目 錄
第一部分農(nóng)機(jī)局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分農(nóng)機(jī)局2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分農(nóng)機(jī)局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、預(yù)算績效情況說明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分農(nóng)機(jī)局概況
一、部門職責(zé)
組織實(shí)施農(nóng)機(jī)化、農(nóng)業(yè)工程、農(nóng)業(yè)機(jī)械的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，農(nóng)機(jī)操作人員的培訓(xùn)考試及發(fā)證，農(nóng)機(jī)技術(shù)檢測(cè)，農(nóng)機(jī)事故的處理，農(nóng)用油的經(jīng)營預(yù)測(cè)管理，農(nóng)機(jī)抗災(zāi)救災(zāi)，引進(jìn)農(nóng)機(jī)新機(jī)具.新技術(shù)，負(fù)責(zé)管理本系統(tǒng)的財(cái)務(wù)勞資和審計(jì)等工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我局系統(tǒng)共有干部職工35人，其中局機(jī)關(guān)編制14人，實(shí)際10人；農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理所有編制6人，實(shí)際5人；農(nóng)業(yè)機(jī)械化學(xué)校有編制10人，實(shí)際10人，農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站有編制10人，實(shí)際10人。到2018年12月，有退休人員25人，總共60人，(另外農(nóng)機(jī)綜合服務(wù)公司自收自支4人未包含在內(nèi)）。局機(jī)關(guān)本級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)：辦公室、監(jiān)管股、科教股、人事股、計(jì)財(cái)股；二級(jí)機(jī)構(gòu)3個(gè)：岳陽縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理所、岳陽縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化學(xué)校、岳陽縣農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站；二級(jí)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)獨(dú)立核算。
第二部分農(nóng)機(jī)局2018年度部門決算表(見附表)
第三部分農(nóng)機(jī)局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度，我局系統(tǒng)收入總計(jì)482.81萬元，比上年543.3萬元減少60.49萬元，收入減少的主要因素:一是2017年建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)機(jī)合作社5家共75萬,2018年建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)機(jī)合作社3家共45萬,2018年比2017年減少30萬，二是嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)約開支標(biāo)準(zhǔn)。支出完成482.81萬元，支出減少的主要因素是:一是2017年建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)機(jī)合作社5家共75萬,2018年建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)機(jī)合作社3家共45萬,2018年比2017年減少30萬，二是嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)約開支標(biāo)準(zhǔn)，全年收支平衡。
二、收入決算情況說明
2018年度，我局系統(tǒng)收入總計(jì)482.81萬元，比上年543.3萬元減少60.49萬元，即經(jīng)費(fèi)撥款收入482.81萬元，收入減少的主要因素是:一是2017年建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)機(jī)合作社5家共75萬,2018年建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)機(jī)合作社3家共45萬,2018年比2017年減少30萬，二是嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)約開支標(biāo)準(zhǔn)。
三、支出決算情況說明
支出完成482.81萬元，比上年決算數(shù)543.3萬元減少60.49萬元，減少原因?yàn)閲?yán)格執(zhí)行節(jié)約開支標(biāo)準(zhǔn)。其中：人員工資福利支出300.47萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出182.34萬元，其中：基本支出137.34，項(xiàng)目支出45萬元。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度，我局系統(tǒng)財(cái)政撥款總收入482.81萬元，比上年543.3萬元減少60.49萬元，收入減少的主要因素是:一是2017年建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)機(jī)合作社5家共75萬,2018年建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)機(jī)合作社3家共45萬,2018年比2017年減少30萬，二是嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)約開支標(biāo)準(zhǔn)，財(cái)政撥款總支出482.81萬元，支出減少的主要因素是:一是2017年建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)機(jī)合作社5家共75萬,2018年建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)機(jī)合作社3家共45萬,2018年比2017年減少30萬，二是嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)約開支標(biāo)準(zhǔn)，全年收支平衡。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出482.81萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年度相比，比上年減少60.49萬元，減少11.13%。減少的主要因素是嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)約開支標(biāo)準(zhǔn)等原因。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
一般公共預(yù)算撥款支出482.81萬元，主要用于以下方面：農(nóng)林水支出482.81萬元，占比100%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年度，我局系統(tǒng)財(cái)政撥款總收入482.81萬元，比預(yù)算數(shù)417.08萬元增加65.73萬元，收入增加的主要因素是: 政策性晉檔晉級(jí)調(diào)資。
按經(jīng)濟(jì)科目如下：農(nóng)林水支出482.81萬元，比上年543.3萬元減少60.49萬元，11.13%，收入支出減少的主要因素是:一是2017年建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)機(jī)合作社5家共75萬,2018年建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)機(jī)合作社3家共45萬,2018年比2017年減少30萬，二是嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)約開支標(biāo)準(zhǔn)。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預(yù)算基本支出437.81萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出90.6%。人員經(jīng)費(fèi)支出300.47萬元，其中：工資福利支出對(duì)263.83萬元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障費(fèi)等。個(gè)人和家庭的補(bǔ)助36.64萬元，包括：撫恤金、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)支出182.34，其中：商品和服務(wù)支出137.34萬元，包括：辦公費(fèi)，印刷費(fèi)，水費(fèi)，電費(fèi)等，比上年增加16.59%，對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼支出45萬元，2018年建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)機(jī)合作社3家共45萬。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)9.01萬元，比預(yù)算數(shù)12.5萬元減少了3.49萬元。其中：因公出國(境)費(fèi)支出0元；公務(wù)接待費(fèi)支出9.01萬元，比上年預(yù)算數(shù)12.5萬減少3.49萬元，公務(wù)接待205批次1128人次；我局系統(tǒng)加強(qiáng)內(nèi)部管理，采取規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)賬制度、公務(wù)接待程序，推行公務(wù)卡結(jié)算制度，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)等措施，從而有效地控制了非必要公務(wù)開支的發(fā)生。
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)9.01萬元，比上年決算數(shù)12.73萬元減少了3.72萬元。其中：因公出國(境)費(fèi)支出0元；公務(wù)接待費(fèi)支出9.01萬元，比上年決算數(shù)12.73萬減少3.72萬元，公務(wù)接待205批次1128人次；我局系統(tǒng)加強(qiáng)內(nèi)部管理，采取規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)賬制度、公務(wù)接待程序，推行公務(wù)卡結(jié)算制度，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)等措施，從而有效地控制了非必要公務(wù)開支的發(fā)生。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
因公出國(境)費(fèi)支出0元；公務(wù)接待費(fèi)支出9.01萬元，比上年12.73萬減少3.72萬元，公務(wù)接待205批次1128人次；我局系統(tǒng)加強(qiáng)內(nèi)部管理，采取規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)賬制度、公務(wù)接待程序，推行公務(wù)卡結(jié)算制度，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)等措施，從而有效地控制了非必要公務(wù)開支的發(fā)生；因公出國（境）費(fèi)支出0萬元及團(tuán)組數(shù)及人數(shù)無，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年本單位無政府性基金預(yù)算收支
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
1、完成拖拉機(jī)年檢930臺(tái)，年檢率達(dá)99％，推廣先進(jìn)適用的新農(nóng)機(jī)具565臺(tái)套，培訓(xùn)各類農(nóng)機(jī)技術(shù)人員600人。
2、推廣農(nóng)機(jī)化育插秧技術(shù)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)增收，落實(shí)農(nóng)機(jī)惠農(nóng)政策，減輕農(nóng)民購機(jī)負(fù)擔(dān)。
3．確保農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)可持續(xù)好轉(zhuǎn)，社會(huì)公眾滿意率95%。
十、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出137.34萬元。比2017年增加19.5萬元，增加14.2%。主要原因是：增加了相關(guān)工作任務(wù)。
（二）政府采購支出情況。
本部門2018年度政府采購支出總額0.4萬元，其中：政府采購貨物支出0.4萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出金額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
因?yàn)樵狸柨h實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支出日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
