
1.鞏固輿論陣地：在新時代，縣級融媒體中心建設是鞏固和提升宣傳輿論陣地的重要手段。通過增強基層干部群眾的吸引力和感染力，縣級融媒體中心能夠更好地發(fā)揮統(tǒng)一思想認識、凝聚社會共識的重要作用。
2.提升公共信息服務水平：縣級融媒體中心整合了縣級廣播電視、新媒體等資源，能夠提供用得上、用得好的信息服務，使各族群眾在共享互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展成果上享有更多獲得感。
3.搭建聯(lián)系群眾的橋梁：融媒體中心的建設能夠讓原本信息不暢通的縣域地區(qū)的群眾擁有快捷、多形式、個性化的信息獲取渠道，使黨的法規(guī)政令在基層干部群眾中傳達，基層群眾的聲音通過網(wǎng)絡問政和互動服務匯集反映。
4.適應時代發(fā)展：縣級融媒體中心建設是時代發(fā)展的必然要求。當今社會網(wǎng)絡應用迅猛發(fā)展，新興媒體影響巨大。與此同時，各類社交媒體已成為很多民眾特別是年輕人的第一信息源。
5.推動基層宣傳思想工作：縣級融媒體中心建設是新時代治國理政的重大舉措。通過加強和改進基層宣傳思想工作，縣級融媒體中心能夠打造做群眾思想政治工作的重要平臺，推動基層宣傳思想工作強起來。
�。ㄋ模┬Ч闆r分析
一年來，縣融媒體中心按照預算管理和支出績效的要求，嚴格對預算申報、預算評審、資金申請等環(huán)節(jié)進行審批，確保項目資金預算到位、執(zhí)行到位、使用到位，充分發(fā)揮預算資金效益。同時，在項目實施過程中，加強項目監(jiān)督，按時、按質(zhì)、按量完成項目績效指標，確保了單位內(nèi)各項工作的正常有序開展。
七、存在的問題及原因分析
1、部門整體支出績效目標填報需進一步完善
由于每年申報預算時間基本在10月份左右，對于下一年度績效目標采取的措施在申報預算時并不能全部計劃完成。同時，對于縣委臨時、突發(fā)等不可預見的工作內(nèi)容也難以計劃在內(nèi)。造成各項任務目標的具體措施在填報計劃措施與年終完成情況的對比還不夠明確對應。
2、部門對整體支出績效評價工作需進一步提高
開展績效自評工作對于我部門的資金規(guī)范管理、資金使用效率、提高資金使用效益以及部門績效目標的實現(xiàn)都有很大的促進作用。但目前我中心的整體支出績效自評工作仍有一些需要進一步完善、提高的地方。同時，對于已有的指標通過修改指標評分標準等方式，進一步提高績效自評工作。
八、下一步改進措施
為改進和提高財政支出績效評價工作，保證下一年度的部門整體支出績效評價結(jié)果客觀公正，我中心將在下一年度申報年度預算時對于部門整體支出績效目標措施內(nèi)容進一步提前計劃、完善，力爭做到明確對應、詳細表述。
九、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應用和公開情況
1、針對本部門績效自評中存在的問題，及時調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項目和以后年度預算支出的方向和結(jié)構，合理配置資源，加強財務管理，完善項目管理辦法，切實提高項目管理水平、財政資金使用效益和部門工作效率。
2、 根據(jù)績效自評情況，不斷補充完善績效評價指標，逐步建立本部門和本行業(yè)的績效評價指標庫。
3、 要針對本部門績效自評中存在的問題，及時調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項目和以后年度預算支出的方向和結(jié)構，合理配置資源，加強財務管理，完善項目管理辦法，切實提高項目管理水平、財政資金使用效益和部門工作效率。要認真落實整改意見，不斷提高預算績效管理水平。
4、按照政務公開的相關規(guī)定，將部門整體支出績效自評報告，以及納入自評范圍的所有項目自評報告（涉密內(nèi)容除外），通過門戶網(wǎng)站向社會公開，接受社會監(jiān)督。
十、其他需要說明的情況
無需要說明的情況。
