岳陽縣房地產(chǎn)開發(fā)服務中心2023年度預算公開說明
目錄
第一部分 2023年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年單位預算說明
一、單位基本概況
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岳陽縣房地產(chǎn)開發(fā)服務中心貫徹落實黨中央、省委、市委、縣委關(guān)于房地產(chǎn)開發(fā)服務工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強對房地產(chǎn)開發(fā)服務工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導。主要職責是：負責有掛房地產(chǎn)開發(fā)政策宣傳與業(yè)務咨詢，負責全縣房地產(chǎn)開發(fā)糾紛受理、回復、協(xié)助糾紛調(diào)處工作；負責全縣房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)報批、商品房預售許可報批、房地產(chǎn)開發(fā)項目資本金和商品房預售款解控報批等相關(guān)事務性工作；負責全縣房地產(chǎn)市場信息，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)信用信息服務工作，協(xié)助做好房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營行業(yè)文明創(chuàng)建、行業(yè)統(tǒng)計、從業(yè)人員培訓教育等工作；負責全縣物業(yè)專項維修資金的歸集、建賬、專戶存儲和支付受理、報批等相關(guān)工作，承擔全縣物業(yè)管理方面的事務性工作；完成上級主管部分交辦的其他工作任務。
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岳陽縣房地產(chǎn)開發(fā)服務中心是縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局所屬副科級公益一類事業(yè)單位。
本單位現(xiàn)有職工人數(shù)16人，內(nèi)設(shè)股室9個：辦公室、財務股、物業(yè)維修資金股、白蟻所、市場信息股、市場監(jiān)管股、市場開發(fā)股、市場交易股及測繪股。
二、單位收支總體情況
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包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預算391.68萬元，其中，一般公共預算撥款382.74萬元（經(jīng)費撥款292.74萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款90萬元），政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)8.94萬元。收入較去年減少19.49萬元，主要是因為人員減少，相應減少人員經(jīng)費，同時減少納入一般公共預算管理的非稅收入撥款。
本單位2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經(jīng)營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。
（二）支出預算
2023年本單位支出預算391.68萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出17.85萬元（其中上年結(jié)轉(zhuǎn)3萬元），衛(wèi)生健康支出8.3萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出355.04萬元（其中上年結(jié)轉(zhuǎn)5.94萬元），住房保障支出10.49萬元。支出較去年減少19.49萬元，其中基本支出減少14.43萬元，項目支出減少5.06萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為人員減少，相應減少人員經(jīng)費；項目支出減少主要是因為加強財務監(jiān)管，嚴格控制白蟻防治及其他房地產(chǎn)開發(fā)服務項目工作經(jīng)費。
三、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算391.68萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出17.85萬元（其中上年結(jié)轉(zhuǎn)3萬元），占4.56%；衛(wèi)生健康支出8.3萬元，占2.12%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出355.04萬元（其中上年結(jié)轉(zhuǎn)5.94萬元），占90.65%；住房保障支出10.49萬元，占2.68%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數(shù)為160.24萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。其中，工資福利支出141.34萬元，一般商品和服務支出18.9萬元，對個人和家庭的補助0.00萬元。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預算數(shù)為231.44萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括白蟻防治、房地產(chǎn)開發(fā)服務、會議費等。其中：白蟻防治36萬元，主要用于縣白蟻防治工作經(jīng)費；房地產(chǎn)開發(fā)服務190.94萬元，主要用于房地產(chǎn)開發(fā)政策宣傳及業(yè)務咨詢、市場和企業(yè)信息服務、房地產(chǎn)交易、開發(fā)資質(zhì)報批、開發(fā)項目資本金和商品房預售款解控報批、商品房預售許可證報批、全縣房地產(chǎn)的測繪、小區(qū)物業(yè)維修基金管理等；會議費4.5萬元，主要用于項目會議開展。
四、政府性基金預算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
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本單位2023年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款18.9萬元，比上一年增加9.72萬元，增加105.88%。主要原因是單位公車改革相應增加在編人員車補費用。
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本單位2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0.72萬元，其中，公務接待費0.72萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置及運行費0.00萬元，其中公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費0.00萬元。比上一年減少2.28萬元，降低0.76%，主要原因是加強財務監(jiān)管，嚴格控制三公經(jīng)費額度，縮減三公經(jīng)費開支。
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本單位2023年培訓費預算0.51萬元，擬召開3次會議，人數(shù)17人，內(nèi)容為事業(yè)單位人員年度培訓及房地產(chǎn)開發(fā)技術(shù)人員培訓。2023年度本單位未計劃安排會議預算，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
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本單位2023年政府采購預算總額34.13萬元，其中工程類0.00萬元，貨物類22.15萬元，服務類11.98萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為391.68萬元，其中，基本支出160.24萬元，項目支出231.44萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
附件：岳陽縣房地產(chǎn)開發(fā)中心預算公開表格
