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五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度財(cái)政撥款支出15,665.23萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的64.62%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增長(zhǎng)1122.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.69%，主要是因?yàn)?/span>跨年度項(xiàng)目造成，用上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金支付跨年度項(xiàng)目費(fèi)用。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財(cái)政撥款支出15,665.23萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出248.51萬(wàn)元，占1.59%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出135.55萬(wàn)元，占0.86%;衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出72.39萬(wàn)元，占0.46%;節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出413.35萬(wàn)元，占2.64%;城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出5455.72萬(wàn)元，占34.83%;住房保障（類(lèi)）支出9339.71萬(wàn)元，占59.62%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3522.35萬(wàn)元，支出決算數(shù)為15,665.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的444.74%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為48.51萬(wàn)元，支出決算為48.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)，此部份經(jīng)費(fèi)主要用于業(yè)務(wù)工作運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）稅收事務(wù)（款）稅收業(yè)務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為200萬(wàn)元，因年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)百分比情況，此部份經(jīng)費(fèi)主要用于城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造費(fèi)。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為124.93萬(wàn)元，支出決算為124.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)，主要用于人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等基本社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元，因年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)百分比情況，此部份經(jīng)費(fèi)主要用于破產(chǎn)企業(yè)40.50職工生活補(bǔ)貼。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為7.62萬(wàn)元，支出決算為7.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)，此部份經(jīng)費(fèi)主要用于如工傷、失業(yè)保險(xiǎn)等其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。

6、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為47.26萬(wàn)元，支出決算為47.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)，此部份經(jīng)費(fèi)主要用于人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

7、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為25.13萬(wàn)元，支出決算為25.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)，此部份經(jīng)費(fèi)主要用于人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

8、節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）污染防治（款）水體（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為20萬(wàn)元，因年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)百分比情況，此部份經(jīng)費(fèi)主要用于2023年度城市排水防澇建設(shè)項(xiàng)目。

9、節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為393.35萬(wàn)元，支出決算為393.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)，此部份經(jīng)費(fèi)主要用于2023年度污泥處置費(fèi)費(fèi)以及排水防澇基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為2262.54萬(wàn)元，支出決算為1905.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的84.23%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算精減制度，減少非必要項(xiàng)目開(kāi)支。

11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）工程建設(shè)管理（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為335.15萬(wàn)元，支出決算為340.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.69%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于人員工資發(fā)放，以及正常的公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為45萬(wàn)元，因年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)百分比情況，此部份經(jīng)費(fèi)主要用于居民自建房排查等項(xiàng)目費(fèi)用。

13、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）執(zhí)業(yè)資格注冊(cè)、資質(zhì)審查（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為9萬(wàn)元，因年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)百分比情況，主要原因是財(cái)政根據(jù)項(xiàng)目需要追加部分經(jīng)費(fèi)撥款，此部份經(jīng)費(fèi)主要用于保障房正常維護(hù)。

14、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為55.93萬(wàn)元，支出決算為388.60萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的694.80%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上年度結(jié)余的項(xiàng)目資金支付跨年度工程項(xiàng)目。

15、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為2.07萬(wàn)元，支出決算為2766.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的133653.14%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上年度結(jié)余的項(xiàng)目資金支付跨年度工程項(xiàng)目。

16、住房保障支出（類(lèi)）保障性安居工程支出（款）廉租住房（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為41.31萬(wàn)元，因年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)百分比情況，主要原因是財(cái)政根據(jù)項(xiàng)目需要追加部分經(jīng)費(fèi)撥款，此部份經(jīng)費(fèi)主要用于廉租住房項(xiàng)目。

17、住房保障支出（類(lèi)）保障性安居工程支出（款）棚戶區(qū)改造（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為776萬(wàn)元，因年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)百分比情況，主要原因是財(cái)政根據(jù)項(xiàng)目需要追加部分經(jīng)費(fèi)撥款，此部份經(jīng)費(fèi)主要用于項(xiàng)目支出城市棚戶區(qū)改造。

18、住房保障支出（類(lèi)）保障性安居工程支出（款）公共租賃住房（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為733.10萬(wàn)元，因年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)百分比情況，主要原因是財(cái)政根據(jù)項(xiàng)目需要追加部分經(jīng)費(fèi)撥款，此部份經(jīng)費(fèi)主要用于項(xiàng)目支出公共租賃住房項(xiàng)目建設(shè)。

19、住房保障支出（類(lèi)）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金補(bǔ)貼（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為428.85萬(wàn)元，因年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)百分比情況，主要原因是財(cái)政根據(jù)項(xiàng)目需要追加部分經(jīng)費(fèi)撥款，此部份經(jīng)費(fèi)主要用于項(xiàng)目支出向符合條件的在市場(chǎng)租賃住房的城鎮(zhèn)低收入住房保障家庭發(fā)放租賃補(bǔ)貼。

20、住房保障支出（類(lèi)）保障性安居工程支出（款）老舊小區(qū)改造（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4331.05萬(wàn)元，因年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)百分比情況，此部份經(jīng)費(fèi)主要用于城鎮(zhèn)老舊小區(qū)房屋維護(hù)以及城鎮(zhèn)老舊小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套改造工程。

21、住房保障支出（類(lèi)）保障性安居工程支出（款）保障性租賃住房（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2563萬(wàn)元，因年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)百分比情況，主要原因是財(cái)政根據(jù)項(xiàng)目需要追加部分經(jīng)費(fèi)撥款，此部份經(jīng)費(fèi)主要用于項(xiàng)目支出向符合條件的在市場(chǎng)租賃住房的城鎮(zhèn)低收入住房保障家庭發(fā)放租賃補(bǔ)貼。

22、住房保障支出（類(lèi)）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為255.94萬(wàn)元，因年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)百分比情況，主要原因是財(cái)政根據(jù)項(xiàng)目需要追加部分經(jīng)費(fèi)撥款，此部份經(jīng)費(fèi)主要用于項(xiàng)目支出其他保障性安居工程支出。

23、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為91.44萬(wàn)元，支出決算為91.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)，此部份經(jīng)費(fèi)主要用于人員的住房公積金繳費(fèi)。

24、住房保障支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為119.02萬(wàn)元，因年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)百分比情況，此部份經(jīng)費(fèi)主要用于城鎮(zhèn)老舊小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套改造項(xiàng)目。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款基本支出3538.82萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1,794.83萬(wàn)元，占基本支出的50.72%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)1,743.99萬(wàn)元，占基本支出的49.28%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)業(yè)材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入4,139.07萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,267.19萬(wàn)元；支出5,065.07萬(wàn)元，其中基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5,065.07萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余341.19萬(wàn)元。具體情況如下：

1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地開(kāi)發(fā)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為20萬(wàn)元，因年初預(yù)算為0萬(wàn)元，無(wú)百分比情況，此部分經(jīng)費(fèi)主要用于市政公共基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)。

2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為56.58萬(wàn)元，支出決算為1204.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的2128.65%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是加大對(duì)城區(qū)老化基礎(chǔ)設(shè)施更新改造。

3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為30萬(wàn)元，因年初預(yù)算為0萬(wàn)元，無(wú)百分比情況，此部分經(jīng)費(fèi)主要用于村鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施更新改造。

4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為435萬(wàn)元，因年初預(yù)算為0萬(wàn)元，無(wú)百分比情況，此部分經(jīng)費(fèi)主要用于城鎮(zhèn)污水管理建設(shè)。

5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）城市公共設(shè)施（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元，因年初預(yù)算為0萬(wàn)元，無(wú)百分比情況，此部分經(jīng)費(fèi)主要用于城市公共基礎(chǔ)配套設(shè)施運(yùn)行維護(hù)服務(wù)費(fèi)。

6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）污水處理費(fèi)安排的支出（款）污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為5.80萬(wàn)元，支出決算為1760.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的30361.21%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水進(jìn)行改造建設(shè)，故財(cái)政增撥污水處理處設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)維護(hù)費(fèi)。

7、其他支出（類(lèi)）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為61.03萬(wàn)元，因年初預(yù)算為0萬(wàn)元，無(wú)百分比情況，此部分經(jīng)費(fèi)主要用于市政基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

8、其他支出（類(lèi)）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債券收入安排的支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1543.70萬(wàn)元，因年初預(yù)算為0萬(wàn)元，無(wú)百分比情況，此部分經(jīng)費(fèi)主要用于城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造及其配套的基礎(chǔ)設(shè)施更新。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出1,785.88萬(wàn)元；基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1,785.88萬(wàn)元。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（類(lèi)）其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（款）其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1785.88萬(wàn)元，因年初預(yù)算為0萬(wàn)元，無(wú)百分比情況，此部分經(jīng)費(fèi)主要用于市政配套基礎(chǔ)設(shè)施改造建設(shè)。

九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5.13萬(wàn)元，支出決算為4.13萬(wàn)元，完成預(yù)算的80.51%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是今年未安排出國(guó)出境，與上年相比減少0.00萬(wàn)元，減少0.00%，等于的主要原因是往年至今均未安排出國(guó)出境。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5.13萬(wàn)元，支出決算為4.13萬(wàn)元，完成預(yù)算的80.51%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。與上年相比減少0.65萬(wàn)元，減少13.60%，減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)相關(guān)規(guī)定，減少非必要的人員陪同，控制招待費(fèi)開(kāi)支。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，與上年相比增長(zhǎng)0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，等于的主要原因是今年及去年均未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是未安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)，與上年相比減少1.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，減少100.00%，減少的主要原因是實(shí)行公車(chē)改革，今年未發(fā)生公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明-

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.13萬(wàn)元，占100.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.13萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組58個(gè)、來(lái)賓670人次，主要是用于國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出，即與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，岳陽(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（單位本級(jí)和二級(jí)機(jī)構(gòu)）更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，主要是因實(shí)行公車(chē)改革未發(fā)生公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，截至2023年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén)2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,743.99萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)1160.15 萬(wàn)元，增長(zhǎng)198.71 %。主要原因是：部分廉租房及公租房隨著使用年限增加，部份管道老化等原因增加了維護(hù)費(fèi)用。

十一、一般性支出情況說(shuō)明

2023年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.90萬(wàn)元，用于召開(kāi)城建工作會(huì)議2次，人數(shù)13人，內(nèi)容為2023年度城建工作計(jì)劃安排；召開(kāi)城建污水處理會(huì)議2次，人數(shù)57人，會(huì)議內(nèi)容主要是關(guān)于城鎮(zhèn)污水處理相關(guān)工作協(xié)調(diào)會(huì)；召開(kāi)保障房改造及迎檢等相關(guān)會(huì)議，人數(shù)30人，內(nèi)容為新建保障房以及保障房迎檢；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)10.61萬(wàn)元，用于開(kāi)展消防、質(zhì)量安全、建筑市場(chǎng)安全管理、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育、棚戶區(qū)改造以及新系統(tǒng)上線等培訓(xùn)，人數(shù)257人，內(nèi)容為建設(shè)工程消防培訓(xùn)、建設(shè)工程質(zhì)量安全培訓(xùn)、建筑市場(chǎng)安全管理、繼續(xù)教育、棚戶區(qū)改造新系統(tǒng)上線等；本年所未舉辦各類(lèi)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額11580.08萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出63.68 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出11444.96萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出71.44萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額10030.08萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的86.61%，其中：授予小微企業(yè)合同金額6030.08萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的60.12%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的86.46%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明

（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目5個(gè)，共涉及資金12090.41萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的99.70%。組織對(duì)2023年度市政基礎(chǔ)設(shè)施改造建設(shè)項(xiàng)目等3個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金5065.07萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2023年度市政基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)1個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金1775.88萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的99.44%。

組織對(duì)“業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)”“運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)”“本級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金”“城鎮(zhèn)保障性安居工程城市棚戶區(qū)改造項(xiàng)目”等4個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出9202.58萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出5065.07萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出1775.88萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，本單位做好了指標(biāo)支出工作，加強(qiáng)資金監(jiān)管，確保專(zhuān)款專(zhuān)用，切實(shí)提高資金使用效益。

組織對(duì)“岳陽(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（單位本級(jí)）”“岳陽(yáng)縣建筑市場(chǎng)服務(wù)中心”“岳陽(yáng)縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站”“岳陽(yáng)縣房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心”“岳陽(yáng)縣住房保障服務(wù)中心”等5個(gè)單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出15665.23萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出5065.07萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，全年資金管理規(guī)范，符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，無(wú)資金截留、挪用等違規(guī)違紀(jì)行為，同時(shí)為居民提供優(yōu)良的居住環(huán)境。

（2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

“業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96.8分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3682.18萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為3682.18萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是按照省、市要求的建設(shè)、改造節(jié)點(diǎn)如期完成3個(gè)公租房、10個(gè)保租房和7個(gè)棚戶區(qū)項(xiàng)目；二是完成縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng)改造、新建任務(wù)；三是加強(qiáng)居民自建房安全專(zhuān)項(xiàng)整治，加大建筑行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管。

發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：建設(shè)工地較多，導(dǎo)致縣域偏遠(yuǎn)地方未能及時(shí)全程監(jiān)控。

下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的監(jiān)管和使用，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià),提高項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用效率；二是不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升業(yè)務(wù)水平。

“運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為97分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為6313.66萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為6313.66萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是推進(jìn)老舊小區(qū)改造，開(kāi)工改造17個(gè)老舊小區(qū)，老百姓的居住條件得到有效改善；二是有序推進(jìn)既有的住宅加裝電梯工作，已完工驗(yàn)收21臺(tái)，超額完成了省市目標(biāo)任務(wù)。

發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：部分老舊小區(qū)物業(yè)管理松散，未能?chē)?yán)格執(zhí)行環(huán)境整治方案。

下一步改進(jìn)措施：一是督促物業(yè)加強(qiáng)對(duì)老舊小區(qū)環(huán)境的治理和監(jiān)督，加強(qiáng)環(huán)保宣傳，提高居民環(huán)保意識(shí)；二是不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升業(yè)務(wù)水平。

“本級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為93.6分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為11815.28萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為6140.77萬(wàn)元，完成預(yù)算的51.97%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是完成賀坪路（長(zhǎng)風(fēng)路-濱水東路）西延、榮灣湖周邊岸線生態(tài)修復(fù)工程；二是完成富榮西路（長(zhǎng)風(fēng)路-虎形山橋）、青山路（東方路-賀坪路）、天鵝北路（富榮路-城北路）的提質(zhì)改造工程；三是推動(dòng)岳黃公路、小游園、生態(tài)停車(chē)場(chǎng)和背街小巷建設(shè)；四是完成城西片區(qū)（五路交叉口）、文藝片區(qū)、大園嶺市場(chǎng)周邊區(qū)域、衛(wèi)農(nóng)糧庫(kù)北邊區(qū)域雨污分流工程；五是完成新屋塘路雨污管網(wǎng)建設(shè)、天鵝南路（文藝路—東方路）管網(wǎng)改造工程；六是完成城南河（友愛(ài)路-京廣鐵路）治污、城區(qū)雨污管網(wǎng)節(jié)點(diǎn)改造、白洋水庫(kù)污水管網(wǎng)改造、縣城主涵（原片石涵）管網(wǎng)檢查井新建及修復(fù)。

發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：在開(kāi)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理的過(guò)程中，存在部分居民水資源保護(hù)意識(shí)不夠的現(xiàn)象。

下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理項(xiàng)目的后續(xù)維護(hù)工作，加強(qiáng)環(huán)保宣傳，提高居民環(huán)保意識(shí)；二是不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升業(yè)務(wù)水平。

“城鎮(zhèn)保障性安居工程城市棚戶區(qū)改造”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為776萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為776萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是改造戶數(shù)697戶，上報(bào)改造數(shù)697戶，實(shí)際完成697戶；二是貨幣安置514戶、改擴(kuò)翻183戶，保質(zhì)保量完成。

發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是項(xiàng)目進(jìn)展過(guò)程中，涉及戶數(shù)多，收集和登記入冊(cè)資料繁瑣，工作量大，人員少，導(dǎo)致進(jìn)度較慢。

下一步改進(jìn)措施：一是增加人員，協(xié)調(diào)各部門(mén)人員，互幫互助，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)協(xié)作；二是加強(qiáng)人員培訓(xùn)力度，強(qiáng)化人員的專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)，提高個(gè)人工作效率。

（3）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

“業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96.8分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”；“運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為97分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”；“本級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為97分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”；“城鎮(zhèn)保障性安居工程城市棚戶區(qū)改造項(xiàng)目”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

第四部分

名詞解釋

一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

三、政府采購(gòu) ：是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng)，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。

四、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)等

九、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）：是指政府為了保障公民的基本生活和促進(jìn)就業(yè)而進(jìn)行的資金投入。

十、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）：是指政府衛(wèi)生健康方面的支出，包括衛(wèi)生健康管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計(jì)劃生育事務(wù)、行政事業(yè)單位醫(yī)療、財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、醫(yī)療救助、優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療、醫(yī)療保障管理事務(wù)、老齡衛(wèi)生健康事務(wù)等支出。

十一、節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）：是指政府節(jié)能環(huán)保支出，包括環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護(hù)、天然林保護(hù)、退耕還林還草、能源節(jié)約利用、污染減排、可再生能源、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、能源管理事務(wù)等支出。

十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）：是指政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出、建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督支出等

十三、住房保障支出（類(lèi)）：是指按照國(guó)家政策規(guī)定用于住房改革制度落實(shí)方面的支出。集中反映政府用于住房方面的支出，包括保障性安居工程、住房改革、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅等支出。

十四、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十六、工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

十七、基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級(jí)津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

十八、津貼補(bǔ)貼：反應(yīng)基本工資外，為了補(bǔ)償職工特殊或額外的勞動(dòng)消耗和因其他特殊原因支付給職工的津貼、補(bǔ)貼。

十九、獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

二十、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

二十一、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

二十二、其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

二十三、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

二十四、其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

二十五、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

二十六、辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

二十七、印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

二十八、咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。

二十九、水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

三十、電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。

三十一、郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

三十二、物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

三十三、差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

三十四、維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車(chē)船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

三十五、租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專(zhuān)用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

三十六、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

三十七、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。

三十八、公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

三十九、勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。

四十、其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

四十一、其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

四十二、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

四十三、生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人的補(bǔ)助等。

四十四、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對(duì)農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)補(bǔ)貼、保障性住房租金。

四十五、其他資本性支出：反映上述科目中未包括的資本性支出。

四十六、辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

第五部分

附件

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岳陽(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級(jí)）：2023年度決算公開(kāi)報(bào)告.docx
岳陽(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級(jí)）：2023年度決算公開(kāi)表.xlsx
岳陽(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級(jí)）：2023年整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告.docx
岳陽(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局：2023年本級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)報(bào)告.docx
岳陽(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局：2023年運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)報(bào)告.docx
岳陽(yáng)縣房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心：2023年整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告.docx
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