岳陽(yáng)縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理站2023年度
單位預(yù)算
目錄
第一部分 2023年單位預(yù)算說(shuō)明
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表
21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年單位預(yù)算說(shuō)明
一、單位基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣有關(guān)交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督工作的法律法規(guī)和方針政策。
2、承擔(dān)全縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督方面的事務(wù)性工作。
3、承擔(dān)全縣交通工程項(xiàng)目施工、監(jiān)理、檢測(cè)等從業(yè)人員的信用評(píng)價(jià)初審方面的事務(wù)性工作，協(xié)助上級(jí)行業(yè)部門(mén)進(jìn)行交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督相關(guān)方面的事務(wù)性工作。
4、負(fù)責(zé)受理工程質(zhì)量的舉報(bào)、投訴，承擔(dān)依法對(duì)交通工程質(zhì)量監(jiān)督檢查的事務(wù)性工作；承擔(dān)受監(jiān)交通工程項(xiàng)目交竣工質(zhì)量檢測(cè)相關(guān)事務(wù)性工作。
5、參與調(diào)查違反交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督規(guī)定行為的事務(wù)性工作。
6、完成上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他事務(wù)性工作。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理站屬正股級(jí)事業(yè)單位，無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，現(xiàn)有全額撥款事業(yè)編制10名，其中站長(zhǎng)1名，副站長(zhǎng)1名。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算100.53萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款99.93萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.6萬(wàn)元。本單位2023年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、20表（財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少5.7萬(wàn)元，主要是因?yàn)槿藛T調(diào)出減少了經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
2023年本單位支出預(yù)算100.53萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出5.91萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出3.3萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出87.15萬(wàn)元，住房保障支出4.17萬(wàn)元。支出較去年減少5.7萬(wàn)元，其中基本支出減少42.43萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加36.73萬(wàn)元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)闇p少了無(wú)編人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)楸灸甓缺締挝粯I(yè)務(wù)范圍擴(kuò)大。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算100.53萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出5.91萬(wàn)元，占5.88%；衛(wèi)生健康支出3.3萬(wàn)元，占3.28%；交通運(yùn)輸支出87.15萬(wàn)元，占86.69%，住房保障支出4.17萬(wàn)元，占4.15%，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為63.8萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為36.73萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出36.73萬(wàn)元，主要用于交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督工作等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款7.2萬(wàn)元，比上一年增加1.8萬(wàn)元，增加33.33%。主要原因是本年度本單位業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)大。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。比上一年增加0.05萬(wàn)元，增加10%，主要原因是本年度本單位業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)大。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
本單位2023年培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元，擬開(kāi)展6次培訓(xùn)，人數(shù)48人，內(nèi)容為交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督相關(guān)法律法規(guī)；2023年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
�。ㄋ模┱少�(gòu)情況
2023年度本單位未安排政府采購(gòu)預(yù)算。
�。ㄎ澹﹪�(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2023年度本單位未計(jì)劃處置或新增車(chē)輛、設(shè)備等。
�。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為100.53萬(wàn)元，其中，基本支出63.8萬(wàn)元，項(xiàng)目支出36.73萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
附件：岳陽(yáng)縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理站預(yù)算公開(kāi)表格
