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一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

許石甫

聯(lián)絡(luò)電話

13548920220

人員編制

22

實有人數(shù)

62

職能職責(zé)概述

承擔(dān)保護與合理利用土地、礦產(chǎn)資源等自然資源的責(zé)任；承擔(dān)規(guī)范國土資源管理秩序的責(zé)任；承擔(dān)優(yōu)化配置國土資源的責(zé)任；負責(zé)規(guī)范國土資源權(quán)屬管理；承擔(dān)全縣耕地保護的責(zé)任；承擔(dān)及時準確提供全縣土地利用各種數(shù)據(jù)的責(zé)任；承擔(dān)節(jié)約集約利用土地資源的責(zé)任；承擔(dān)規(guī)范土地、礦業(yè)權(quán)和測繪市場秩序的責(zé)任；負責(zé)礦產(chǎn)資源的管理；依法實施地質(zhì)勘查行業(yè)和礦產(chǎn)資源儲量管理；承擔(dān)地質(zhì)環(huán)境保護的責(zé)任；承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理的責(zé)任；負責(zé)統(tǒng)一監(jiān)督管理全縣測繪工作；承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

年度主要工作內(nèi)容

目標(biāo)1：全年預(yù)算申請到位和下達數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費變動率≤0。

目標(biāo)2：社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預(yù)期目標(biāo)。

目標(biāo)3：爭取全縣土地出讓收入達到1.5億元，完成建設(shè)用地報批1500畝,土地開發(fā)整理面積達到15000畝，全縣土地、礦產(chǎn)違法行為下降30%。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

1、單位全年平穩(wěn)運行，資金使用安全，收支平衡。

2、岳陽縣不動產(chǎn)登記中心工作運行正常，檔案電子信息化基本完善。

3、數(shù)字城市全面啟動。

4、完成“十三五”土地整治規(guī)劃修編。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

4413.40

229.98

3068.69

140.00

595.00

379.73

1、局機關(guān)

4413.40

229.98

3068.69

140.00

595.00

379.73

2、二級機構(gòu)

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

4413.40

2489.30

1383.08

1106.22

1924.10

1、局機關(guān)

4413.40

2489.30

1383.08

1106.22

1924.10

2、二級機構(gòu)

機構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務(wù)接待費

公務(wù)用車運維費

公務(wù)用車購置費

因公出國費

會議費

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

12.62

12.62

0.00

1、局機關(guān)

12.62

12.62

0.00

2、二級機構(gòu)

機構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

844.08

844.08

1、局機關(guān)

844.08

844.08

2、二級機構(gòu)

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實際完成

目標(biāo)1：全年預(yù)算申請到位和下達數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費變動率≤0。

目標(biāo)2：社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預(yù)期目標(biāo)。

目標(biāo)3：爭取全縣土地出讓收入達到1.5億元，完成建設(shè)用地報批1500畝,土地開發(fā)整理面積達到15000畝，全縣土地、礦產(chǎn)違法行為下降30%。      。

目標(biāo)1：全年預(yù)算申請到位和下達數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費變動率≤0。

目標(biāo)2：社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預(yù)期目標(biāo)。

目標(biāo)3：全縣土地出讓收入達到10.13億元，完成建設(shè)用地報批1693畝，土地開發(fā)整理面積達到24000畝，全縣土地、礦產(chǎn)違法行為下降30%。

整體支出

績效定量目標(biāo)及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效內(nèi)容

績效

目標(biāo)值

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實績，即績效辦制定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內(nèi)容）

質(zhì)量指標(biāo)

三公經(jīng)費控制率

100%

100%

政府采購執(zhí)行率

100%

100%

公務(wù)卡刷卡率

60%

100%

固定資產(chǎn)利用率

100%

100%

土地出讓率

達標(biāo)

達標(biāo)

違法案件查處結(jié)案率

90%以上

90%以上

數(shù)量指標(biāo)

財政供養(yǎng)人員控制率

100%

100%

“三公經(jīng)費”變動率

≤0

≤0

土地出讓收入

1.5億元

10.13億元

完成建設(shè)用地報批

1500畝

1693畝

土地開發(fā)整理面積

15000畝

24000畝

時效指標(biāo)

專項資金到位率

95%以上，結(jié)余不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)

95%以上，結(jié)余不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)

土地開發(fā)整理項目

年底前完成90%以上

年底前完成92%以上

成本指標(biāo)

財政支出績效目標(biāo)

4500萬元

4413.40萬元

效益目標(biāo)

（預(yù)期實現(xiàn)的效益）

社會效益

保護與合理利用土地、礦產(chǎn)資源等自然資源，保持全縣土地利用的良性循環(huán)，確保全縣耕地、建設(shè)用地的動態(tài)平衡。

效益明顯

效益明顯

經(jīng)濟效益

土地收益效果顯著且穩(wěn)定增長，礦產(chǎn)資源交易市場規(guī)范且得到合理開發(fā)利用。

效益明顯

效益明顯

生態(tài)效益

耕地得到嚴格保護，通過土地整理使農(nóng)田水利設(shè)施得到明顯改善，通過地質(zhì)災(zāi)害防治和治理，消除了地質(zhì)災(zāi)害隱患，同時使受災(zāi)區(qū)及時得到了有效治理，保證了人民群眾的生命和財產(chǎn)安全。

效益明顯

效益明顯

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

社會公眾滿意度

95%以上

95%以上

績效自評綜合得分

98

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

付鸞生

局長

國土局

劉百川

副局長

國土局

吳杰

副局長

國土局

許石甫

股長

財計股

評價組組長（簽字）：

同意以上自評意見。

年    月    日

部門（單位）意見：

同意以上自評意見。

部門（單位）負責(zé)人（簽字）：

年    月    日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

（二）專項支出

1、專項資金安排落實、總投入等情況分析

2、專項資金實際使用情況分析

3、專項資金管理情況分析

三、部門（單位）專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

（二）專項管理情況分析

四、部門（單位）整體支出績效情況

五、存在的主要問題

六、改進措施和有關(guān)建議