岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（匯總）2023年度預(yù)算公開說明
目錄
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
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1、貫徹落實有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章、制度；擬訂全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空的發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策、改革方案、中長期規(guī)劃及年度計劃并組織實施；牽頭組織行業(yè)誠信體系建設(shè)。
2、負責(zé)人民防空監(jiān)督管理。負責(zé)城市地下空間開發(fā)利用兼顧人民防空要求的審核、管理和監(jiān)督檢查，依法對城市和重要經(jīng)濟目標(biāo)的人民防空建設(shè)進行監(jiān)督檢查；組織和指導(dǎo)制定城市防空襲方案；監(jiān)督檢查群眾防空組織建設(shè)、訓(xùn)練；組織管理人民防空通信警報建設(shè)；對人民防空通信警報網(wǎng)建設(shè)和信息化建設(shè)實施計劃、技術(shù)和質(zhì)量管理，保障人民防空通信警報暢通；實施人民防空無線電管理；組織管理人民防空工程建設(shè)；根據(jù)國家和省、市制定的防護標(biāo)準和質(zhì)量標(biāo)準，對人民防空工程建設(shè)（含結(jié)合民用建筑修建防空地下室）實施計劃、技術(shù)和質(zhì)量管理；指導(dǎo)人民防空工程的維護管理和日常開發(fā)利用；監(jiān)督落實人民防空在城市地下空間開發(fā)和利用中的要求；會同有關(guān)部門組織開展人民防空宣傳教育，普及人民防空知識，提高人民防空技能；組織指導(dǎo)人民防空干部教育培訓(xùn)；管理人民防空經(jīng)費，編制縣本級人民防空經(jīng)費預(yù)決算，并對使用情況實施監(jiān)督檢查；組織開展人民防空科學(xué)技術(shù)研究，推廣應(yīng)用科技成果；戰(zhàn)時組織開展城市人民防空襲斗爭。
3、負責(zé)房地產(chǎn)市場監(jiān)督管理。按規(guī)定權(quán)限監(jiān)督管理全縣房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)機構(gòu)的資質(zhì)；負責(zé)商品房預(yù)售許可、銷售管理；監(jiān)督管理房地產(chǎn)開發(fā)市場、房地產(chǎn)交易市場、物業(yè)服務(wù)市場、房地產(chǎn)中介服務(wù)市場和租賃市場；負責(zé)國有土地上房屋征收與補償管理工作；負責(zé)組織管理全縣房產(chǎn)基礎(chǔ)測繪和測繪成果審核備案管理；負責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督城市房屋白蟻防治工作；負責(zé)物業(yè)專項維修資金的歸集和使用管理；負責(zé)土地二、三級市場管理。
4、負責(zé)住房保障監(jiān)督管理。擬訂全縣住房保障相關(guān)政策；組織編制全縣城鎮(zhèn)保障性住房發(fā)展規(guī)劃及年度計劃；會同有關(guān)部門制訂住房保障資金（含中央、省、市、縣財政專用補貼資金和項目配套資金）計劃；負責(zé)保障性住房的建設(shè)和經(jīng)營管理；負責(zé)住房保障和住房制度改革的相關(guān)工作。
5、負責(zé)城建計劃編制和監(jiān)督管理。參與全縣城建計劃編制、監(jiān)督實施和督查考核；參與全縣市政公用工程項目可行性研究、工程設(shè)計、方案審查等前期工作；負責(zé)全縣城區(qū)棚改和老舊小區(qū)改造項目庫以及市政公用設(shè)施項目的建設(shè)管理，參與工程預(yù)決算（工程量清單）以及工程變更審查；參與全縣重點工程資金計劃的編制，負責(zé)政府投資市政項目設(shè)計概算審查；負責(zé)城市更新工作；負責(zé)縣級城鄉(xiāng)建設(shè)檔案的收集、保管和利用工作。
6、承擔(dān)城市設(shè)計和建筑設(shè)計管理責(zé)任。負責(zé)全縣建設(shè)工程勘察設(shè)計市場和建設(shè)工程勘察設(shè)計行業(yè)的監(jiān)督管理；負責(zé)全縣建設(shè)工程初步設(shè)計、施工圖設(shè)計文件、消防設(shè)計的審查備案。
7、承擔(dān)城市給排水、污水處理、城市供水的監(jiān)督管理，承擔(dān)市政街道、地下通道、橋梁等有關(guān)市政公用設(shè)施的建設(shè)維護責(zé)任。參與編制給排水管網(wǎng)建設(shè)專項規(guī)劃；負責(zé)編制給排水管網(wǎng)建設(shè)年度計劃；負責(zé)擬訂城區(qū)計劃用水發(fā)展規(guī)劃和年度計劃、水量分配調(diào)度方案草案并組織實施；負責(zé)城市排水設(shè)施、污水及污泥處理設(shè)施的建設(shè)和運行維護的監(jiān)督管理；負責(zé)污水處理特許經(jīng)營和排水許可管理；參與氣候適應(yīng)性城市創(chuàng)建工作；貫徹實施城市供水用水政策和法律法規(guī)，負責(zé)城市供水用水行業(yè)管理；會同有關(guān)部門編制城市供水用水規(guī)劃，制訂行業(yè)發(fā)展計劃；參與有關(guān)城市供水用水工程的審查、論證和驗收；負責(zé)二次供水設(shè)施管理工作。負責(zé)編制市政街道、地下通道、橋梁等有關(guān)市政公用設(shè)施的年度建設(shè)維護資金計劃；負責(zé)市政街道、地下通道、橋梁等有關(guān)市政公用設(shè)施的建設(shè)監(jiān)管和建設(shè)維護。
8、承擔(dān)全縣建筑市場的管理責(zé)任。負責(zé)全縣建設(shè)行業(yè)企業(yè)的資質(zhì)初審、報批和管理，負責(zé)全縣建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)活動監(jiān)督管理；負責(zé)勘察設(shè)計（咨詢）、建筑施工、裝飾裝修、工程監(jiān)理、造價咨詢、招標(biāo)代理、建設(shè)工程質(zhì)量檢測和混凝土生產(chǎn)等行業(yè)的監(jiān)管；負責(zé)建設(shè)工程施工許可管理、造價定額和合同備案；負責(zé)全縣無障礙及人性化設(shè)施工程建設(shè)活動的監(jiān)督管理；指導(dǎo)建設(shè)工程有形建筑市場。
9、承擔(dān)全縣建設(shè)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理責(zé)任。負責(zé)工程建設(shè)標(biāo)準體系的貫徹執(zhí)行，制定建設(shè)工程質(zhì)量管理、安全生產(chǎn)的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；負責(zé)全縣建設(shè)工程、施工現(xiàn)場管理和建設(shè)工程、消防工程竣工驗收管理；牽頭組織建設(shè)工程項目聯(lián)合驗收備案；負責(zé)全縣房屋安全管理和安全鑒定工作。
10、承擔(dān)城市科學(xué)研究和建設(shè)科技應(yīng)用推廣責(zé)任。負責(zé)行業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃技術(shù)政策、標(biāo)準的貫徹執(zhí)行；負責(zé)行業(yè)新技術(shù)、新材料、新工藝研究、應(yīng)用和推廣工作；負責(zé)行業(yè)信息平臺建設(shè)，提升行業(yè)智能化管理水平。
11、承擔(dān)全縣村鎮(zhèn)建設(shè)指導(dǎo)管理責(zé)任。負責(zé)統(tǒng)籌推進全縣新型城鎮(zhèn)化工作；負責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣小城鎮(zhèn)建設(shè)，參與小城鎮(zhèn)發(fā)展經(jīng)費、計劃編制和管理；指導(dǎo)全縣重點中心鎮(zhèn)建設(shè)；負責(zé)全縣危房改造工作。
12、負責(zé)歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）的保護及監(jiān)督管理。組織編制歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護規(guī)劃、歷史文化街區(qū)和歷史風(fēng)貌保護區(qū)規(guī)劃，并監(jiān)督實施。指導(dǎo)歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）專項規(guī)劃的編制、申報工作。
13、負責(zé)制定全縣行業(yè)人才發(fā)展規(guī)劃，加強人才隊伍建設(shè)和人事管理；負責(zé)局系統(tǒng)干部職工和行業(yè)從業(yè)人員的培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作；負責(zé)土建工程專業(yè)職稱資格的報批和執(zhí)業(yè)資格管理有關(guān)工作；開展建設(shè)行業(yè)人才對外交流與合作。
14、完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局是縣政府工作部門，為正科級。岳陽縣人民防空辦公室作為縣國防動員委員會的常設(shè)辦事機構(gòu)，與縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局合署辦公，實行一套機構(gòu)、兩個機關(guān)名稱。
本部門現(xiàn)有在職人員118人，內(nèi)設(shè)股室21個：辦公室、人事股、計劃財務(wù)股、行政審批股、政策法規(guī)股、人防工程管理股、人防指揮通信股、城市建設(shè)管理股、勘察設(shè)計管理股、建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室、建設(shè)工程質(zhì)量安全管理股、建設(shè)工程消防監(jiān)管股、村鎮(zhèn)建設(shè)管理股、房地產(chǎn)市場監(jiān)管股、房地產(chǎn)市場開發(fā)管理股、建筑節(jié)能與科技股、供排水管理股、物業(yè)管理辦公室、岳陽縣國有土地房屋征收管理辦公室（岳陽縣房屋安全鑒定辦公室）、住房保障股、歷史文化名城保護股。
岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下設(shè)副科級事業(yè)機構(gòu)5個：縣房地產(chǎn)開發(fā)服務(wù)中心、縣住房保障服務(wù)中心、縣公用工程維護中心、縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)項目服務(wù)中心、縣建筑市場服務(wù)中心。
岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下設(shè)正股級事業(yè)機構(gòu)4個：縣城建檔案館、縣建設(shè)執(zhí)法大隊、縣房地產(chǎn)監(jiān)察大隊（與建設(shè)執(zhí)法大隊合署辦公）、縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站。
（三）部門預(yù)算構(gòu)成
納入本年度部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1、岳陽縣建筑市場服務(wù)中心；
2、岳陽縣建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站；
3、岳陽縣房地產(chǎn)開發(fā)服務(wù)中心；
4、岳陽縣住房保障服務(wù)中心；
因此2023年度部門預(yù)算包括本級預(yù)算和4個二級預(yù)算單位匯總預(yù)算。本文為岳陽縣住建局匯總預(yù)算。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算3522.35萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2883.18萬元（經(jīng)費撥款2367.18萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款516萬元），政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)639.17萬元。收入較去年增加1056.01萬元，主要是因為住房保障服務(wù)中心將保障性住房維修基金418萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款且由于大力加強城市建設(shè)管理支出，優(yōu)化城建職責(zé)職能，相應(yīng)增加建設(shè)管理經(jīng)費支出。
本單位2023年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
2023年本單位支出預(yù)算3522.35萬元，其中，一般公共服務(wù)支出48.51萬元，社會保障和就業(yè)支出132.54萬元，衛(wèi)生健康支出72.39萬元，節(jié)能環(huán)保支出453.42萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2724.02萬元，住房保障支出91.45萬元。支出較去年增加416.84萬元，其中基本支出減少183.44萬元，項目支出增加1239.44萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為人員減少，相應(yīng)減少人員經(jīng)費，項目支出增加主要是因為城鄉(xiāng)建設(shè)管理項目力度加強，相應(yīng)增加項目工作經(jīng)費開支。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算3522.35萬元，其中，一般公共服務(wù)支出48.51萬元，占1.38%；社會保障和就業(yè)支出132.54萬元，占3.76%；衛(wèi)生健康支出72.39萬元，占2.06%,；節(jié)能環(huán)保支出453.42萬元，占12.87%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2724.02萬元，占77.34%；住房保障支出91.45萬元，占2.6%，具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1360.26萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。其中，工資福利支出1222.84萬元，一般商品服務(wù)支出137.41萬元，對個人和家庭的補助0.00萬元。
�。ǘ╉椖恐С觯�2023年項目支出年初預(yù)算數(shù)為2162.32萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括工程建設(shè)項目審批、會議費、建設(shè)管理經(jīng)費、建設(shè)市場執(zhí)法監(jiān)督管理、危房改造、文明創(chuàng)建、建設(shè)市場定額補助、建筑市場其他經(jīng)費、質(zhì)監(jiān)站定額補助、白蟻防治、房地產(chǎn)開發(fā)服務(wù)、房產(chǎn)開發(fā)會議費、保障性住房專項、公租房維修、住房保障與服務(wù)經(jīng)費、住房保障會議費等。其中：工程建設(shè)項目審批支出18萬元，主要用于政務(wù)中心項目審批；會議費支出2.7萬元，主要用于項目會議開支；建設(shè)管理經(jīng)費支出163.48萬元，主要用于加強城市建設(shè)管理支出；建設(shè)市場執(zhí)法監(jiān)督管理支出378萬元，主要用于建設(shè)市場執(zhí)法監(jiān)督工作，消除安全隱患；危房改造支出10萬元，主要用于解決貧困用戶住房安全問題，突出鄉(xiāng)村特殊保護生態(tài)環(huán)境；文明創(chuàng)建支出23萬元，主要用于文明創(chuàng)建工作，改善人居環(huán)境；市政基礎(chǔ)設(shè)施運行維護支出564.6萬元，主要用于縣城公共基礎(chǔ)設(shè)施運行維護費，改善居民出行及居住環(huán)境。定額補助63.92萬元，主要用于建筑市場監(jiān)督管理的工作經(jīng)費；建筑市場其他經(jīng)費70.6萬元，主要用于部門為完成建筑市場其他工作所發(fā)生的支出等方面;質(zhì)監(jiān)站定額補助45萬元，主要用于部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支及完成上級交辦的各項建設(shè)工程監(jiān)督任務(wù)等方面；白蟻防治36萬元，主要用于縣白蟻防治工作經(jīng)費；房地產(chǎn)開發(fā)服務(wù)190.94萬元，主要用于房地產(chǎn)開發(fā)政策宣傳及業(yè)務(wù)咨詢、市場和企業(yè)信息服務(wù)、房地產(chǎn)交易、開發(fā)資質(zhì)報批、開發(fā)項目資本金和商品房預(yù)售款解控報批、商品房預(yù)售許可證報批、全縣房地產(chǎn)的測繪、小區(qū)物業(yè)維修基金管理等；會議費4.5萬元，主要用于項目會議開展。保障性住房專項30萬元，主要用于完成本年度住房保障專項工作；公租房維修418萬元，主要用于完成本年度全縣公租房維護和維修；住房保障與服務(wù)經(jīng)費79.16萬元，主要用于完成住房保障工作的其他開支；會議費1.8萬元，主要用于完成項目支出所發(fā)生的會議經(jīng)費。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年度政府性基金預(yù)算撥款支出62.38萬元，其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出類中的城市建設(shè)支出為56.58萬元、污水處理設(shè)施建設(shè)和運營為5.8萬元，主要用于城市公共基礎(chǔ)設(shè)施運行和維護專項項目支出。
五、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
本單位2023年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款137.41萬元，比上一年61.27萬元，增加80.47%。主要原因是建設(shè)系統(tǒng)公車改革，相應(yīng)增加在編人員公務(wù)用車費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)5.31萬元，其中，公務(wù)接待費5.31萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元，其中公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費0.00萬元。比上一年減少13.34萬元，降低71.53%，主要原因是公務(wù)用車封存，本年度無公務(wù)用車費用。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
本單位2023年培訓(xùn)費預(yù)算3.78萬元，擬開展14次培訓(xùn)，人數(shù)132人，內(nèi)容為事業(yè)單位人員年度培訓(xùn)、專業(yè)技術(shù)人員專業(yè)培訓(xùn)、房地產(chǎn)開發(fā)技術(shù)人員培訓(xùn)、保障性住房工程技術(shù)人員培訓(xùn)等。2023年度本單位未計劃安排會議預(yù)算，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2023年政府采購預(yù)算總額1399.71萬元，其中工程類0萬元，貨物類75.74萬元，服務(wù)類1323.97萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛2輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車2輛（執(zhí)勤用車），因公車改革后所有車輛均上交封存，暫未核減處置固定資產(chǎn)。單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺（地下管網(wǎng)信息系統(tǒng)），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年度本單位計劃處置上交已封存的2臺車輛。
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為3522.35萬元，其中，基本支出1360.26萬元，項目支出2162.08萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
附件：岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（匯總）預(yù)算公開表格
