第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、財政撥款收支總表
13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
19、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、支出預(yù)算項目明細(xì)表
22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
26、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
28、“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
29、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
30、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）、機構(gòu)情況
1，岳陽縣生豬定點屠宰管理辦公室為正股級公益一類事業(yè)單位，隸屬縣農(nóng)業(yè)局管理，財務(wù)獨立核算。
2,主要職責(zé)
( 1)、宣傳貫徹國家、省、市、縣關(guān)于生豬屠宰管理的有關(guān)政策、法律法規(guī)和條例，落實生豬定點屠宰的各項管理制度和管理辦法；
( 2)、負(fù)責(zé)全縣生豬定點屠宰活動的監(jiān)督管理，依法查處和打擊生豬定點屠宰活動的違法違規(guī)行為；
(3)、負(fù)責(zé)全縣生豬定點屠宰廠（場）和小型生豬屠宰點設(shè)置的初審及申報；
(4)、負(fù)責(zé)全縣生豬定點屠宰廠（場、點）病害豬無害化處理的監(jiān)督管理工作；
(5)、承辦上級主管部門交辦的其他事項。
(二) 機構(gòu)設(shè)置
本單位現(xiàn)有在職人員9人，內(nèi)設(shè)辦公室及財務(wù)室等
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級機構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
本年度部門預(yù)算僅包括本級預(yù)算。本單位本年度沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本單位收入預(yù)算145.30萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款145.30萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元(數(shù)據(jù)來源見表2）。本單位本年度沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空)。收入較上年減少19.40萬元，主要原因是人員變動及公用經(jīng)費的縮減。
（二） 支出預(yù)算
2021年本單位支出預(yù)算145.30萬元，其中農(nóng)林水支出預(yù)算145.30萬元（數(shù)據(jù)來源見表4），其中基本支出預(yù)算比上年減少19.40萬元，項目支出預(yù)算與上年基本持平（數(shù)據(jù)來源見表4）。其中基本支出預(yù)算比上年減少的主要原因為：人員變動及公用經(jīng)費的縮減。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年度本部門一般公共預(yù)算撥款支出145.30萬元，其中，農(nóng)林水支出145.30萬元，占100%；（數(shù)據(jù)來源見表13），具體安排情況如下：
（一）基本支出
2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為85.30萬元(數(shù)據(jù)來源見表14)，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，其中：工資福利支出80.44萬元；一般商品和服務(wù)支出4.86萬元。
（二）項目支出
2021年項目支出年初預(yù)算數(shù)為60.00萬元(數(shù)據(jù)來源見表21)，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護(hù)經(jīng)費等。具體包括屠宰環(huán)節(jié)無害化處理補貼支出60.00萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件22-23（政府性基金預(yù)算為空）。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
岳陽縣定點屠宰服務(wù)中心單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，部門預(yù)算表中沒有機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算數(shù)據(jù)。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)4.50萬元（數(shù)據(jù)來源見表28），其中，公務(wù)接待費3.80萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0.7萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0.70萬元）。都與上年持平。主要原因為進(jìn)一步加強公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費用。岳陽縣實行公車改革制度，本單位公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有量為1輛，所以本單位沒有公務(wù)用車購置費。
（三）一般性支出情況
本年度一般性支出預(yù)算共計4.56萬元（數(shù)據(jù)來源見表8），其中:辦公費0.49萬元、印刷費0.11萬元、咨詢費0萬、水費0.10萬元、電費0.33萬元、郵電費0.55萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0.3萬元、差旅費0.66萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護(hù)）費0.11萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓(xùn)費0.10萬元（擬培訓(xùn)1次，人數(shù)30人、內(nèi)容各鄉(xiāng)鎮(zhèn)定點屠宰處技術(shù)人員培訓(xùn)）、公務(wù)接待費1.11萬元、被裝購置費0萬元、勞務(wù)費0萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費0.7萬元、其他交通費用0萬元、房屋建筑物構(gòu)建0元、辦公設(shè)備購置0萬元、公務(wù)用車購置0萬元及其他交通工具購置0萬元。
（三）政府采購情況
本年度政府采購預(yù)算總額0萬元，其中工程類0 萬元，貨物類0 萬元，服務(wù)類0萬元。本年度暫時無政府采購計劃，也無政府采購支出。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至上一年12月底，本部門共有車輛1輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車1輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
本年度擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車1輛。
本年度擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等）
岳陽縣定點屠宰服務(wù)中心在岳陽縣農(nóng)業(yè)局大樓一起辦公，故本機關(guān)無辦公用房。
六、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理，納入2021年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為145.30萬元，其中，基本支出85.30萬元，項目支出60.00萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表29-30。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分： 單位預(yù)算公開表格
