岳陽縣規(guī)劃局2018年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 （單位名稱）2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）績效目標(biāo)情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1. 部門收支總表
2. 部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財(cái)政撥款收支總表
5.一般公共預(yù)算支出表
6.一般公共預(yù)算基本支出表
7.政府性基金預(yù)算支出表
8.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
9.政府采購預(yù)算表
10.整體支出績效目標(biāo)表
11.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 岳陽縣規(guī)劃局2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
岳陽縣規(guī)劃局為正科級(jí)行政支持類事業(yè)單位，承擔(dān)全縣的城鄉(xiāng)規(guī)劃管理工作。主要職責(zé)是：
1.貫徹執(zhí)行國家和省市有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃工作的法律、法規(guī)和規(guī)章，擬訂我縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理方面的規(guī)范性文件。
2.負(fù)責(zé)縣域城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、縣城總體規(guī)劃、分區(qū)規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃的編制、審查、報(bào)批及管理工作。
3.參與國土規(guī)劃、江河流域規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃的編制工作。
4.負(fù)責(zé)縣城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內(nèi)建設(shè)工程項(xiàng)目的規(guī)劃工作，核發(fā)《建設(shè)項(xiàng)目選址意見書》。
5.負(fù)責(zé)縣城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內(nèi)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作，核發(fā)《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》；負(fù)責(zé)臨時(shí)建設(shè)用地規(guī)劃的管理。
6.負(fù)責(zé)縣城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內(nèi)各項(xiàng)建設(shè)工程（含臨時(shí)建設(shè)）的規(guī)劃審批，核發(fā)《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》；負(fù)責(zé)臨時(shí)建設(shè)工程規(guī)劃的管理。
7.負(fù)責(zé)縣城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內(nèi)村民個(gè)人建房、鄉(xiāng)村公共設(shè)施和公益建設(shè)項(xiàng)目的審批和管理，核發(fā)《鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證》。
8.負(fù)責(zé)對(duì)城鄉(xiāng)規(guī)劃的編制、實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，依法查處違反城鄉(xiāng)規(guī)劃的建設(shè)行為。
9.負(fù)責(zé)全縣規(guī)劃設(shè)計(jì)單位資質(zhì)審核與規(guī)劃設(shè)計(jì)市場的管理。
10.指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)城鄉(xiāng)規(guī)劃的編制和管理工作。
11.承辦縣城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會(huì)辦公室和縣控建拆違領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。
12.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
縣規(guī)劃局為參照公務(wù)員管理單位。局機(jī)關(guān)現(xiàn)有干部職工22人，退休人員9人。內(nèi)設(shè)8個(gè)職能股室。下設(shè)一個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)縣規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì)，有干部職工46人。2018年，經(jīng)勞務(wù)派遣聘請(qǐng)30名控建協(xié)管員。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2018年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：岳陽縣規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì)。
三、部門收支總體情況
2018年縣規(guī)劃局收入預(yù)算總額為790.56萬元，其中當(dāng)年財(cái)政撥款740.56萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款50萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算790.56萬元，其中：基本支出（含工資福利支出、一般商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）690.56萬元，項(xiàng)目支出100萬元。
（一）收入預(yù)算情況：2018年年初預(yù)算數(shù)790.56萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款740.56萬元，納入專戶管理的非稅收入50萬元。收入較上年有所增加。
收入增加了13%，原因：人員增加。
（二）支出預(yù)算：2018年年初預(yù)算數(shù)790.56萬元，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出680.56萬元、公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出100萬元。支出較上年有所減少。
支出增加了14%，原因：調(diào)增了人員工資，增加了相關(guān)工作任務(wù)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入740.56萬元，其中：基本支出（含工資福利支出、一般商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）690.56萬元，項(xiàng)目支出100萬元。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為690.56萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為100萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算80萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算1000萬元、政府采購工程預(yù)算5萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼532.96萬元、辦公費(fèi)1.5萬元，水費(fèi)1.7萬元，電費(fèi)5萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼8.4萬元，會(huì)議費(fèi)7.6萬元，培訓(xùn)費(fèi)4.8萬元，公務(wù)接待費(fèi)4.6萬元，差旅費(fèi)12.5萬元，郵電費(fèi)3.8萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.6萬元，其他交通費(fèi)用0.9萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)19萬元，物業(yè)管理費(fèi)2.2萬元，維修（護(hù)）費(fèi)1.35萬元，印刷費(fèi)4.3萬元，黨建開支6萬元，其他商品和服務(wù)支出26萬元，通用辦公材料購置14.5萬元，扶貧開支32.85萬元。
2、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（1）公務(wù)接待費(fèi)4.6萬元，同比2017年公務(wù)接待費(fèi)10.5萬元，費(fèi)用下降56%。主要原因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。 (2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)32.3萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)32.3萬元），公務(wù)用車保有量6輛，同比2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 38.77萬元，下降16.7%，主要原因是公務(wù)用車改革。(3) 2018年因公出國（境）費(fèi)用0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù) 0 個(gè)，因公出國（境）人次 0 人。2017年因公出國（境）費(fèi)用 0 萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，因公出國（境）人次 0 人。與上年持平。
3、政府采購支出預(yù)算情況
2018年政府采購支出合計(jì)1085萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算80萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算1000萬元、政府采購工程預(yù)算5萬元。主要原因是辦公樓搬遷、裝修，《城鄉(xiāng)統(tǒng)籌示范區(qū)麻塘核心區(qū)控制性詳規(guī)》、《岳陽縣城市總體規(guī)劃（2020-2040）》、《新墻河流域總體規(guī)劃》和《村莊規(guī)劃》的編制。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本單位年末共有車輛6輛。2018年一般公共預(yù)算沒有安排購置車輛。
5、績效目標(biāo)情況說明
2018年本部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)232.52萬元，其中：1、執(zhí)法隊(duì)員及協(xié)管等人員工資91.46萬元；2、拆違支出79.9萬元。3、工作誤餐支出5.96萬元；4、執(zhí)法車輛費(fèi)用26.32萬元；6、廣告宣傳費(fèi)1.26萬元；7、招待費(fèi)0.76萬元；8、執(zhí)法服裝費(fèi)2.24萬元；9、會(huì)議費(fèi)0.65萬元；10、法律咨詢代理費(fèi)0.62萬元；11、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)專項(xiàng)控建開支19.98萬元；12、其他開支1.03萬元。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
第二部分 岳陽縣規(guī)劃局2018年部門預(yù)算表格
