2022年岳陽縣自然資源局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、 部門基本概況
（一） 職能職責(zé)
（二） 機構(gòu)設(shè)置
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
（一） 收入預(yù)算
（二） 支出預(yù)算
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
（一） 基本支出
（二） 項目支出
五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項的情況說明
（一） 機關(guān)運行經(jīng)費
（二） “三公”經(jīng)費預(yù)算
（三） 一般性支出情況
（四） 政府采購情況
（五） 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六） 預(yù)算績效目標說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
依法履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草地、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)、國土空間用途管制職責(zé)；負責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價；負責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作；負責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作；負責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用；負責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施；負責(zé)制定國土空間規(guī)劃編制計劃和近期建設(shè)規(guī)劃，制定土地利用及儲備供應(yīng)、礦產(chǎn)資源保護利用、基礎(chǔ)測繪、新增建設(shè)用地等年度計劃并組織實施，參與城市發(fā)展年度建設(shè)計劃及實施工作；負責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內(nèi)的規(guī)劃實施；負責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)；負責(zé)組織實施最嚴格的耕地保護制度；負責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全縣地質(zhì)工作；負責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理；負責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作；負責(zé)測繪地理信息管理工作；負責(zé)貫徹執(zhí)行征地拆遷有關(guān)法律法規(guī)，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件擬定有關(guān)征地拆遷安置的制度和規(guī)定及配套辦法；根據(jù)授權(quán)，負責(zé)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府及相關(guān)部門落實縣委、縣政府關(guān)于自然資源、國土空間規(guī)劃重大政策、決策部署及法規(guī)規(guī)章執(zhí)行情況進行督察；承擔(dān)縣國土空間規(guī)劃委員會辦公室的日常工作；承擔(dān)縣禁違拆違治違工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作；負責(zé)自然資源領(lǐng)域關(guān)于國土、規(guī)劃、礦產(chǎn)、征拆等方面的行政執(zhí)法；完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
岳陽縣自然資源局共有內(nèi)設(shè)股室、單位49個：其中：直屬二級機構(gòu)10個：岳陽縣征地拆遷服務(wù)中心、岳陽縣自然資源交易服務(wù)中心、岳陽縣不動產(chǎn)登記中心、岳陽縣土地儲備中心、岳陽縣土地整理復(fù)墾中心、岳陽縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站、岳陽縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊、岳陽縣禁違拆違治違服務(wù)中心、岳陽縣地理信息中心、岳陽縣規(guī)劃事務(wù)服務(wù)中心；17個自然資源所：榮家灣自然資源所、新墻自然資源所、黃沙街自然資源所、筻口自然資源所、新開自然資源所、張谷英自然資源所、公田自然資源所、月田自然資源所、毛田自然資源所、柏祥自然資源所、楊林街自然資源所、步仙自然資源所、長湖自然資源所、中洲自然資源所、麻塘自然資源所、東洞庭湖自然資源所、高新產(chǎn)業(yè)園自然資源所；機關(guān)內(nèi)設(shè)股室22個：辦公室、法規(guī)股、國土空間規(guī)劃股、規(guī)劃技術(shù)股、自然資源調(diào)查監(jiān)測股、自然資源確權(quán)登記股、自然資源所有者權(quán)益和開發(fā)利用股、國土空間用途管制股、建設(shè)工程管理股、市政工程管理股、村鎮(zhèn)建設(shè)管理股、國土空間生態(tài)修復(fù)股、耕地保護監(jiān)督股、地質(zhì)災(zāi)害防治股、礦產(chǎn)資源管理股、測繪與地理信息管理股、征地拆遷股、跟蹤管理股、自然資源督查辦公室（縣禁違拆違治違工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、行政審批和政務(wù)服務(wù)股、財務(wù)審計股、人事股，共有在職人員348人，其中：在編人員335人（行政編制人員25人、全額預(yù)算編制人員99人、差額預(yù)算編制人員206人、自收自支編制人員4人、工勤編制人員1人），企業(yè)職工13人，退休人員74人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入本年度部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1、岳陽縣自然資源局本級；
2、岳陽縣征地拆遷服務(wù)中心；
3、岳陽縣自然資源交易服務(wù)中心；
4、岳陽縣不動產(chǎn)登記中心；
5、岳陽縣土地儲備中心；
6、岳陽縣土地整理復(fù)墾中心；
7、岳陽縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站；
8、岳陽縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊；
9、岳陽縣禁違拆違治違服務(wù)中心；
10、岳陽縣地理信息中心；
11、岳陽縣規(guī)劃事務(wù)服務(wù)中心；
12、17個自然資源所。
本單位所屬二級機構(gòu)及自然資源所為財務(wù)獨立核算的二級機構(gòu)，財政下達部門預(yù)算批復(fù)是針對本單位下達的全系統(tǒng)匯總預(yù)算。本預(yù)算是匯總預(yù)算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
2022年本部門收入預(yù)算4160.41萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款4160.41萬元(經(jīng)費撥款3360.41萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款800萬元)。收入較去年增加397.02萬元，主要原因是工資基數(shù)增加。
（二）支出預(yù)算
2022年本部門支出預(yù)算4160.41萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出313.97萬元，衛(wèi)生健康支出156.98萬元，自然資源海洋氣象等支出3467.83萬元，住房保障支出221.63萬元。
支出較去年增加397.02萬元，其中：基本支出增加397.02萬元，項目支出增加0.00萬元。
基本支出較上年增加主要是由于工資基數(shù)增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算4160.41萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出313.97萬元，占7.55%；衛(wèi)生健康支出156.98萬元，占3.77%；自然資源海洋氣象等支出3467.83萬元，占83.35%；住房保障支出221.63萬元，占5.33%。具體安排情況如下：
（一）基本支出
2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)3640.41萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出
2022年本部門項目支出預(yù)算520.00萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括機關(guān)服務(wù)、自然資源規(guī)劃及管理、自然資源利用與保護、自然資源社會公益服務(wù)、其他自然資源事務(wù)支出。其中： 安全生產(chǎn)專項經(jīng)費10.00萬元，主要用于安全生產(chǎn)專項開支；大規(guī)委會日常工作經(jīng)費10.00萬元，主要用于大規(guī)委會日常經(jīng)費專項開支； 地質(zhì)災(zāi)害巡查經(jīng)費30.00萬元，主要用于地質(zhì)災(zāi)害巡查專項開支；非稅收入執(zhí)收經(jīng)費240.00萬元，主要用于非稅收入征收成本專項開支；耕地保護專項經(jīng)費40.00萬元，主要用于耕地保護專項開支；空間規(guī)劃基礎(chǔ)工作經(jīng)費40.00萬元，主要用于空間規(guī)劃基礎(chǔ)工作經(jīng)費開支；控建拆違專項工作經(jīng)費40.00萬元，主要用于控建拆違專項開支；礦產(chǎn)資源保護經(jīng)費30.00萬元，主要用于礦產(chǎn)資源保護專項開支；衛(wèi)片執(zhí)法檢查專項經(jīng)費50.00萬元，主要用于衛(wèi)片執(zhí)法檢查專項開支；信息化建設(shè)經(jīng)費30.00萬元，主要用于信息化建設(shè)專項開支。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本年度機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款176.58萬元，比上年增加1.08萬元，增長0.62%。主要原因是：人員增加。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)48.12萬元，其中，公務(wù)接待費48.12萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元（其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費0.00萬元），2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算比上年減少38.07萬元，降低44.17%，主要原因是：公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)0.00萬元，比去年減少14.67萬元，降低100%，原因是原規(guī)劃局并入時規(guī)劃監(jiān)察大隊執(zhí)法用車1臺，賬面未體現(xiàn)此筆固定資產(chǎn)，本年未安排公務(wù)用車運行費；公務(wù)接待費48.12萬元，比去年減少23.40萬元，降低32.72%，原因是去年公務(wù)接待費預(yù)算經(jīng)費中包含本系統(tǒng)10個二級機構(gòu)和17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所在內(nèi)，而今年的公務(wù)接待費預(yù)算經(jīng)費是指岳陽縣自然資源局本級的預(yù)算數(shù)，未包含本系統(tǒng)10個二級機構(gòu)和17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所在內(nèi)。
（三）一般性支出情況
本年度一般性支出預(yù)算共計176.58萬元，其中:會議費5萬元，擬召開10次會議，人數(shù)400人，內(nèi)容為日常中心工作聯(lián)系會；培訓(xùn)費0.00萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人；無節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（四）政府采購情況
本年度本部門政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0.00萬元；工程類采購預(yù)算0.00萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0.00萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本部門公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。本年度擬新增配置車輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為4160.41萬元，其中：基本支出3640.41萬元，項目支出520.00萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
2022年岳陽縣自然資源局部門預(yù)算公開表格.xlsx