岳陽縣農村公路養(yǎng)護中心2023年度
單位預算
目 錄
第一部分 2023年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2023年部門預算說明
一、單位基本概況
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1、宣傳貫徹執(zhí)行國家有關農村公路管關的法律法規(guī)，具體負責全縣農村公路養(yǎng)護工作的管理。
2、制訂年度養(yǎng)護計劃并按計劃執(zhí)行。
3、加強農村公路養(yǎng)護巡檢，制訂養(yǎng)護目標責任，建立健全養(yǎng)護管理規(guī)章制度，完善管關體系。
4、加強養(yǎng)護資金管理，實行專款專用，安全合理使用養(yǎng)護資金，確保農村公路養(yǎng)護工作正常有序開展。
5、強化公路保護意識，加強路況巡查和安全管理，及時搶修損壞嚴重的管養(yǎng)路段，保障公路暢通。
6、完成縣局交辦的其他工作任務。
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岳陽縣農村公路養(yǎng)護中心設下列內設機構：辦公室、財務股、工程股、養(yǎng)護股、工會。本單位沒有所屬二級機構，因此本年度部門預算僅為本級單位預算。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預算1,734.42萬元，其中，一般公共預算撥款346.72萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上年結轉1,387.70萬元。本單位2023年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件19（國有資本經營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年增加1405.17萬元，主要是因為本年度將上年結轉收入納入了單位預算公開范圍。
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2023年本單位支出預算1,734.42萬元，其中，一般公共服務支出8.23萬元，社會保障和就業(yè)支出22.37萬元，衛(wèi)生健康支出12.50萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出631.10萬元，交通運輸支出1,044.42萬元，住房保障支出15.79萬元。支出較去年增加1405.17萬元，其中基本支出減少84.84萬元，項目支出增加1,489.91萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為部分人員經費今年以項目支出預算編制下達，項目支出增加主要是因為本年度將上年結轉資金安排的支出納入了單位預算公開范圍。
三、一般公共預算撥款支出
2023年本單位一般公共預算撥款支出預算1,103.32萬元，其中，一般公共服務支出8.23萬元，占0.75%；社會保障和就業(yè)22.37萬元，占2.03%；衛(wèi)生健康支出12.50萬元，占1.13%；交通運輸支出1,044.42萬元，占94.66%；住房保障支出15.79萬元，占1.43%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數(shù)為244.51萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
�。ǘ╉椖恐С觯�2023年項目支出年初預算數(shù)為858.81萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經費、運行維護經費等。其中：業(yè)務工作經費支出858.81萬元，主要用于農村公路維修與養(yǎng)護等方面；運行維護經費0萬元。
四、政府性基金預算支出
2023年政府性基金預算撥款支出預算631.10萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出631.10萬元，占100%。
五、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費
本單位2023年機關運行經費當年一般公共預算撥款25.08萬元，比上一年增加8.88萬元，增加54.81%。主要原因是：本年度我單位根據(jù)財政部門要求調整規(guī)范了公用經費預算編制口徑。
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本單位2023年“三公”經費預算數(shù)2萬元，其中，公務接待費2萬元，因公出國（境）費0 萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0 萬元，公務用車運行費0萬元）。比上一年增加0.65萬元，增加48.15%，主要原因是本年度規(guī)范了公務接待費統(tǒng)計口徑。
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本單位2023年培訓費預算1萬元，擬開展3次培訓，人數(shù)10人，內容為干部職工業(yè)務能力晉升培訓；2023年度本單位未計劃安排會議、未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
2023年度本單位未安排政府采購預算。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為1,734.42萬元，其中，基本支出244.513萬元，項目支出1489.91萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入�。ㄊ�/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 單位預算公開表格
