岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年度決算（匯總）公開說明
第一部分 單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年度部門決算公開表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款決算情況說明
十、預(yù)算績效情況說明
十一、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分單位概況
一、部門職責(zé)
主要負(fù)責(zé)全縣城市建設(shè)、建筑業(yè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用事業(yè)、供水、建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)、房地產(chǎn)開發(fā)管理、房地產(chǎn)市場管理、維修資金管理、國有土地上房屋征收與補(bǔ)償管理、物業(yè)管理、白蟻防治管理、住房保障管理、組織和指導(dǎo)制定城市防空襲方案,監(jiān)督檢查群眾防空組織建設(shè)、訓(xùn)練,組織管理人民防空通信警報(bào)建設(shè),對人民防空工程建設(shè)實(shí)施計(jì)劃、技術(shù)和質(zhì)量管理。組織開展人民防空宣傳教育工作,戰(zhàn)時(shí)組織開展城市人民防空襲斗爭等工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
㈠內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局是縣政府工作部門，為正科級。岳陽縣人民放空辦公室作為縣國防動(dòng)員委員會的常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，與縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局合署辦公，實(shí)行一套機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱。
局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)股室21個(gè)：辦公室、人事股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、行政審批股、政策法規(guī)股、人防工程管理股、人防指揮通信股、城市建設(shè)管理股、勘察設(shè)計(jì)股管理股、建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室、建設(shè)工程質(zhì)量安全管理股、建設(shè)工程消防監(jiān)管股、村鎮(zhèn)建設(shè)管理股、房地產(chǎn)市場監(jiān)管股、房地產(chǎn)市場開發(fā)管理股、建筑節(jié)能與科技股、供排水管理股、物業(yè)管理辦公室、岳陽縣國有土地房屋征收管理辦公室（岳陽縣房屋安全鑒定辦公室）、住房保障股、歷史文化名城保護(hù)股。局下設(shè)副科級事業(yè)機(jī)構(gòu)3個(gè)：縣房地產(chǎn)開發(fā)服務(wù)中心、縣住房保障服務(wù)中心、縣公用工程維護(hù)中心。局下設(shè)正股級事業(yè)機(jī)構(gòu)7個(gè)：縣城建檔案館、縣建設(shè)執(zhí)法大隊(duì)、縣房地產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)（與建設(shè)執(zhí)法大隊(duì)合署辦公）、縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)中心、縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站、縣建筑市場服務(wù)中心、縣建設(shè)規(guī)劃勘測設(shè)計(jì)院。
（二）決算單位構(gòu)成。
岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局單位2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：局機(jī)關(guān)本級決算以及獨(dú)立核算的二級預(yù)算單位決算（即岳陽縣房地產(chǎn)開發(fā)服務(wù)中心、岳陽縣住房保障服務(wù)中心、岳陽縣建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站、岳陽縣建筑市場服務(wù)中心）。
第二部分 岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年度部門決算表（見附表）
第三部分 岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計(jì)39588.21萬元，較上年決算數(shù)增加11565.26萬元，增加41.27%，其中財(cái)政撥款收入較上年增加8292.26萬元、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額較上年增加243.39萬元。支出總計(jì)為39588.21萬元，同比上年決算數(shù)支出增加11565.26萬元，增加41.27%，增長的主要原因是增加了縣城老舊小區(qū)進(jìn)行改造工程。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)28802.47萬元，其中：財(cái)政撥款收入27799.49萬元，占96.5%。事業(yè)收入114.23萬元，占0.4%。其他收入888.75萬元，占3.1%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)14013.1萬元，其中：基本支出4154.24萬元，占29.65%,項(xiàng)目支出9858.86萬元，占70.35%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收入為38228.28萬元，與2019年相比，財(cái)政撥款收入增加11312.56萬元，增長42.03%。2020年度財(cái)政撥款支出為38228.28萬元，與2019年相比，財(cái)政撥款支出增加11312.56萬元，增長42.03%。收支增長的主要原因是城市建設(shè)發(fā)展工作的需要，追加了城建項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)，如生態(tài)文明建設(shè)、保障性安居工程基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目的建設(shè)，城市黑臭水治理、新型城鎮(zhèn)化建設(shè)等項(xiàng)目。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出10263.88萬元，占本年支出合計(jì)的73.24%。與2019年度相比，財(cái)政撥款支出減少5084.83萬元，減少33.13%,減少的主要原因是因項(xiàng)目完工日期均跨年度，按工程的施工進(jìn)度付款，大量資金均集中在第二年年初支付。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出10263.88萬元，均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。其中，基本支出3045.63萬元，占比29.67%；項(xiàng)目支出7218.25萬元，占比70.33%。按功能分類各項(xiàng)構(gòu)成及占比情況如下：
1、節(jié)能環(huán)保（類）支出625.25萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本年支出合計(jì)的6.1%；
2、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出4256.97萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本年支出合計(jì)的41.47%；
3、交通運(yùn)輸支出182.32萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本年支出合計(jì)的1.78%；
4、住房保障（類）支出5199.34萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本年支出合計(jì)的50.65%；
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為11997.8萬元，支出決算為10263.88萬元，完成年初預(yù)算的85.55%。預(yù)決算存在的差額主要原因是：資金的支付因按工程項(xiàng)目的施工進(jìn)度進(jìn)行支付，部分工程項(xiàng)目屬跨年度完工，所以有部分資金在第二年的1-2月份進(jìn)行支付。其中：
1、節(jié)能環(huán)保支出(類) ：年初預(yù)算為400.00萬元，支出決算為625.25萬元，完成年初預(yù)算的156.31%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的原因?yàn)椋贺?cái)政根據(jù)我局業(yè)務(wù)活動(dòng)開展需要，即加大城市生態(tài)文明建設(shè)追加部分預(yù)算。
①、污染防治（款）—水體（項(xiàng)）：年初無預(yù)算，支出決算數(shù)為125.25萬元，主要用于城市主污水管網(wǎng)建設(shè)。
②、污染防治（款）—其他污染防治支出（項(xiàng)）：年初預(yù)算為400萬元，決算數(shù)為500萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng)建設(shè)。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：年初數(shù)為4543.68萬元，支出決算數(shù)為4256.97萬元，完成年初預(yù)算的93.69%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是部分支出為跨年度工程支出。
①、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）—-行政運(yùn)行（項(xiàng)）：
年初預(yù)算數(shù)為899.32萬元，支出決算數(shù)為899.32萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，主要用于日常運(yùn)行開支。
②、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）—-一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為21.34萬，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)開展的需要追加部分預(yù)算經(jīng)費(fèi)。
③、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）—工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與管理（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為215.65萬元，決算數(shù)為215.65萬元，完成年初預(yù)算的100%，預(yù)算與決算持平，主要用于日常運(yùn)行支出。
④、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）—工程建設(shè)管理（項(xiàng)）
年初預(yù)算336.43萬元，支出決算數(shù)336.43萬元，完成年初預(yù)算的100%，預(yù)算與決算持平。
⑤、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）—市政公用行業(yè)市場監(jiān)管（項(xiàng)）
年初預(yù)算89萬元，支出決算數(shù)為89萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算與預(yù)算持平。
⑥、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）—住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為816.13萬元，支出決算數(shù)為816.13萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算與預(yù)算持平。
⑦、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為314.07萬元，支出決算數(shù)為314.07萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算與預(yù)算持平。
⑧、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）-城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為191.63萬元，支出決算數(shù)為191.63萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算與預(yù)算持平。
⑨、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）-小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為1681.45萬元，支出決算數(shù)為1373.4萬元，完成年初預(yù)算的81.68 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是部分支出為跨年度工程支出。
3、交通運(yùn)輸支出（類）：年初預(yù)算數(shù)為1000萬元，支出決算數(shù)為182.32萬元，完成年初預(yù)算的18.23%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)是因?yàn)樵擁?xiàng)為長豐北路拓改建設(shè)工程，屬跨年度工程。
①、公路水路運(yùn)輸（款）-公路建設(shè)（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為1000萬元，支出決算數(shù)為182.32萬元，完成年初預(yù)算的18.23%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)是因?yàn)樵擁?xiàng)為長豐北路拓改建設(shè)工程，屬跨年度工程。
4、住房保障支出（類）：年初預(yù)算數(shù)為8347.35萬元，支出決算數(shù)為5199.34萬元，完成年初預(yù)算的62.29%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)是因?yàn)椴糠蓓?xiàng)目屬跨年度完工，部分資金的支付集中在在第二年的1-2月份進(jìn)行支付，主要用于棚戶區(qū)改造、老舊小區(qū)改造及公租房的建設(shè)支出。
①、保障性安居工程支出（款）-棚戶區(qū)改造（項(xiàng)）
年初預(yù)算為4400萬元，支出決算數(shù)為1242.88萬元，完成年初預(yù)算的28.25%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)是因?yàn)榭缒甓裙こ�，按施工進(jìn)度支付工程款。
②、保障性安居工程支出（款）-公共租賃住房（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1335萬元，支出決算數(shù)為1335萬元，完成年初預(yù)算的100%，該項(xiàng)主要用于公租房的建設(shè)。
③、保障性安居工程支出（款）-老舊小區(qū)改造（項(xiàng)）
年初預(yù)算為2322.82萬元，支出決算數(shù)為2331.93萬元。完成年度預(yù)算的100.4%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)是因年度財(cái)政根據(jù)工程業(yè)務(wù)需要追加工程款，此項(xiàng)目主要用于本年度縣城老舊小區(qū)改造。
④、保障性安居工程支出（款）-其他保障性安居工程支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為289.53萬元，支出決算數(shù)289.53萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，該項(xiàng)目主要用于老舊小區(qū)改造工程。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財(cái)政撥款基本支出3045.63萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi)1584.22萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)1461.44萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)開支總額為5萬元，年初預(yù)算數(shù)為20萬元,完成年初預(yù)算的25%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0，本年度無因公出國（境）費(fèi)，與預(yù)算數(shù)持平，與上年持平，均無出國出境費(fèi)的發(fā)生。
2、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為3.99萬元，本年度公務(wù)用車購置費(fèi)為0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.99萬元。年初預(yù)算數(shù)為12萬元，完成了預(yù)算的33.25%，本年度公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)與上年決算數(shù)持平。現(xiàn)保留公務(wù)用車2臺。
3、公務(wù)接待費(fèi)為1.01萬元，年初預(yù)算數(shù)為8萬元，完成年初預(yù)算的12.63%，與上年決算相比減少3.59萬元，本年度公務(wù)接待活動(dòng)較上年減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般財(cái)政預(yù)算撥款支出決算為5萬元，因公出國出境費(fèi)決算支出為0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出為3.99萬元、占比79.8%，公務(wù)接待費(fèi)決算支出1.1萬元、占比20.2%。具體情況如下：
1、因公出國（境）0萬元，全年無一人因公出國（境）。
2、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為3.99萬元，本年度未添置公務(wù)用車費(fèi)，其費(fèi)用主要是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.99萬元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。現(xiàn)保留的公務(wù)用車2臺即為人民防空及建筑市場執(zhí)法執(zhí)勤車。
3、公務(wù)接待費(fèi)1.01萬元，主要是用于國內(nèi)公務(wù)接待支出即與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。2020年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次29個(gè)、接待人次260人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年政府性基金本年收入666.12萬元,占本年財(cái)政撥款收入合計(jì)的2.4%。本年支出2640.62萬元, 主要是項(xiàng)目支出，如市政道路建設(shè)2606.49萬元以及淤泥處置費(fèi)34.13萬元。項(xiàng)目支出占本年支出合計(jì)的2.05%。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余119.49萬元,。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
2020年度未發(fā)生國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，堅(jiān)持學(xué)以致用、學(xué)以創(chuàng)業(yè)，加強(qiáng)專業(yè)知識學(xué)習(xí)，擴(kuò)大知識涉獵范圍，不斷吸收新思想、新觀念、新精神、新經(jīng)驗(yàn)、新方法，并結(jié)合本職工作、勇于實(shí)踐、敢于創(chuàng)新，切實(shí)形成了屬于自身的思維模式、工作經(jīng)驗(yàn)和群眾方法。
二是加強(qiáng)管理。弘揚(yáng)艱苦奮斗的優(yōu)良傳統(tǒng)，堅(jiān)持量體裁衣、量力而行，合理使用各種經(jīng)費(fèi)，合理利用各類資源，堅(jiān)決克服講排場、比場面、輕實(shí)效的現(xiàn)象，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性開支。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
1、專項(xiàng)資金安排落實(shí)、總投入等情況分析
2020年縣財(cái)政安排我局項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)24416.7萬元，其中節(jié)能環(huán)保支出4589.8萬元主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng)建設(shè)、城鎮(zhèn)黑臭水治理；城市社區(qū)支出9191.1萬元主要用城市基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)支出；交通運(yùn)輸支出428.8萬元主要用于長豐北路拓改工程建設(shè)；住房保障支出10207萬元主要用于棚戶區(qū)改造配套設(shè)施建設(shè)、公租及廉租房的建設(shè)以及縣城老舊小區(qū)的配套設(shè)施改造建設(shè)等。
2、專項(xiàng)資金實(shí)際使用情況分析
2020年專項(xiàng)資金實(shí)際使用為7218.25萬元，其中污染防治支出625.25萬元主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng)建設(shè)、城鎮(zhèn)黑臭水治理；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1836.59萬元主要用城市基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)支出；公路建設(shè)支出183.32萬元主要用于長豐北路拓改工程建設(shè)；住房保障支出5199.34萬元主要用于棚戶區(qū)改造配套設(shè)施建設(shè)、公租及廉租房的建設(shè)以及縣城老舊小區(qū)的配套設(shè)施改造建設(shè)等。主要是因?yàn)榇蟛糠蓓?xiàng)目屬跨年度工程，并按工程施工進(jìn)度及簽證進(jìn)行支付項(xiàng)目工程款，大量資金的支付均集中在第二年度的1-2月份。
3、專項(xiàng)資金管理情況分析
我局專項(xiàng)資金實(shí)行�？顚Ｓ谩ｍ�(xiàng)核算，費(fèi)用支出嚴(yán)格按財(cái)務(wù)審批程序和工程進(jìn)度進(jìn)行支付。
（三）以部門為主體開展的績效評價(jià)結(jié)果
加強(qiáng)預(yù)算編制績效管理。強(qiáng)化項(xiàng)目績效目標(biāo)，對單位申報(bào)的預(yù)算項(xiàng)目加強(qiáng)審核，合理支出，所有項(xiàng)目必須有明細(xì)的資金測算，尤其涉及到城建、污水與垃圾項(xiàng)目的資金預(yù)算。
1、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。爭取領(lǐng)導(dǎo)重視，我局先后多次召開黨委會、局務(wù)會專題研究預(yù)算資金績效評價(jià)管理工作，明確預(yù)算績效管理工作職能小組和職責(zé)分工，確定預(yù)算績效管理工作聯(lián)絡(luò)員，并將其作為部門日常性重要工作來抓。即設(shè)立了由局長姚正大任組長、分管副局長肖朝輝任副組長、股室負(fù)責(zé)人為成員的工作小組，下設(shè)辦公室，由財(cái)計(jì)股長胡瓊波同志為辦公室主任，鄧有林、周銀華為成員，具體負(fù)責(zé)日常預(yù)算資金管理工作，確�？冃гu價(jià)管理工作全面推進(jìn)。。
2、加強(qiáng)制度建設(shè)。根據(jù)財(cái)政局預(yù)算資金績效評價(jià)管理辦法和一系列文件精神，結(jié)合我局實(shí)際，細(xì)化考核指標(biāo)，完善考核標(biāo)準(zhǔn)，修改制定了《岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局預(yù)算資金績效評價(jià)考核辦法及實(shí)施細(xì)則》、《岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局“三公”經(jīng)費(fèi)公開實(shí)施細(xì)則》等文件，進(jìn)一步明確了績效考核工作目標(biāo)，明確了評價(jià)管理考核責(zé)任，使我局的各項(xiàng)工作有標(biāo)準(zhǔn)、有措施的穩(wěn)步開展。
3、確保實(shí)施到位。要求各股室、各二級單位制定出臺了適合本單位特點(diǎn)的績效評價(jià)和“三公”經(jīng)費(fèi)公開實(shí)施管理細(xì)則，各單位必須將評價(jià)管理職責(zé)到崗、到人，嚴(yán)格執(zhí)行評價(jià)管理辦法，不走過場，并結(jié)合評價(jià)結(jié)果進(jìn)行總結(jié)，確保預(yù)算資金績效評價(jià)工作的穩(wěn)步推進(jìn)。
十一、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1447.17萬元。比年初預(yù)算數(shù)減少805.09萬元。降低55.63%，主要原因是：一是貫徹落實(shí)“過緊日子”有關(guān)要求，壓減一般性支出。二是部分委托業(yè)務(wù)費(fèi)屬跨年度業(yè)務(wù)，其支付在第二年的1-2月份支付。
（二）政府采購支出情情況
岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年度政府采購支出總額514.24萬元其中：政府采購貨物支出14.24萬元、政府采購工程160萬元、政府采購服務(wù)支出340萬元。授予中小企業(yè)的政府采購合同金額為514.24萬元，占政府采購支出總金額的100 %。
（三）國有資產(chǎn)占有情況及新增配置情況
截至2020年12月31日，岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局共有車輛2輛。其中：其他公務(wù)用車2輛，主要是用于機(jī)要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛；單位價(jià)值50.00萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值在100.00萬元以上專用設(shè)備0臺。
（四）一般性支出情況
本單位2020年一般性支出決算共計(jì)1461.41萬元，其中:辦公費(fèi)29.15萬元、印刷費(fèi)0.06萬元、咨詢費(fèi)7.1萬元、手續(xù)費(fèi)0.04萬元、水費(fèi)6.7萬元、電費(fèi)16.31萬元、郵電費(fèi)5.12萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.67萬元、差旅費(fèi)19.95萬元、維修（護(hù)）費(fèi)19.15萬元、租賃費(fèi)0.7萬元、會議費(fèi)0.31萬元（此開支主要用于廉租房以及新系統(tǒng)上線會議，會議次數(shù)3次，參與會議人員共7人）、培訓(xùn)費(fèi)4.1萬元(此開支主要用于專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育培訓(xùn),建筑材料節(jié)能培訓(xùn)、工程招投標(biāo)管理培訓(xùn)、城市供水建設(shè)培訓(xùn)建筑市場安全管理培訓(xùn)、房屋產(chǎn)籍測量等，培訓(xùn)人員為87人)、公務(wù)接待費(fèi)1.01萬元（此開支主要用于建設(shè)工程檢查、房屋產(chǎn)籍測繪等，共28批次270人）、專用材料費(fèi)1.82萬元、勞務(wù)費(fèi)42.94萬元、工會經(jīng)費(fèi)55.26萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)747.04萬元、工會經(jīng)費(fèi)55.26萬元、福利費(fèi)25.29萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.99萬元、其他交通費(fèi)用53.89萬元、其他商品服務(wù)支出406.57萬元、辦公設(shè)備購置14.24萬元等等。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)等
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評審費(fèi)等。
工會經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
稅金及附加費(fèi)用：反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費(fèi)用，包括營業(yè)稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人的補(bǔ)助等
醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
獎(jiǎng)勵(lì)金：反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補(bǔ)貼、保障性住房租金。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
其他資本性支出：反映上述科目中未包括的資本性支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
2020年：岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級）2020年度部門決算公開說明.doc
2020年：岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級）決算公開表.XLS
2020年：建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站決算公開說明.doc
2020年：建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站決算公開表.XLS