岳陽縣農(nóng)機局2017年部門決算公開
目 錄
第一部分 岳陽縣農(nóng)機局概況
1、主要職能
2、部門決算單位構成
第二部分 岳陽縣農(nóng)機局2017年度部門決算公開明細表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財政撥款收支決算總表
5、一般公共預算支出決算表
6、一般公共預算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費決算表
第三部分 岳陽縣農(nóng)機局2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算總體情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金決算情況說明
九、其他重要事項的情況說明
十、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
岳陽縣農(nóng)機局2017年部門決算公開
一、岳陽縣農(nóng)機局單位概況
（一）主要職能
組織實施農(nóng)機化、農(nóng)業(yè)工程.農(nóng)業(yè)機械的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，農(nóng)機操作人員的培訓考試及發(fā)證，農(nóng)機技術檢測，農(nóng)機事故的處理，農(nóng)用油的經(jīng)營預測管理，農(nóng)機抗災救災，引進農(nóng)機新機具.新技術，負責管理本系統(tǒng)的財務勞資和審計等工作。
（二）部門決算單位構成
我局系統(tǒng)共有干部職工35人，其中局機關編制14人，實際10人；農(nóng)機安全監(jiān)理所有編制6人，實際5人；農(nóng)業(yè)機械化學校有編制10人，實際10人，農(nóng)業(yè)機械技術推廣站有編制10人，實際10人。到2017年12月，有退休人員25人，總共60人，(另外農(nóng)機綜合服務公司自收自支4人未包含在內(nèi)）。局機關本級內(nèi)設機構5個：辦公室、監(jiān)管股、科教股、人事股、計財股；二級機構3個：岳陽縣農(nóng)機安全監(jiān)理所、岳陽縣農(nóng)業(yè)機械化學校、岳陽縣農(nóng)業(yè)機械技術推廣站；二級機構財務獨立核算。
二、岳陽縣農(nóng)機局2017年度部門決算公開明細表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財政撥款收支決算總表
5、一般公共預算支出決算表
6、一般公共預算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費決算表
9、2017整體支出績效評價自評報告
三、岳陽縣農(nóng)機局2017年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況。
2017年度，我局系統(tǒng)收入總計543.3萬元，比上年458.3萬元增加85萬元，收入增加的主要因素是政策性晉檔晉級調(diào)資，支出完成543.3萬元，支出增加的主要因素是支付晉檔晉級調(diào)資，全年收支平衡。
（二）收入決算情況。
2017年度，我局系統(tǒng)收入總計543.3萬元，比上年458.3萬元增加85萬元，即經(jīng)費撥款收入543.3萬元，收入增加的主要因素是政策性晉檔晉級調(diào)資。
(三)支出決算情況。
支出完成543.3萬元，其中人員工資福利支出350.5萬元， 公用經(jīng)費支出117.8萬元，項目支出75萬元，確保全年收支平衡。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況。
2017年度，我局系統(tǒng)財政撥款總收入543.3萬元，比上年458.3萬元增加85萬元，收入增加的主要因素是政策性晉檔晉級調(diào)資，財政撥款總支出543.3萬元，支出增加的主要因素是支付晉檔晉級調(diào)資，全年收支平衡。
按功能分類如下：農(nóng)林水支出543.3萬元，比上年458.3萬元增加85萬元，18.5%，收入支出增加的主要因素是支付晉檔晉級調(diào)資，
（五）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況。
一般公共預算撥款收入543.3萬元，比上年458.3萬元增加18.5%，用于基本支出的收入543.3萬元，一般公共預算撥款支出543.3萬元，比上年增加18.5%。收入支出增加的主要因素是支付晉檔晉級調(diào)資。
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。
一般公共預算撥款支出543.3萬元，比上年增加18.5%。按功能分類：農(nóng)林水支出543.3萬元。按經(jīng)濟分類：基本支出543.3萬元，比上年增加18.5%。其中：工資福利支出348.2萬元，比上年增加13.42%。商品和服務支出117.8萬元，比上年增加116.14%。對個人和家庭的補助2.3萬元，比上年減少66.18%。企業(yè)政策性補貼支出75萬元，比上年減少16.67%。
（七）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況。
2017年“三公”經(jīng)費支出合計19.04萬元，比2016年的24.2萬元減少了5.16萬元，系我局系統(tǒng)今年采取降低公務成本、減免浪費、減少事業(yè)支出，提高事業(yè)經(jīng)費使用效率等一系列舉措的顯著成果。分項為：因公出國(境)費支出0元；公務接待費支出12.74萬元，比上年15.6萬減少2.86萬元，公務接待278批次2031人次；我局系統(tǒng)加強內(nèi)部管理，采取規(guī)范財務報賬制度、公務接待程序，推行公務卡結算制度，嚴格控制接待標準、陪餐人數(shù)等措施，從而有效地控制了非必要公務開支的發(fā)生；公務用車購置及運行維護費支出6.3萬元，比上年8.6減少2.3萬元，我局系統(tǒng)規(guī)范公務用車使用規(guī)定，合理調(diào)度，成效明顯。
（八）政府性基金決算情況。
2017年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費支出情況。
2017年度一般公共預算財政撥款基本支出543.3萬元。其中，人員工資福利支出350.5萬元，主要用于在職及離退休人員工資、津補貼的發(fā)放、社會保障支出、住房公積金和遺屬撫恤金支出等；公用經(jīng)費支出117.8萬元，主要用于日常維護工作，如辦公、水電、物業(yè)、環(huán)衛(wèi)等方面。
2、企業(yè)政策性補貼支出情況。
2017年度企業(yè)政策性補貼支出75萬元，是2017年我省計劃對1000個農(nóng)機專業(yè)合作社投入15億元，平均每個合作社資助15萬元，要求地方政府等額配套，我縣人民政府相當重視，對我縣2017年符合條件報批的5個農(nóng)機專業(yè)合作社的配套資金75萬元。因為這項目配套資金要省里審核通過后才有的，有不確定性，故年初沒做預算。
3、政府采購支出情況。
本年度政府采購計劃采購總額2萬元，其中：貨物2萬元；工程0萬元；服務0萬元。本年度政府采購實際采購總額0萬元。
4、國有資產(chǎn)占用情況。
本單位年末國有資產(chǎn)共計76.81萬元，其中有車輛1輛，無大型通用設備。
5、預算績效情況。
1、完成拖拉機年檢852臺，年檢率達95％，推廣先進適用的新農(nóng)機具1865臺套，培訓各類農(nóng)機技術人員406人。
2、推廣農(nóng)機化育插秧技術，促進農(nóng)業(yè)增產(chǎn)增收，落實農(nóng)機惠農(nóng)政策，減輕農(nóng)民購機負擔。
3．確保農(nóng)機安全生產(chǎn)可持續(xù)好轉(zhuǎn)，社會公眾滿意率96%。
五、相關名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉(zhuǎn)和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結轉(zhuǎn)和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
