目錄
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、財(cái)政撥款收支總表
13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
19、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
26、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
30、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1.負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)、農(nóng)村工作的協(xié)調(diào)和綜合工作，組織研究全縣農(nóng)業(yè)、農(nóng)村發(fā)展和改革中的問題，提出農(nóng)業(yè)、農(nóng)村發(fā)展和改革的政策建議，指導(dǎo)農(nóng)村改革發(fā)展工作。會(huì)同有關(guān)部門研究提出城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展一體化體制機(jī)制改革的建議，指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)。
2.指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，組織落實(shí)促進(jìn)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化生產(chǎn)。
3.承擔(dān)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平的責(zé)任，依法開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，收集上報(bào)有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息，負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)。
4.負(fù)責(zé)農(nóng)作物重大病蟲害防治，貫徹執(zhí)行國家、省植物防疫檢疫法律法規(guī)和政策。
5.承擔(dān)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)的責(zé)任。
6.制定全縣農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)技推廣的規(guī)劃、計(jì)劃和有關(guān)政策并指導(dǎo)實(shí)施。
7.實(shí)施全縣茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，品牌宣傳，針對(duì)新品種、新技術(shù)的實(shí)驗(yàn)、示范、推廣和利用，引導(dǎo)全縣茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
8. 宣傳落實(shí)生豬定點(diǎn)屠宰的各項(xiàng)管理制度和管理辦法，承擔(dān)全縣生豬定點(diǎn)屠宰廠(場(chǎng)、點(diǎn)) 宰點(diǎn)設(shè)置、病害豬無害化處理、屠宰活動(dòng)的監(jiān)督管理等。
9.承擔(dān)縣農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革、農(nóng)村集體“三資”監(jiān)管、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系的建設(shè)與發(fā)展、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織財(cái)務(wù)監(jiān)管、審計(jì)監(jiān)督、村賬鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）代管、互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督等方面的事務(wù)性工作；承擔(dān)農(nóng)村土地承包管理和改革、參與農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)、搞好土地流轉(zhuǎn)合同鑒證、發(fā)布農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)供求信息、指導(dǎo)農(nóng)村土地有序流轉(zhuǎn)、承擔(dān)調(diào)處和仲裁農(nóng)村土地承包經(jīng)營糾紛、農(nóng)村宅基地改革和指導(dǎo)等方面的相關(guān)事務(wù)性工作等。
10.實(shí)施農(nóng)村可再生能源的法律、法規(guī)和政策，可再生能源科學(xué)技術(shù)開發(fā)、新技術(shù)引進(jìn)、推廣，可再生能源服務(wù)體系建設(shè)和能源開發(fā)利用項(xiàng)目的實(shí)施，負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)污水厭氧凈化處理的規(guī)劃與實(shí)施。
11. 承擔(dān)農(nóng)村實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)、農(nóng)民素質(zhì)教育、農(nóng)村勞動(dòng)力就業(yè)技能培訓(xùn)、農(nóng)科教結(jié)合組織實(shí)施、農(nóng)民教育培訓(xùn)等農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校教學(xué)方面的事務(wù)性工作；承擔(dān)遠(yuǎn)距離農(nóng)業(yè)成人高等教育和中等職業(yè)教育教學(xué)的事務(wù)性工作；承擔(dān)組織實(shí)施農(nóng)民體育健身活動(dòng)、農(nóng)民體育協(xié)會(huì)等事務(wù)性工作。
12.為全縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化生產(chǎn)、農(nóng)機(jī)社會(huì)化服務(wù)、農(nóng)機(jī)維修、農(nóng)機(jī)抗災(zāi)救災(zāi)、農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)監(jiān)管等相關(guān)工作提供技術(shù)支持、服務(wù)保障和相關(guān)公益服務(wù)；承擔(dān)農(nóng)業(yè)機(jī)械化生產(chǎn)信息統(tǒng)計(jì)、新機(jī)具、新技術(shù)的引進(jìn)和示范推廣、信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)運(yùn)行、試驗(yàn)鑒定的相關(guān)技術(shù)性、事務(wù)性工作；對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)推廣進(jìn)行業(yè)務(wù)和技術(shù)指導(dǎo)，聯(lián)系農(nóng)機(jī)行業(yè)相關(guān)學(xué)會(huì)、協(xié)會(huì)。
13.負(fù)責(zé)原種場(chǎng)區(qū)域財(cái)源建設(shè)、計(jì)劃生育、社會(huì)治安、黨的建設(shè)、農(nóng)業(yè)管理等；繁育高質(zhì)量農(nóng)作物原良種和雜交親本種子；進(jìn)行良種良法高效標(biāo)準(zhǔn)化栽培示范；培訓(xùn)農(nóng)業(yè)技術(shù)人才，推廣先進(jìn)農(nóng)業(yè)技術(shù)；負(fù)責(zé)品種的合理布局和搭配，承擔(dān)品種區(qū)域試驗(yàn)；良種經(jīng)營，根據(jù)市場(chǎng)需求做好新選育或新引進(jìn)良種的經(jīng)營工作。
14.負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)種子技術(shù)推廣計(jì)劃的制定、種子資源保護(hù)、新品種引進(jìn)及區(qū)域?qū)嶒?yàn)與示范、農(nóng)業(yè)種子救災(zāi)儲(chǔ)備等工作。
15.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局為縣人民政府工作部門，全系統(tǒng)在職共有248人，機(jī)關(guān)共有124人（其中：在職121人，三性用工3人），二級(jí)機(jī)構(gòu)共有124人（其中：在職123人，三性用工1人）。
岳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局為縣人民政府工作部門,加掛“中共岳陽縣委農(nóng)村工作辦公室”的牌子。農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、法規(guī)股、行政審批股、發(fā)展規(guī)劃股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)促進(jìn)股（鄉(xiāng)村振興工作辦公室）、市場(chǎng)信息與對(duì)外交流股、科技教育股、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)與利用股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股（縣綠色食品辦公室）、種植業(yè)管理股（農(nóng)藥管理股）、種業(yè)管理股、農(nóng)田建設(shè)股、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作辦公室、人事股、機(jī)關(guān)黨委等17個(gè)股室；下設(shè)縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊(duì)、縣土壤肥料工作站、縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)站、縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、縣植保植檢站、縣農(nóng)田建設(shè)服務(wù)中心6個(gè)非獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu)。
管轄縣生態(tài)能源服務(wù)中心、縣農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校、縣定點(diǎn)屠宰服務(wù)中心、縣茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心(縣黃沙街茶葉示范場(chǎng))、縣原種場(chǎng)、縣農(nóng)業(yè)種子技術(shù)推廣站、縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)中心、縣農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站8個(gè)獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)。公車改革后機(jī)關(guān)與縣定點(diǎn)屠宰服務(wù)中心共保留2臺(tái)農(nóng)業(yè)執(zhí)法用車。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入本年度部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：局機(jī)關(guān)、縣生態(tài)能源服務(wù)中心、縣農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校、縣定點(diǎn)屠宰服務(wù)中心、縣茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心（縣黃沙街茶葉示范場(chǎng)）、縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)中心、縣農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站、縣原種場(chǎng)、縣農(nóng)業(yè)種子技術(shù)推廣站。
三、部門收支總體情況
本年度部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位本年度沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
本年度年初預(yù)算數(shù)17,852.29萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款17,369.84萬元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入98萬元)，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入26萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入60萬元，其他收入248.55萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)147.90萬元。收入較上年預(yù)算增加2,410.61萬元，主要原因是上級(jí)專項(xiàng)增加項(xiàng)目資金投入。
（二）支出預(yù)算
本年度年初預(yù)算數(shù)17,852.29萬元，其中節(jié)能環(huán)保支出102.67萬元，農(nóng)林水支出17,749.62萬元。支出較上年增加2,410.61萬元，主要原因是項(xiàng)目支出的增加：其他延續(xù)項(xiàng)目增加資金投入，并新增農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法項(xiàng)目。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年度岳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門一般公共預(yù)算撥款支出17,118.64萬元, 其中，農(nóng)林水支出17,118.64萬元，占100%。，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
本年度年初預(yù)算數(shù)為2,559.56萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出2,043.79萬元、一般商品和服務(wù)支出418.97萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出96.80萬元。
（二） 項(xiàng)目支出
本年度年初預(yù)算數(shù)為14,614.08萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。其中：高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目9,503.41萬元，環(huán)境衛(wèi)生整治項(xiàng)目和高素質(zhì)農(nóng)民培訓(xùn)項(xiàng)目2045萬元，糧食生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、品牌創(chuàng)建項(xiàng)目1,400萬元，改廁項(xiàng)目800萬元，農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)項(xiàng)目79.98萬元，屠宰環(huán)節(jié)無害化處理項(xiàng)目60萬元，農(nóng)機(jī)監(jiān)理工作等項(xiàng)目57萬元，農(nóng)村經(jīng)營管理事務(wù)項(xiàng)目55萬元，高素質(zhì)農(nóng)民培訓(xùn)項(xiàng)目45萬元，生沼氣能源項(xiàng)目27萬元，其他項(xiàng)目586.69萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款583.83萬元，比上年增加159.90萬元，增加37.71%，主要原因是：根據(jù)2021年新政策增加填入事業(yè)人員公務(wù)交通補(bǔ)貼36萬元新增農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，保運(yùn)轉(zhuǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)較上年增加95萬，規(guī)范農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)口徑55萬，其他經(jīng)費(fèi)有所縮減；實(shí)際機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年減少26.10萬元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)111.55萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)49.85萬元，因公出國（境）費(fèi)0 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)12.20萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)12.20萬元），其他交通費(fèi)用49.50萬元。比上年增加3.90 萬元，增加3.62%，主要原因是：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑發(fā)生變化，2020年機(jī)關(guān)食堂客餐支出8.10萬元，未統(tǒng)入公務(wù)接待費(fèi),2021年將機(jī)關(guān)食堂客餐支出納入公務(wù)接待費(fèi)中。按相同統(tǒng)計(jì)口徑計(jì)算，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比上年減少4.20萬元，減少3.90%。
（三）一般性支出情況
本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)418.97萬元，其中: 辦公費(fèi)35.53萬元、印刷費(fèi)37.88萬元、咨詢費(fèi)0萬元、水費(fèi)16.60萬元、電費(fèi)14.54萬元、郵電費(fèi)19.05萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)20.65萬元、差旅費(fèi)31.20萬元、因公出國（境）費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)17.60萬元、租賃費(fèi)0萬元、會(huì)議費(fèi)24.73萬元(擬召開21次會(huì)議，人數(shù)1070人，內(nèi)容為糧食生產(chǎn)、人居環(huán)境整治、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村經(jīng)營管理工作會(huì)、農(nóng)村土地承包流轉(zhuǎn)工作會(huì)和農(nóng)村宅基地改革管理工作會(huì)、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)、拖拉機(jī)年檢和駕駛?cè)四陮彽认嚓P(guān)會(huì)議)、培訓(xùn)費(fèi)23.69萬元(擬開展20次培訓(xùn)，人數(shù)1620人，內(nèi)容為黨建培訓(xùn)、安全生產(chǎn)相關(guān)培訓(xùn)、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣相關(guān)培訓(xùn)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全相關(guān)培訓(xùn)、法律知識(shí)相關(guān)培訓(xùn)、執(zhí)法培訓(xùn)、農(nóng)村宅基地改革管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)、定點(diǎn)屠宰處技術(shù)人員培訓(xùn)、農(nóng)機(jī)駕駛?cè)伺嘤?xùn)等)、未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。公務(wù)接待費(fèi)36.43萬元、被裝購置費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.51萬元、其他交通費(fèi)用53.50萬元、房屋建筑物構(gòu)建0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、公務(wù)用車購置0萬元及其他交通工具購置0萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.73萬元、福利費(fèi)0.2萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼54.49萬元、離退休公用支出2萬元、離退休黨建經(jīng)費(fèi)3萬元、其他費(fèi)用18.64萬元。本單位本年度公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，本單位公務(wù)用車保有量為2輛。
（四）政府采購情況
本年度政府采購預(yù)算總額10,717.48萬元，其中工程類10,160萬元，貨物類508.48 萬元，服務(wù)類49 萬元。授予中小企業(yè)合同金額為557.48萬元，占總采購比例5.20%。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本部門共有車輛2輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車2輛：機(jī)關(guān)與縣定點(diǎn)屠宰服務(wù)中心各1輛農(nóng)業(yè)執(zhí)法用車。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。本年度擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2021年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為17,848.29萬元，其中，基本支出3,289.21萬元，項(xiàng)目支出14,559.08萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表29-30。
整體支出目標(biāo)主要有：抓好早稻集中育秧和擴(kuò)面, 持續(xù)推進(jìn)耕地拋荒治理, 加快推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè), 繼續(xù)打造高質(zhì)高效示范引領(lǐng)，積極發(fā)展旱雜糧生產(chǎn)，努力提升社會(huì)化服務(wù)水平；突出特色農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)，打造農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)，大力推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工向園區(qū)聚集，培育壯大龍頭企業(yè)(新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體)，縱深推進(jìn)農(nóng)業(yè)品牌創(chuàng)建，大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，建設(shè)大美湖區(qū)優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品基地；完善鄉(xiāng)村規(guī)劃體系，促使人居環(huán)境衛(wèi)生整治升級(jí)，推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村示范片區(qū)建設(shè)，提升鄉(xiāng)村治理水平；開展農(nóng)安縣創(chuàng)建，全面提高我縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平，不斷提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全群眾滿意度；穩(wěn)步開展農(nóng)業(yè)面源污染治理、受污染耕地安全利用、深化農(nóng)村改革、惠農(nóng)減負(fù)、安全生產(chǎn)、農(nóng)業(yè)科技推廣等工作。
重點(diǎn)績效項(xiàng)目五個(gè)：（一）糧油生產(chǎn)穩(wěn)量提質(zhì)增效項(xiàng)目。該項(xiàng)目年度目標(biāo)為實(shí)施早稻集中育秧20萬畝以上，帶動(dòng)全年糧食播種面積120萬畝以上，總產(chǎn)量50萬噸以上；高質(zhì)高效示范片建設(shè)10萬畝以上，畝均生產(chǎn)成本控制在850元。
（二）農(nóng)村人居環(huán)境整治、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、廁所革命項(xiàng)目。該項(xiàng)目年度目標(biāo)為全年完成公廁、戶廁改造任務(wù)，建設(shè)美麗鄉(xiāng)村，改善農(nóng)村人居環(huán)境。
（三）農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目。該項(xiàng)目年度目標(biāo)為發(fā)展農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)，實(shí)施六大強(qiáng)農(nóng)行動(dòng)，加快岳陽縣農(nóng)業(yè)品牌創(chuàng)建工作步伐，提高我縣農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)和農(nóng)產(chǎn)品知名度。
（四）農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法項(xiàng)目。該項(xiàng)目年度目標(biāo)為進(jìn)一步規(guī)范全縣農(nóng)資市場(chǎng)秩序，切實(shí)維護(hù)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者和廣大消費(fèi)者的合法權(quán)益，保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全，規(guī)范農(nóng)機(jī)秩序，合理管理農(nóng)村宅基地和保護(hù)耕地，確保全縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的順利進(jìn)行。
（五）2021年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目。該項(xiàng)目建成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田6.09萬畝，年節(jié)約水量27.97萬立方米，灌溉水利用率提高10.5%，年新增糧食 1281.44萬公斤，年新增油料92.32萬公斤，項(xiàng)目區(qū)公眾滿意度100%。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
附表：
岳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）2021年度部門預(yù)算公開表.xls