2022年岳陽縣港口航務(wù)管理所預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、 部門基本概況
（一） 職能職責(zé)
�。ǘ� 機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
�。ㄒ唬� 收入預(yù)算
�。ǘ� 支出預(yù)算
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
（一） 基本支出
�。ǘ� 項(xiàng)目支出
五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬� 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ� “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ� 一般性支出情況
�。ㄋ模� 政府采購情況
�。ㄎ澹� 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六） 預(yù)算績效情況說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
1、宣傳貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)，負(fù)責(zé)組織實(shí)施水路交通地方性法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則和技術(shù)規(guī)范，依據(jù)法律法規(guī)和交通運(yùn)輸主管部門的委托負(fù)責(zé)全縣水路交通行政執(zhí)法及監(jiān)督檢查；
2、負(fù)責(zé)編制全縣水路交通發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃，編報(bào)內(nèi)河航道管理，港口航務(wù)管理的新建改建（養(yǎng)護(hù)）工程年度計(jì)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)信息工作；
3、加對全縣水路運(yùn)輸及運(yùn)輸服務(wù)市場、港口裝卸、船修造市場實(shí)施行業(yè)管理，負(fù)責(zé)全縣水路運(yùn)輸行政管理等。
4、負(fù)責(zé)對港口企業(yè)的國有資產(chǎn)實(shí)施監(jiān)督，保護(hù)港口設(shè)施，維護(hù)港口經(jīng)營秩序及交通秩序等。
5、承辦縣委、縣政府和縣交通運(yùn)輸管理局交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣港口航務(wù)管理所設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、人事股、計(jì)財(cái)股、安全法制股、港口運(yùn)輸管理股。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門沒有所屬二級機(jī)構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算769.14萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款769.14萬元（經(jīng)費(fèi)撥款769.14萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元）。收入較去年增加29.14萬元，主要原因是政策性增資導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算769.14萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出49.72萬元，衛(wèi)生健康支出24.86萬元，交通運(yùn)輸支出659.47，住房保障支出35.09萬元。支出較去年增加29.14萬元，其中基本支出增加29.14萬元，項(xiàng)目支出與上年持平。
其中基本支出較上年增加主要是由于政策性增資，人員經(jīng)費(fèi)增加幅度較大。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算769.14萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出49.72萬元，占6.46%，衛(wèi)生健康支出24.86萬元，占3.23%，交通運(yùn)輸支出659.47，占85.74%，住房保障支出35.09萬元，占4.57%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)545.14萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出518.14萬元、一般商品和服務(wù)支出27萬元。
（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算224萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中公路運(yùn)輸管理項(xiàng)目支出224萬元，主要用于公務(wù)船運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目等方面，項(xiàng)目支出較上年預(yù)算持平。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款27.00萬元，比上年減少1.00萬元，降低3.57%。主要原因是：本預(yù)算年度財(cái)政降低了公用經(jīng)費(fèi)保障標(biāo)準(zhǔn)。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算：本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2.50萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2.50萬元，因公出國（境）費(fèi)0 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）。與上年持平。
（三）一般性支出情況：
2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開0會(huì)議，人數(shù)0人，內(nèi)容無；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.75萬元，擬開展開展培訓(xùn)3次，人數(shù)67人，內(nèi)容為舉辦業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)班和干部職工外出參加學(xué)習(xí)培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（四）政府采購情況：
2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至上年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。本年度擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為769.14萬元，其中，基本支出545.14萬元，項(xiàng)目支出224.00萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入�。ㄊ�/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
