目 錄
第一部分 岳陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局2019年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 名稱(chēng)解釋
第一部分 岳陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局概況
一、部門(mén)職責(zé)
1.承擔(dān)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織編制全縣綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。
2.組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施全縣公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸執(zhí)法檢查和監(jiān)督。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)全縣公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。
3.承擔(dān)道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。組織制定全縣道路、水路運(yùn)輸有關(guān)政策和運(yùn)營(yíng)規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，負(fù)責(zé)城市公共客運(yùn)交通管理工作。
4.承擔(dān)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)全縣港口、航道及航道設(shè)施的建設(shè)、維護(hù)、管理，負(fù)責(zé)水上交通管制、港航監(jiān)督、船舶檢驗(yàn)(不含漁船)、水上安全管理(包括民橋民渡及鐵山庫(kù)區(qū)安全監(jiān)督)，負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作，實(shí)施港航設(shè)施建設(shè)使用岸線和通航水域內(nèi)各種建筑設(shè)施建設(shè)的行業(yè)管理。
5.負(fù)責(zé)提出全縣公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、縣級(jí)財(cái)政性資金安排建議，按縣政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)全縣規(guī)劃內(nèi)和-度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。負(fù)責(zé)公路、橋梁、渡口、隧道的行業(yè)管理。提出有關(guān)財(cái)政、土地、價(jià)格等政策建議。
6.實(shí)施公路路政管理，保護(hù)公路產(chǎn)權(quán)，協(xié)同有關(guān)部門(mén)規(guī)劃公路沿線開(kāi)發(fā)和各種建筑設(shè)施。
7.承擔(dān)公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。擬訂全縣公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織實(shí)施國(guó)家、省、市、縣重點(diǎn)和大中型公路、水路交通工程建設(shè)，負(fù)責(zé)公路、水路交通建設(shè)工程造價(jià)控制和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。
8.指導(dǎo)全縣公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)全縣重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)全縣干線路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)和協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)全縣國(guó)防交通戰(zhàn)備工作。
9.負(fù)責(zé)全縣交通運(yùn)輸行業(yè)科技工作。指導(dǎo)全縣交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，監(jiān)測(cè)分析運(yùn)行情況，開(kāi)展相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。
10.負(fù)責(zé)局屬單位國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)的監(jiān)督管理，指導(dǎo)交通企業(yè)體制改革。
11.指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)開(kāi)展對(duì)外交流合作和交通 外經(jīng)外貿(mào)工作。
12.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.根據(jù)上述職責(zé)，岳陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局內(nèi)設(shè)7個(gè)機(jī)構(gòu)：辦公室、人事股、財(cái)務(wù)審計(jì)股(財(cái)務(wù)核算中心)、規(guī)劃基建股(戰(zhàn)備辦)、運(yùn)輸管理股、安全監(jiān)督股、政策法規(guī)股(行政審批辦公室)。紀(jì)檢(監(jiān)察)、工、青、婦機(jī)構(gòu)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置，人員編制在機(jī)關(guān)總編制內(nèi)解決。
2. 岳陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局決算包括：局本級(jí)決算、局屬事業(yè)單位決算。納入岳陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局2019年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
（1）岳陽(yáng)縣道路運(yùn)輸管理所：為副科級(jí)行政支持類(lèi)事業(yè)單位，核定自收自支事業(yè)編制91名，其中所長(zhǎng)1名，副所長(zhǎng)3名。
（2）岳陽(yáng)縣港口航務(wù)管理所：為副科級(jí)純公益類(lèi)事業(yè)單位，核定自收自支事業(yè)編制56名，其中所長(zhǎng)1名，副所長(zhǎng)2名。
（3）岳陽(yáng)縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心：為副科級(jí)行政支持類(lèi)事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制32名，其中所長(zhǎng)1名，副所長(zhǎng)2名。
（4）岳陽(yáng)縣農(nóng)村公路執(zhí)法大隊(duì)：為副科級(jí)行政支持類(lèi)事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制23名，其中所長(zhǎng)1名，副所長(zhǎng)2名。
（5）岳陽(yáng)縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理站：為正股級(jí)行政支持類(lèi)事業(yè)單位，核定自收自支事業(yè)編制14名，其中站長(zhǎng)1名，副站長(zhǎng)1名。
（6）岳陽(yáng)縣城市公交管理所：為正股級(jí)行政支持類(lèi)事業(yè)單位，核定差額撥款事業(yè)編制23名，其中所長(zhǎng)1名，副所長(zhǎng)2名。
第二部分 岳陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局2019年度部門(mén)決算表(見(jiàn)附表)
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財(cái)政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年收支總計(jì)23402.87萬(wàn)元，與2018年相比，收支增加6393.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)375.9%。增加原因是增加了人員支出基本支出預(yù)算，另年初預(yù)算外的項(xiàng)目增加，追加財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)21447.25萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入16642.9萬(wàn)元，占總收入的77.6%；其他收入4804.35萬(wàn)元，占總收入的22.4%；本年收入增長(zhǎng)的原因主要一是增加了人員支出基本支出預(yù)算；二是部分項(xiàng)目支出年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，而是根據(jù)工作需要年中追加項(xiàng)目支出預(yù)算。
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年支出合計(jì)19208.16萬(wàn)元，其中：基本支出5570.32萬(wàn)元，占本年總支出29%。項(xiàng)目支出13637.84萬(wàn)元，占本年總支出71%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收入17665.69萬(wàn)元，與2018年相比，增加8360.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)89.86%；2019年度財(cái)政撥款支出14171.31萬(wàn)元，與2018年相比，增加4866.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.3%，增長(zhǎng)的原因主要一是增加了人員支出預(yù)算；二是部分項(xiàng)目支出年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，而是根據(jù)工作需要年中追加項(xiàng)目支出預(yù)算。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出14171.31萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的80.22%。與2018年度相比，財(cái)政撥款支出增加4866.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.3%。增長(zhǎng)的原因一是機(jī)構(gòu)改革人員異動(dòng)及工資調(diào)標(biāo)，二是追加了項(xiàng)目支出。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出14171.31萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出12萬(wàn)元，占0.08%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出3418.46萬(wàn)元，占24.13%。農(nóng)林水支出1938.57萬(wàn)元，占13.68%。交通運(yùn)輸支出8595.28萬(wàn)元，占60.65%，住房保障支出207萬(wàn)元，占1.46%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3225.6萬(wàn)元，支出決算為14171.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的439.34%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因一人員的異動(dòng)及增加；二是部分項(xiàng)目支出年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，而是根據(jù)實(shí)際工作需要，年中追加財(cái)政部分撥款項(xiàng)目支出的預(yù)算。
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）就業(yè)補(bǔ)助（款）職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼（項(xiàng)）
預(yù)算數(shù)為0，決算數(shù)為12萬(wàn)元。決算大于預(yù)算數(shù)的原因是該項(xiàng)目支出年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，而是根據(jù)工作需要，年中追加安排部分財(cái)政撥款支出預(yù)算。
2.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0，支出決算為1938.57萬(wàn)元。決算大于預(yù)算主要原因是年初未申請(qǐng)財(cái)政預(yù)算，根據(jù)工作需要，年中追加安排財(cái)政撥款預(yù)算，主要用于農(nóng)村道路建設(shè)支出。
3.交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為502.8萬(wàn)，支出決算數(shù)為563.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的112.07%。決算大于預(yù)算的主要原因是人員支出增加，年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
4.交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為3036.47萬(wàn)元，決算大于預(yù)算的主要原因是該項(xiàng)目支出年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，而是根據(jù)工作需要，年中追加安排此項(xiàng)資金用于鄉(xiāng)村公路建設(shè)支出預(yù)算。
5.交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為293.5萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1115.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的380.21%。決算大于預(yù)算的主要原因是年中追加年終追加財(cái)政部分撥款項(xiàng)目支出的預(yù)算。
6.交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）交通運(yùn)輸信息化建設(shè)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1005.1萬(wàn)元，支出決算數(shù)為114.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的11.41%。決算小于預(yù)算的主要原因是項(xiàng)目建設(shè)周期長(zhǎng)以及建設(shè)項(xiàng)目的調(diào)整。
7.交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）公路和運(yùn)輸安全（項(xiàng)）年初預(yù)算為113.4萬(wàn)元，支出決算數(shù)為378.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的333.62%。決算大于預(yù)算的主要原因是根據(jù)工作需要，年中追加安排部分財(cái)政撥款支出預(yù)算。
8.交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）公路運(yùn)輸管理（項(xiàng)）年初預(yù)算為303.8萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1216.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的400.58%。決算大于預(yù)算的主要原因是年中追加部分財(cái)政撥款項(xiàng)目支出的預(yù)算。
9.交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）公路和交通運(yùn)輸技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為215.9萬(wàn)元，支出決算數(shù)為122.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的56.62%。決算小于預(yù)算的主要原因是項(xiàng)目建設(shè)周期長(zhǎng)以及建設(shè)項(xiàng)目的調(diào)整。
10.交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）航道維護(hù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為742.7萬(wàn)，支出決算數(shù)為866.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的116.64%。決算大于預(yù)算的主要原因是年中追加財(cái)政部分撥款項(xiàng)目支出的預(yù)算。
11.交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為48.4萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1065.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的2202.17%。決算大于預(yù)算的主要原因是年中追加財(cái)政部分撥款項(xiàng)目支出的預(yù)算。
12.交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）對(duì)農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0，支出決算數(shù)為110萬(wàn)元，決算大于預(yù)算的主要原因是年中追加財(cái)政部分撥款項(xiàng)目支出的預(yù)算。
13.交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）成品油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0，支出決算數(shù)為5萬(wàn)元。決算大于預(yù)算的主要原因是年中追加財(cái)政部分撥款項(xiàng)目支出的預(yù)算。
14.住房保障支出（類(lèi)）保證性安居工程支出（款）其他保證性安居工程支出
年初預(yù)算為0，支出決算數(shù)為207萬(wàn)元。決算大于預(yù)算的主要原因是年中追加財(cái)政部分撥款項(xiàng)目支出的預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款基本支出3919.86萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2175.09萬(wàn)元，占比55.49%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、退職（役）費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；日常公用經(jīng)費(fèi)1744.77萬(wàn)元，占比44.51%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)業(yè)材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為13.5萬(wàn)元，支出決算數(shù)為18.27萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)占三公經(jīng)費(fèi)的100%，公務(wù)接待費(fèi)支出決算為18.27萬(wàn)元，完成預(yù)算的135.33%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目增加導(dǎo)致省市檢查次數(shù)多公務(wù)接待費(fèi)用也相對(duì)增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)18.27萬(wàn)元，比2018年增加3.77萬(wàn)元，上升26%�！叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算18.27萬(wàn)元，占100%。主要用于局機(jī)關(guān)及所屬6個(gè)預(yù)算單位與上級(jí)相關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。岳陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局2019年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組382批次、4568人次（包括陪同人員）。本年度公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)用支出和因公出國(guó)（境）費(fèi)支出為0元。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加3.77萬(wàn)元，上升26%。主要是項(xiàng)目增加導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)用增加。
另因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，局機(jī)關(guān)及所屬6個(gè)預(yù)算單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年度我局政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入3418.46萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出2398.92萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
根據(jù)決算績(jī)效管理要求，我局對(duì)部門(mén)整體支出績(jī)效開(kāi)展了自評(píng)，涉及資金10957.83萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。績(jī)效自評(píng)結(jié)果顯示，我局2019年度績(jī)效目標(biāo)完成較好，在決算配置、決算執(zhí)行、決算管理等方面較好的支持了財(cái)政中心工作發(fā)展。2019年，我局深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話精神，緊緊圍繞省委、省政府、市委、市政府決策部署，有效發(fā)揮財(cái)政職能作用，統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作。面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的嚴(yán)峻形勢(shì)，市委、市政府團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全市人民務(wù)實(shí)奮斗、攻堅(jiān)克難，順利完成了市十五屆人大一次會(huì)議確定的2019年決算收支目標(biāo)任務(wù)。
十、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門(mén)2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1744.77萬(wàn)元，比2018 年增加210.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.75%。主要原因是：機(jī)構(gòu)改革人員異動(dòng)及工資調(diào)標(biāo)。
本部門(mén)2019 年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，岳陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)及所屬?zèng)Q算單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）一般性支出情況
本部門(mén)2019年一般性支出決算共計(jì)1741.02萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)55.46萬(wàn)元、印刷費(fèi)33.33萬(wàn)元、咨詢費(fèi)5.7萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)3.76萬(wàn)元、水費(fèi)4.22萬(wàn)元、電費(fèi)22.37萬(wàn)元、郵電費(fèi)7.16萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)6.54萬(wàn)元、差旅費(fèi)16.48萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)70.34萬(wàn)元、租賃費(fèi)16.14萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.33萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)15.45萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)18.27萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費(fèi)104.48萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)17.03萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)54.41萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)881.53萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)74.13萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用60萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置3.75萬(wàn)元。
第四部分名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)當(dāng)年財(cái)政撥付的資金
二、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
三、農(nóng)林水支出（類(lèi)）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
四、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)
