目 錄
第一部分 岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分 岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（匯總）2019年度部門預(yù)算公開
一、部門基本概況
（一）、職能職責(zé)：
1、貫徹執(zhí)行有關(guān)建設(shè)法規(guī)、政策，研究擬訂局屬相關(guān)產(chǎn)業(yè)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實施，負(fù)責(zé)行業(yè)的監(jiān)督管理；組織擬訂與報批相關(guān)的行政規(guī)章和規(guī)范性文件；貫徹執(zhí)行推進(jìn)新型城市化、城鄉(xiāng)規(guī)劃、城鄉(xiāng)建設(shè)、城市管理、住房保障、工程建設(shè)、建筑業(yè)、住宅房地產(chǎn)業(yè)、勘察設(shè)計業(yè)等行業(yè)的法律法規(guī)和政策。
2、組織協(xié)調(diào)城市公用事業(yè)、建筑業(yè)、建設(shè)市場和園林綠化等方面的行政執(zhí)法；對全縣建設(shè)監(jiān)理進(jìn)行監(jiān)督管理；指導(dǎo)、監(jiān)督城市建設(shè)、風(fēng)景園林（雕塑）、建筑抗震設(shè)防（加固）建設(shè)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)城市供水、排水、供氣、城市、路燈、市容環(huán)境綜合整治、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城建監(jiān)察等工作；負(fù)責(zé)“12319”城市管理熱線管理和服務(wù)；指導(dǎo)、管理城建檔案和市政工程建設(shè)工作；負(fù)責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)招商引資。
3、負(fù)責(zé)對全縣房地產(chǎn)業(yè)的協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，加強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)適用房、廉租房、公租房等住房保障工作的宏觀規(guī)劃、指導(dǎo)、監(jiān)督和協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)組織保障性住房年度計劃的擬訂和監(jiān)督實施。
4、參與縣本級城建資金年度計劃的編制、管理和調(diào)控；指導(dǎo)和監(jiān)督直屬事業(yè)單位國有資產(chǎn)的管理；參與城建工程項目概（預(yù)）算的審查，負(fù)責(zé)工程項目竣工結(jié)算的初審；協(xié)調(diào)實施城市綜合開發(fā)和舊城改造工作。
5、負(fù)責(zé)全縣建筑活動的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)對全縣建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)工作進(jìn)行監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)建設(shè)工程竣工驗收備案管理和城市建設(shè)檔案管理；負(fù)責(zé)建筑企業(yè)勞動保險基金的征收、調(diào)劑、撥付和統(tǒng)籌管理。
6、負(fù)責(zé)貫徹實施住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)有關(guān)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)；監(jiān)督指導(dǎo)各類工程建設(shè)造價、標(biāo)準(zhǔn)定額的實施；監(jiān)督管理全縣建設(shè)工程發(fā)包、承包計價活動和造價咨詢市場；會同有關(guān)部門調(diào)查處理涉及本系統(tǒng)、本行業(yè)的工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)責(zé)任事故。
7、負(fù)責(zé)全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)的資質(zhì)審核和管理；負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)職稱評審和執(zhí)業(yè)資格管理。
8、負(fù)責(zé)全縣建設(shè)工程勘察設(shè)計咨詢市場管理；參與大（中）型建設(shè)項目的可行性論證和選址定點；負(fù)責(zé)建設(shè)項目初步設(shè)計審批；協(xié)調(diào)解決工程建設(shè)中的矛盾和問題。
9、負(fù)責(zé)防震加固并參與竣工驗收；負(fù)責(zé)全縣建筑工程和市政公用設(shè)施工程的抗震設(shè)防監(jiān)督管理。
10、負(fù)責(zé)組織住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)政策、標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行；負(fù)責(zé)建設(shè)新科技、新項目、新材料的推廣和應(yīng)用。
11、承擔(dān)推進(jìn)全縣城鎮(zhèn)減排建設(shè)工作，負(fù)責(zé)全縣污水處理設(shè)施和重大減排項目建設(shè)；負(fù)責(zé)城區(qū)綠化休閑廣場工程建設(shè)和維護(hù)管理。
12、承擔(dān)全縣村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理工作；參與全縣建制鎮(zhèn)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)規(guī)劃編制和方案評審；指導(dǎo)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村場建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣小城鎮(zhèn)建設(shè)協(xié)調(diào)工作。
13、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職能，岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局內(nèi)設(shè)八個股室即：辦公室、計財股、政策法規(guī)股（行政審批辦公室）、安全管理股、城市建設(shè)管理股（住房保障指導(dǎo)股）、村鎮(zhèn)建設(shè)管理股、建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室、人事股。除上述內(nèi)設(shè)股室外，還設(shè)有離退休人員管理辦公室、黨建辦、廉政建設(shè)辦、危房改造辦。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2019年度預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1、岳陽縣環(huán)境衛(wèi)生管理所；
2、岳陽縣建筑工程質(zhì)量站；
3、岳陽縣城管大隊；
4、岳陽縣園林辦；
5、岳陽縣建筑工程管理站；
6、岳陽縣禁炮渣土管理辦。
因此2019年度部門預(yù)算包括本級預(yù)算和6個二級預(yù)算單位匯總預(yù)算。本文為岳陽縣住建局匯總預(yù)算。
三、部門收支總體預(yù)算情況說明
2019年度部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。（因本系統(tǒng)2019年度沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排支出，所以公開的附件：22 、23、24、25表均為空），收入包括經(jīng)費撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算情況：2019年年初預(yù)算數(shù)3275.3萬元，比上年預(yù)算3224.86萬元增加50.44萬元，增加1.56 %；其中：一般公共預(yù)算撥款 1982.3萬元，比上年預(yù)算2018.86減少36.56萬元，減少1.81%；納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款，比上年預(yù)算1105萬增加188萬元，增加17.01%。
收入增減原因：
① 、新增納入財政預(yù)算撥款的二級機(jī)構(gòu)：渣土與禁炮管理辦公室。
②、一般公共預(yù)算撥款減少是因為依照厲行節(jié)約的原則按5%的比例壓減。
③、納入預(yù)算管理的非稅收入增加是預(yù)計2019年度建筑行業(yè)比較景氣，其收費有所增加。
（二）支出預(yù)算：
2019年年初預(yù)算數(shù)3275.3萬元，全部為城鄉(xiāng)社區(qū)支出，比上年預(yù)算增加50.44萬元，增加1.56 %。支出增加原因：除了工資普調(diào)及晉級增加外，主要是新增一個納入財政預(yù)算的二級機(jī)構(gòu)（即新增岳陽縣禁炮渣土管理辦）。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入3275.3萬元，主要是公共財政撥款為1982.3萬元，納入公共財政非稅收入撥款1293萬元。
具體安排情況如下：
（1）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為2479.3萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（2）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為796萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展而目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括業(yè)務(wù)工作專項支出和運行維護(hù)專項出。其中：
主要用于危房改造工作、建設(shè)市場執(zhí)法監(jiān)管、文明創(chuàng)建的工作經(jīng)費運行68萬元；用于專項業(yè)務(wù)運行維護(hù)的如環(huán)境衛(wèi)生運行經(jīng)費 500萬元、城管執(zhí)法228萬元。
五、其他重要事項的情況說明
（一）、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：
本部門2019年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款621.6萬元，比2018年531.02萬元增加了90.58萬元，增長了17.06%。增長的主要原因是增加了一個局屬二級預(yù)算單位：即岳陽縣城區(qū)禁炮渣土管理辦公室。
2、 “三公”經(jīng)費預(yù)算情況、增減變化情況和增減變化原因。
2019年“三公”預(yù)算經(jīng)費為32.1萬元。其中：
⑴公務(wù)接待費10.1萬元，同比2018年公務(wù)接待費12萬元下降了1.9萬元，下降15.83%。主要原因為嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和岳陽縣《關(guān)于進(jìn)一步貫徹落實中央八項規(guī)定精神的實施辦法》，進(jìn)一步加強(qiáng)對“三公”經(jīng)費的管控。
(2)公務(wù)用車購置及維護(hù)費為22萬元。岳陽縣實行公車改革制度，局機(jī)關(guān)沒有公務(wù)車，沒有公務(wù)車運行維護(hù)費，公務(wù)出行費用即公務(wù)交通補(bǔ)貼，統(tǒng)計在“商品和服務(wù)支出”中的“其他交通費用”中。2019年度公務(wù)用車購置費10萬元主要是因為2019年增加了一個二級機(jī)構(gòu)即岳陽縣禁炮渣土管理辦，負(fù)責(zé)全縣的禁炮與渣土管理工作，涉及到下鄉(xiāng)執(zhí)法需要車輛，所以需要添置公務(wù)執(zhí)法執(zhí)勤車1臺預(yù)算約10萬元；其運行維護(hù)費為12萬元，主要是新增執(zhí)法執(zhí)勤車保險費與油料費等預(yù)算數(shù)為12萬元。
(3) 2019年因公出國（境）費用0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù) 0 個，因公出國（境）人次 0 人。2019年因公出國（境）費用 0 萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0 個，因公出國（境）人次 0 人。
3、政府采購支出預(yù)算情況
政府采購支出合計10萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算10萬元，主要是禁炮渣土管理辦采購執(zhí)法執(zhí)勤車。政府采購預(yù)算支出數(shù)與2018年度持平。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本系統(tǒng)無公務(wù)用車。無單位價值50萬以上的通用設(shè)備和單位價值在100萬元以上的專用設(shè)備。
占用辦公用房7859平米，賬面價值為521萬元。
5、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2019年整體績效說明：本年度預(yù)算申請資金為3275.3萬元，其中，基本支出為2479.3萬元，項目支出為796萬元。年度績效目標(biāo)為：加快城市擴(kuò)容步伐，加快麻塘片區(qū)基礎(chǔ)配套，加快舊城區(qū)路網(wǎng)和地下管網(wǎng)建設(shè)、城市綜合設(shè)施配套、背街小巷建設(shè)。完成城市管理規(guī)范，啟動數(shù)字城管建設(shè)，環(huán)境衛(wèi)生、渣土管理、城區(qū)禁炮等工作提升績效。加強(qiáng)村鎮(zhèn)建設(shè)管理，實施一批鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理和垃圾處理項目。
2019年未安排重點項目預(yù)算。項目支出796萬元實際是用來指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展而目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括業(yè)務(wù)工作專項支出和運行維護(hù)專項出。其中：主要用于危房改造工作、建設(shè)市場執(zhí)法監(jiān)管、文明創(chuàng)建的工作經(jīng)費運行68萬元；用于專項業(yè)務(wù)運行維護(hù)的如環(huán)境衛(wèi)生運行經(jīng)費 500萬元、城管執(zhí)法228萬元。
詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體績效目標(biāo)表》，第30張表《項目支出績效目標(biāo)表》。
四、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
