岳陽縣農村經營管理局2019年度縣直部門
預算公開
目錄
第一部分 岳陽縣農村經營管理局2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產占有使用情況
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十六、經費撥款支出預算表
二十七、經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十八、2019年“三公”經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 岳陽縣農村經營管理局2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
岳陽縣農村經營管理局系承擔行政職能的正科級事業(yè)單位，加掛縣農民負擔監(jiān)督管理領導小組辦公室，參照公務員管理，主要承擔農經“三大管理”和“三項指導”職能。“三大管理”即村級財務及集體資產管理、維護農民權益及農民負擔監(jiān)督管理、農村土地承包管理;“三項指導”即指導農業(yè)產業(yè)化經營、指導農民專業(yè)合作經濟組織建設、指導農業(yè)社會服務體系建設。主要職責是：
①、指導村級集體經濟建設發(fā)展，農村財務會計、“三資”監(jiān)管、審計等工作。
②、研究提出穩(wěn)定和完善以家庭聯(lián)產承包為主的責任制和統(tǒng)分結合的雙層經營體制的意見。指導農村土地承包，耕地經營權流轉和承包合同管理、農村土地承包經營糾紛仲裁等工作。
③、負責宣傳貫徹減輕農民負擔的法律法規(guī)和政策，監(jiān)測農民負擔情況，審計、監(jiān)督減輕農民負擔工作。參與審核涉及農民負擔的政策性文件和涉及農民負擔項目。查處涉及農民負擔的重大案(事)件。
④、負責村級“一事一議”財政獎補項目審批和督查工作。
⑤、負責農村有關經濟和社會發(fā)展的指標體系的統(tǒng)計工作;組織對農村經濟收支、農民收入情況監(jiān)測。
⑥、指導農民專業(yè)合作經濟組織、家庭農場等新型農業(yè)經營主體的建設。
（二）機構設置
機關內設4個股室，分別為：辦公室、農村集體經濟組織審計股、農村財務管理股、農村土地承包管理股，加掛農民權益維護及負擔監(jiān)督管理領導小組辦公室。下轄一個正股級二級事業(yè)單位“岳陽縣農村土地承包經營權流轉服務中心”。單位現(xiàn)有在職工作人員20人(含二級機構4人)，退休人員10人。
二、部門預算單位構成
岳陽縣農村經營管理局本級，下轄一個正股級二級事業(yè)單位“岳陽縣農村土地承包經營權流轉服務中心”。其二級機構“土地流轉服務中心”的財務未單立，納入局機關財務一并進行核算。因此2019年度部門預算僅為本級預算。
三、部門收支總體情況
2019年，本單位部門預算為本級預算，其中沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入總額包括經費撥款和納入預算管理的非稅收入撥款，也包括上年結轉資金；支出包括保障單位基本運行的經費，也包括項目經費。
（一）收入預算
2019年年初預算數262.7萬元，加上上年結余的專項土地確權資金108.1萬元，總計收入370.8萬元。比上年預算總收入（469.83萬元）減少99.03萬元，減少21%；其中，本年單位基本運行預算收入減少4.53萬元，減幅1.7%；納入專戶管理的非稅收入10萬元，與上年預算持平。收入減少原因：主要是受土地確權工作進度和人員減少的影響，導致預算收入降低。
（二）支出預算
2019年年初預算數370.8萬元，比上年預算減少99.03萬元，減少21%；其中：人員經費支出196.8萬元，比上年預算減少1.29萬元，減少0.6%；公用經費25.9萬元，比上年預算減少3.24萬元，減少11%；項目支出148.1萬元，比上年預算減少94.5萬元，減少 39%。支出減少原因：主要是受土地確權工作進度及人員減少的影響，導致預算支出減少。
四、一般公共預算撥款支出預算
2019年一般公共預算支出370.8萬元，相比上年減少99.03萬元，減少變化原因如下：
（一）基本支出
2019年年初預算數為222.7萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。比上年減少4.53萬元，減幅2%。
（二）項目支出
年初預算數為148.1萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：業(yè)務工作經費及成本40萬元，主要用于各處室、單位等相關職能部門專項業(yè)務等方面；土地確權按進度支付資金108.1萬元。比上年減少94.5萬元，減幅39%。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2019年局機關及二級機構的機關運行經費當年一般公共預算撥款25.9萬元，比2018年預算29.14萬元減少3.24萬元，減幅11%。減少的主要原因是受單位人員退休和調出減員影響而導致機關運行經費預算減少。
（二）“三公”經費預算
本單位2019年“三公”經費預算9.8萬元，其中：公務接待費9.8萬元，與上年持平，本單位將繼續(xù)加強公務接待管理，嚴格控制接待費用。因公出國（境）費用0萬元，與上年持平。公務用車運行維護費0萬元，與上年持平。本年度公務用車購置數與公務用車保有量均為0輛。
（說明：本單位已經實行公車改革，沒有公務車及運行維護費，公務出行費用即公務交通補貼，統(tǒng)計在“商品和服務支出”中的“其他交通費用”）。
（三）政府采購情況
本單位2019年度未預算政府采購預算支出計劃。其中，授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元，占政府采購支出總金額的比重為0%。
（四）國有資產占有使用情況
截至年2018年12月31日，與2017年期末對比固定資產異動較大。2018年固定資產和無形資產合計394.23萬元，比2017年的89.33萬元，新增了304.9萬元。主要是建造了農村土地經營權信息平臺（耗資284.3萬元）和購置村級財務“三資”網絡版記賬軟件（耗資15.5萬元）。
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2019年度未安排重點項目預算。整體支出、項目支出績效目標詳見文尾附表中部門預算公開表格的第29張表《整體支出績效目標表》、第30張表《項目支出績效目標表》。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
