岳陽縣城市公共交通服務(wù)中心2021年度
預(yù)算公開
目錄
第一部分 城市公共交通服務(wù)中心2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十六、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十八、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十九、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 城市公共交通服務(wù)中心2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、服務(wù)縣域、負(fù)責(zé)縣域公共汽車、出租汽車的的行政管理，行政執(zhí)法及行業(yè)管理，經(jīng)營(yíng)權(quán)的出讓等。
2、完成上級(jí)主管部門交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
城市公共交通服務(wù)中心無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，現(xiàn)有全額撥款事業(yè)編制25名。其中所長(zhǎng)1名，副所長(zhǎng)2名。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。
三、單位收支總體情況
本單位2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，沒有對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，所以公開的附件10、11、19、20、22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)262.96萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款252.96萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款10萬元。無納入專戶管理的非稅收入撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。收入較上年增加了47.76萬元，主要原因是人員工資及績(jī)效調(diào)增。
（二）支出預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)262.96萬元，其中交通運(yùn)輸支出262.96萬元，支出較上年增加了47.76萬元，主要原因是人員工資及績(jī)效調(diào)增。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
城市公共交通服務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算撥款支出262.96萬元，其中一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；公共安全支出0萬元，占0%；交通運(yùn)輸支出262.96萬元，占100%具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2021年年初預(yù)算數(shù)為230.96萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出217.46萬元、一般商品和服務(wù)支出13.5萬元。
（二） 項(xiàng)目支出
本年度項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為32萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括專項(xiàng)商品和服務(wù)支出和其他支出。其中保運(yùn)轉(zhuǎn)專項(xiàng)支出32萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款13.5萬元，比2020年減少了3.9萬元，減少了22.4％。主要原因是1、將上年度運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中的非稅收入成本5萬元?jiǎng)澣肓隧?xiàng)目支出預(yù)算。2、嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省委規(guī)定，落實(shí)政策、厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1.2萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.2萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0 萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0 萬元），與上年相比總體持平。
（三） 一般性支出情況
本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)13.5萬元，其中辦公費(fèi) 1.7萬元、印刷費(fèi)1.1萬元、水費(fèi) 0.5萬元、電費(fèi) 1.2 萬元、郵電費(fèi) 1.8萬元、物業(yè)管理費(fèi)1.5 萬元、差旅費(fèi)2.1 萬元、維修（護(hù)）費(fèi) 0.6萬元、會(huì)議費(fèi)0 萬元，擬召開0次會(huì)議，人數(shù)0人，內(nèi)容為無、培訓(xùn)費(fèi)用 1.4萬元，擬開展4次培訓(xùn)，人數(shù)54人，內(nèi)容為城市公交執(zhí)法業(yè)務(wù)、公務(wù)接待費(fèi)用1.2萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼0 萬元，其他費(fèi)用0.4萬元。
（四）政府采購情況
本年度暫時(shí)無政府采購計(jì)劃，也無政府采購支出。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2021年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛
2021年擬新增配備單位價(jià)值50.00萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)、單位價(jià)值100.00萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
2021年本單位整體支出共計(jì)262.96萬元，主要用于基本支出，其中基本支出230.96萬元，包括人員支出和公用支出，項(xiàng)目支出32萬元，用于專項(xiàng)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。整體支出績(jī)效目標(biāo)、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)詳見附表29、附表30。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
城市公共交通服務(wù)中心2021年度預(yù)算公開表_2.xls