2022年岳陽縣農(nóng)村公路養(yǎng)護中心預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、 部門基本概況
�。ㄒ唬� 職能職責(zé)
�。ǘ� 機構(gòu)設(shè)置
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
（一） 收入預(yù)算
�。ǘ� 支出預(yù)算
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
（一） 基本支出
�。ǘ� 項目支出
五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬� 機關(guān)運行經(jīng)費
�。ǘ� “三公”經(jīng)費預(yù)算
�。ㄈ� 一般性支出情況
�。ㄋ模� 政府采購情況
�。ㄎ澹� 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
�。� 預(yù)算績效情況說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、其他項目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
1、宣傳貫徹執(zhí)行國家有關(guān)農(nóng)村公路管關(guān)的法律法規(guī)，具體負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村公路養(yǎng)護工作的管理。
2、制訂年度養(yǎng)護計劃并按計劃執(zhí)行。
3、加強農(nóng)村公路養(yǎng)護巡檢，制訂養(yǎng)護目標(biāo)責(zé)任，建立健全養(yǎng)護管理規(guī)章制度，完善管關(guān)體系。
4、加強養(yǎng)護資金管理，實行�？顚Ｓ�，安全合理使用養(yǎng)護資金，確保農(nóng)村公路養(yǎng)護工作正常有序開展。
5、強化公路保護意識，加強路況巡查和安全管理，及時搶修損壞嚴(yán)重的管養(yǎng)路段，保障公路暢通。
6、完成縣局交辦的其他工作任務(wù)。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
岳陽縣農(nóng)村公路養(yǎng)護中心設(shè)下列內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、財務(wù)股、工程股、養(yǎng)護股、工會。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門沒有所屬二級機構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算329.35萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款329.35萬元（經(jīng)費撥款329.35萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元）。收入較去年增加10.35萬元，主要原因是政策性增資導(dǎo)致人員經(jīng)費增加。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算329.35萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出30.43萬元，衛(wèi)生健康支出15.21萬元，交通運輸支出262.23，住房保障支出21.48萬元。支出較去年減少98.62萬元，其中基本支出增加10.35萬元。
其中基本支出較上年增加主要是由于政策性增資，人員經(jīng)費增加幅度較大。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算329.35萬元，其中，社會保障和就業(yè)30.43萬元，占9.24%；衛(wèi)生健康支出15.21萬元，占4.62%；交通運輸支出262.23，占79.62%；住房保障支出21.48萬元，占6.52%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)329.35萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費，其中：工資福利支出313.15萬元、一般商品和服務(wù)支出16.20萬元。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預(yù)算0萬元，項目支出較上年預(yù)算持平。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：本年度機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款16.20萬元，比上年減少0.6萬元，降低3.57%。主要原因是：本預(yù)算年度財政降低了公用經(jīng)費保障標(biāo)準(zhǔn)。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：本年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)1.35萬元，其中，公務(wù)接待費1.35萬元，因公出國（境）費0 萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0 萬元，公務(wù)用車運行費0萬元）。與上年持平。
（三）一般性支出情況：
2022年本部門會議費預(yù)算0萬元，擬召開0會議，人數(shù)0人，內(nèi)容無；培訓(xùn)費預(yù)算0.95萬元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)90人，內(nèi)容為全縣公路養(yǎng)護知識培訓(xùn)班和干部職工參加上級主管部門召開的業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)班開支；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模┱少徢闆r：
2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算 0萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至上年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。本年度擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為329.35萬元，其中，基本支出329.35萬元，項目支出0萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
