岳陽(yáng)縣規(guī)劃局2017年部門決算公開
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)縣規(guī)劃局概況
1、主要職能
2、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽(yáng)縣規(guī)劃局2017年度部門決算公開明細(xì)表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算支出決算表
6、一般公共預(yù)算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
第三部分 岳陽(yáng)縣規(guī)劃局2017年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
岳陽(yáng)縣規(guī)劃局2017年部門決算公開
一、岳陽(yáng)縣規(guī)劃局單位概況
（一）主要職能
岳陽(yáng)縣規(guī)劃局為正科級(jí)行政支持類事業(yè)單位，承擔(dān)全縣的城鄉(xiāng)規(guī)劃管理工作。主要職責(zé)是：
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和省市有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃工作的法律、法規(guī)和規(guī)章，擬訂我縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理方面的規(guī)范性文件。
2.負(fù)責(zé)縣域城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、縣城總體規(guī)劃、分區(qū)規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃的編制、審查、報(bào)批及管理工作。
3.參與國(guó)土規(guī)劃、江河流域規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃的編制工作。
4.負(fù)責(zé)縣城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內(nèi)建設(shè)工程項(xiàng)目的規(guī)劃工作，核發(fā)《建設(shè)項(xiàng)目選址意見(jiàn)書》。
5.負(fù)責(zé)縣城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內(nèi)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作，核發(fā)《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》；負(fù)責(zé)臨時(shí)建設(shè)用地規(guī)劃的管理。
6.負(fù)責(zé)縣城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內(nèi)各項(xiàng)建設(shè)工程（含臨時(shí)建設(shè)）的規(guī)劃審批，核發(fā)《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》；負(fù)責(zé)臨時(shí)建設(shè)工程規(guī)劃的管理。
7.負(fù)責(zé)縣城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內(nèi)村民個(gè)人建房、鄉(xiāng)村公共設(shè)施和公益建設(shè)項(xiàng)目的審批和管理，核發(fā)《鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證》。
8.負(fù)責(zé)對(duì)城鄉(xiāng)規(guī)劃的編制、實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，依法查處違反城鄉(xiāng)規(guī)劃的建設(shè)行為。
9.負(fù)責(zé)全縣規(guī)劃設(shè)計(jì)單位資質(zhì)審核與規(guī)劃設(shè)計(jì)市場(chǎng)的管理。
10.指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)城鄉(xiāng)規(guī)劃的編制和管理工作。
11.承辦縣城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會(huì)辦公室和縣控建拆違領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。
12.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）部門決算單位構(gòu)成
縣規(guī)劃局系縣財(cái)政全額預(yù)算撥款單位，為正科級(jí)行政支持類事業(yè)單位，2017年編制部門核實(shí)縣規(guī)劃局編制76人，實(shí)有人數(shù)76人，其中機(jī)關(guān)參公人員23人、監(jiān)察大隊(duì)事業(yè)編45人，退休8人，與財(cái)政預(yù)算人數(shù)相符。大專以上學(xué)歷占90%。局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)股室7個(gè): 辦公室、信息中心、綜合股、工程股、用地股、鄉(xiāng)鎮(zhèn)股、監(jiān)督檢查股，下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)一個(gè)：規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì)。二級(jí)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)由規(guī)劃局局機(jī)關(guān)統(tǒng)一核算。
二、岳陽(yáng)縣規(guī)劃局2017年度部門決算公開明細(xì)表
1、收入支出決算公開表
2、收入決算公開表
3、支出決算公開表
4、財(cái)政撥款收入支出決算公開表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
（公開表格附后）
三、岳陽(yáng)縣規(guī)劃局2017年度部門決算情況
（一）2017年度規(guī)劃局收入支出決算總體情況。2017年總收入958.5642萬(wàn)元，比上年減少5.1%。總支出958.5642萬(wàn)元，比上年增加4.8%。收入減少的主要因素是財(cái)政撥款減少，支出增長(zhǎng)的主要因素是調(diào)增了人員工資，增加了相關(guān)工作任務(wù)，支出相應(yīng)增加。
（二）2017年度規(guī)劃局收入決算情況。2017年收入958.5642萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入876.5642萬(wàn)元，比上年減少4.21%。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少的主要因素是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)撥款減少，其他收入82萬(wàn)元，比上年增加2.3%。其他收入增加的主要原因是縣財(cái)政對(duì)二級(jí)機(jī)構(gòu)投入較上年加大。
(三)2017年度規(guī)劃局支出決算情況。2017年支出958.5642萬(wàn)元，其中:文化體育與傳媒支出支出354.7105萬(wàn)元，占總支出的37%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出603.8536萬(wàn)元，占總支出的63%。比上年增加1.5%。支出增長(zhǎng)的主要因素是2016年財(cái)政撥付禁拆治違專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)在2017年支出。
（四）2017年度規(guī)劃局財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。2017年度財(cái)政撥款總收入958.5642萬(wàn)元，比上年減少3.21%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。2017年度財(cái)政撥款總支出958.5642萬(wàn)元，比上年增加5.95%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。
按功能分類如下：文化體育與傳媒支出支出354.7105萬(wàn)元，占總支出的37%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出603.8536萬(wàn)元，占總支出的63%。比上年增加1.5%。支出增長(zhǎng)的主要因素是2016年財(cái)政撥付禁拆治違專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)在2017年支出。
（五）2017年度規(guī)劃局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況。一般公共預(yù)算撥款收入876.5642萬(wàn)元，比上年減少4.21%。用于基本支出的收入876.5642萬(wàn)元，比上年減少3.97%。一般公共預(yù)算撥款支出876.5642萬(wàn)元，比上年增加8.95%。收入減少的主要因素是禁拆治違專項(xiàng)資金減少，支出增長(zhǎng)的主要因素是2016年財(cái)政撥付禁拆治違專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)在2017年支出。
（六）2017年度規(guī)劃局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。一般公共預(yù)算撥款支出876.5642萬(wàn)元，比上年增加8.95%。按功能分類：文化體育與傳媒支出354.7105萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出603.8536萬(wàn)元。
（七）2017年度規(guī)劃局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為30.6萬(wàn)元，決算數(shù)為49.3021萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為24萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為38.7710萬(wàn)元，公務(wù)用車保有量6輛；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為4.6萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為10.5311萬(wàn)元，公務(wù)接待356批次1358人次；2017年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少18.7萬(wàn)元�！叭苯�(jīng)費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市“八八九規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，嚴(yán)控公務(wù)用車管理，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算大有節(jié)約。
（八）政府性基金決算情況。2017年本年政府性基金決算財(cái)政撥款支出82萬(wàn)元。
（九）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2017年縣規(guī)劃局收入總額為9585642元，其中當(dāng)年財(cái)政撥款收入8765642元。2017年縣規(guī)劃局支出總額9585642元，其中：基本支出（含工資福利支出、一般商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8540792元，其它資本性支出224850元,政府性基金支出820000元。
較上年有所增長(zhǎng)，增長(zhǎng)的主要原因是購(gòu)置了1臺(tái)執(zhí)法車。
2、政府采購(gòu)支出情況。2017年度政府采購(gòu)支出總額199.8萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)服務(wù)支出199.8萬(wàn)元，主要用于《城鄉(xiāng)統(tǒng)籌示范區(qū)麻塘核心區(qū)控制性詳規(guī)》《岳陽(yáng)縣城市總體規(guī)劃（2020-2040）》等規(guī)劃的編制。
3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況。固定資產(chǎn)合計(jì)204.39萬(wàn)元，在用固定資產(chǎn)204.39萬(wàn)元。本單位共有車輛6輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛。
（十）預(yù)算績(jī)效情況
2017年，縣規(guī)劃局緊扣縣委縣政府各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)和工作重點(diǎn)，確�？h規(guī)劃局年度績(jī)效考核任務(wù)全面完成按照“做大新型工業(yè)，做強(qiáng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，做活生態(tài)旅游，做旺商貿(mào)物流，做美縣城集鎮(zhèn)”，突出項(xiàng)目興縣，強(qiáng)化實(shí)干擔(dān)當(dāng)，加快全面建成小康社會(huì)步伐，努力打造“產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)美好、民生殷實(shí)、社會(huì)和諧”的富饒美麗幸福岳陽(yáng)縣的指導(dǎo)思想，堅(jiān)持高層次、高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)原則，精心組織規(guī)劃編制工作、創(chuàng)新規(guī)劃管理、鐵腕禁拆治違、狠抓機(jī)關(guān)建設(shè)、黨建工作、干部素質(zhì)提升，圓滿完成了全年工作。
1、堅(jiān)持依法行政，強(qiáng)化規(guī)劃管理。嚴(yán)把規(guī)劃公示關(guān)。建立了我縣私人住房信息查詢系統(tǒng)，落實(shí)規(guī)劃方案批前公示和批后公示，公示率達(dá)到100%，成立市民監(jiān)督團(tuán)。嚴(yán)把行政許可關(guān)。共核發(fā)建設(shè)用地規(guī)劃許可證149份，核發(fā)建設(shè)工程規(guī)劃許可證199份，核發(fā)鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證315份。嚴(yán)把批后監(jiān)管關(guān)。全年處理縣政府12345熱線單493份，對(duì)違法建設(shè)立案19起，結(jié)案18起，執(zhí)行罰沒(méi)款50多萬(wàn)元。出臺(tái)了《建設(shè)工程規(guī)劃批后管理暫行制度》，完成16個(gè)項(xiàng)目的規(guī)劃竣工驗(yàn)收。
2、堅(jiān)持城鄉(xiāng)統(tǒng)籌，強(qiáng)化規(guī)劃編制。城鄉(xiāng)規(guī)劃體系得到完善。已先后完成縣城總體規(guī)劃修編和縣城控詳規(guī)劃編制，縣城控詳規(guī)劃實(shí)現(xiàn)全覆蓋。全面完成了各鄉(xiāng)鎮(zhèn)總體規(guī)劃和鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）域村鎮(zhèn)布局規(guī)劃。岳陽(yáng)縣城鄉(xiāng)統(tǒng)籌示范區(qū)總體規(guī)劃已完成正式成果。完成居民點(diǎn)規(guī)劃26個(gè)后，重點(diǎn)編制精準(zhǔn)扶貧安置點(diǎn)，其中毛田、月田完成精準(zhǔn)扶貧安置點(diǎn)7處。
3、堅(jiān)持鐵腕整治，強(qiáng)化禁拆治違。堅(jiān)持以實(shí)現(xiàn)“新增違法建設(shè)為零、存量違法建設(shè)兩年清零”為目標(biāo)，強(qiáng)化工作措施，狠抓責(zé)任落實(shí)。確保了市控區(qū)各項(xiàng)工作目標(biāo)如期如質(zhì)完成。在全市率先完成存量違建片區(qū)清零任務(wù)、完成航拍數(shù)據(jù)比對(duì)工作、榮家灣鎮(zhèn)和新開鎮(zhèn)分別對(duì)2011年12月至2015年市控區(qū)范圍內(nèi)衛(wèi)星圖片新增圖斑進(jìn)行普查，逐棟逐戶核實(shí)，完成了核查結(jié)果報(bào)送。如質(zhì)如量完成重點(diǎn)項(xiàng)目重點(diǎn)區(qū)域打擊違法建設(shè)行動(dòng)。全年共組織拆違行動(dòng)100余次，其中縣鄉(xiāng)兩級(jí)聯(lián)合執(zhí)法行動(dòng)30多次，全年拆除違法建設(shè)面積85644㎡，為重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)順利推進(jìn)提供保障。
4、優(yōu)化作風(fēng)建設(shè)，隊(duì)伍彰顯活力。以“兩學(xué)一做”教育為主線，提高了黨務(wù)工作水平和干部隊(duì)伍戰(zhàn)斗力，基層黨建工作在全縣84個(gè)縣直單位中排名14；被評(píng)為2016年度全市禁拆治違先進(jìn)單位，獲全縣禁違拆違治違工作優(yōu)勝單位、重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)優(yōu)質(zhì)服務(wù)單位獎(jiǎng)項(xiàng)，信訪、人口和計(jì)劃生育工作、12345公眾服務(wù)熱線、法制等工作上獲得優(yōu)勝單位的榮譽(yù)。
四、相關(guān)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
