2022年岳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級預算
目 錄
第一部分2022年部門預算說明
一、 部門基本概況
�。ㄒ唬� 職能職責
�。ǘ� 機構(gòu)設置
二、 部門預算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
（一） 收入預算
�。ǘ� 支出預算
四、 一般公共預算撥款支出
（一） 基本支出
�。ǘ� 項目支出
五、 政府性基金預算支出
六、 其他重要事項的情況說明
（一） 機關運行經(jīng)費
（二） “三公”經(jīng)費預算
�。ㄈ� 一般性支出情況
�。ㄋ模� 政府采購情況
�。ㄎ澹� 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
�。� 預算績效目標說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�。
岳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（以下簡稱縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局）貫徹落實黨中央，省委、市委關于農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的方針政策和決策部署，全面落實縣委關于農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的部署要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是：
1.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和組織實施全縣“三農(nóng)”工作發(fā)展的中長期規(guī)劃、重大政策。組織或參與起草農(nóng)業(yè)農(nóng)村有關規(guī)范性文件和政策措施，指導和推進農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法。落實涉農(nóng)的價格、收儲、金融保險、進出口等政策。
2.統(tǒng)籌推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎設施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設。指導農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作。
3.貫徹落實國家、省、市關于深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策。負責農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關工作。負責農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導農(nóng)村集體經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導農(nóng)民合作經(jīng)濟組織、農(nóng)業(yè)社會化服務體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設與發(fā)展。
4.指導鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。提出促進大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議，培育、保護農(nóng)業(yè)品牌。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟運行。承擔農(nóng)業(yè)統(tǒng)計和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關工作。
5.負責種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，指導農(nóng)業(yè)標準化生產(chǎn)。負責漁政漁港監(jiān)督管理。
6.負責農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風險評估，發(fā)布農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全有關信息貫徹執(zhí)行農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全國家標準，參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標準并會同有關部門組織實施。指導農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設。
7.組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護工作。指導農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。指導設施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來物種。
8.負責有關農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理、組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設。貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、獸藥質(zhì)量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標準并監(jiān)督實施。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負責執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。
9.負責農(nóng)業(yè)防災減災、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。指導動植物防疫檢疫體系建設，組織、監(jiān)督縣內(nèi)動植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。配合有關部門制定血吸蟲病防治工作計劃并組織實施。
10.負責農(nóng)業(yè)投資管理。編制農(nóng)業(yè)投資項目建設規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財政項目的建設，按規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項目，負責農(nóng)業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。
11.推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設。指導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術體系和農(nóng)技推廣體系建設，組織開展農(nóng)業(yè)領域的高新技術和應用技術研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術推廣。負責農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護。
12.指導農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設規(guī)劃并組織實施，指導農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實用人才培訓工作。
13.組織參與農(nóng)業(yè)對外合作工作，承辦相關農(nóng)業(yè)涉外事務組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進和有關對外交流合作，具體執(zhí)行有關農(nóng)業(yè)援外項目。
14.承擔縣委農(nóng)村工作領導小組具體工作。組織開展“三農(nóng)”問題的調(diào)查研究，協(xié)調(diào)督促有關方面落實縣委農(nóng)村工作領導小組決定事項、工作部署和要求等。
15.承擔縣政策性水稻種植綜合保險領導小組辦公室的日常工作
16.完成縣委、縣政府和縣委農(nóng)村工作領導小組交辦的其他任務。
�。ǘC構(gòu)設置。
縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局是縣人民政府工作部門，中共岳陽縣委農(nóng)村工作領導小組辦公室設在縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。機關共有198人，其中：在職117人，退休人員78人，三性用工3人。
農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關內(nèi)設辦公室、法規(guī)股、行政審批股、發(fā)展規(guī)劃股、計劃財務股、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、農(nóng)村社會事業(yè)促進股（鄉(xiāng)村振興工作辦公室）、市場信息與對外交流股、科技教育股、農(nóng)業(yè)資源保護與利用股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股（縣綠色食品辦公室）、種植業(yè)管理股（農(nóng)藥管理股）、種業(yè)管理股、農(nóng)田建設股、農(nóng)業(yè)保險工作辦公室、人事股、機關黨委17個股室；下設縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊、縣土壤肥料工作站、縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測站、縣農(nóng)業(yè)技術推廣站、縣植保植檢站、縣農(nóng)田建設服務中心6個非獨立核算二級機構(gòu)。
二、部門預算單位構(gòu)成
本部門預算編制為縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級預算，匯總及二級機構(gòu)預算另行公開。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算1,552.30萬元，其中，一般公共預算撥款1,552.30萬元（經(jīng)費撥款1,484.30萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款68萬元）。本次預算公開為保證全農(nóng)業(yè)系統(tǒng)數(shù)據(jù)口徑統(tǒng)一，僅包含縣本級財政預算收入，不含中央、省級、市級資金。上年縣本級財政預算收入為1,506.54萬，本年較上年增加45.76萬元，主要原因是為保障部門正常運轉(zhuǎn)，基本支出方面收入增加40.76萬元、項目收入增加5萬元。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算1,552.30萬元，其中，社會保障和就業(yè)126.93萬元，衛(wèi)生健康支出63.47萬元，農(nóng)林水支出1,272.30萬元，住房保障89.60萬元。本次預算公開為保證全農(nóng)業(yè)系統(tǒng)數(shù)據(jù)口徑統(tǒng)一，僅包含縣本級財政預算收入，不含中央、省級、市級資金。上年縣本級財政預算支出為1,506.54萬，本年較上年增加45.76萬元，其中基本支出增加40.76萬元、項目支出增加5萬元。
其中基本支出較上年增加主要是由于本年度預算包含事業(yè)人員公車補助經(jīng)費。項目支出增加是由于新農(nóng)村建設經(jīng)費有所增加。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1,552.30萬元，其中，社會保障和就業(yè)126.93萬元，占8.18%；衛(wèi)生健康支出63.47萬元，占4.09%；農(nóng)林水支出1,272.30萬元，占81.96%；住房保障89.60萬元，占5.77%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預算數(shù)1,379.10萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費，其中：工資福利支出1,317.54萬元、一般商品和服務支出61.56萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年本部門項目支出預算173.20萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括會議費、糧食高產(chǎn)創(chuàng)建項目、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢查項目、農(nóng)技推廣中心項目、農(nóng)業(yè)勞模項目、農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法項目、新農(nóng)村建設項目。其中：會議費9萬元，主要用于：落實會議精神，保障高質(zhì)量高標準開展會工作；糧食高產(chǎn)創(chuàng)建項目18萬元，主要用于：保障岳陽縣糧油生產(chǎn)工作穩(wěn)量、提質(zhì)、增效；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢查項目12萬元，主要用于：開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管檢查工作，創(chuàng)建農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范縣，制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量技術相關規(guī)程；農(nóng)技推廣中心項目5萬元，主要用于：進一步提升基層農(nóng)業(yè)技術推廣隊伍的專業(yè)技術能力與水平；農(nóng)業(yè)勞模項目3.2萬元，主要用于：農(nóng)業(yè)勞模的補助與嘉獎，以勞模影響力帶動農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展；農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法項目97萬元，主要用于：保障農(nóng)產(chǎn)品安全、農(nóng)機安全、農(nóng)村宅基地、農(nóng)業(yè)資源方面的行政檢查、行政強制、行政處罰和宣傳培訓工作；新農(nóng)村建設項目29萬元，主要用于：改善農(nóng)村居民生活環(huán)境，完成改廁目標、完成美麗鄉(xiāng)村創(chuàng)建任務，群眾滿意度達到95%。
五、政府性基金預算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經(jīng)費：本年度機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款61.56萬元，比上年減少11.54萬元，降低15.78%。主要原因是：響應“過緊日子”的政策號召，并進一步完善機關運行經(jīng)費使用制度，壓縮部門預算安排。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算：本年度“三公”經(jīng)費預算數(shù)61 萬元(含縣本級預算及上級專項)，其中，公務接待費16.50萬元，因公出國（境）費0 萬元，公務用車購置及運行費44.50萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費（含租用費）44.50萬元）。與上年基本持平。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：本單位2022年會議費預算9萬元，擬召開26次會議，1285人次，內(nèi)容為黨建工作會議、農(nóng)業(yè)農(nóng)村相關工作部署等會議；培訓費預算3.59萬元，擬開展11次培訓，511人次，內(nèi)容為黨建知識培訓、農(nóng)業(yè)技術推廣培訓、法律法規(guī)培訓、執(zhí)法等相關培訓；2022年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
�。ㄋ模┱少徢闆r：本年度政府采購預算總額168.50萬元，其中：工程類采購預算120萬元，貨物類采購預算18.36萬元，服務類采購預算30.14 萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至上年12月底，本部門共有車輛1輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，農(nóng)業(yè)執(zhí)法用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備1臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。本年度擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
�。╊A算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1,552.30萬元，其中，基本支出1,379.10萬元，項目支出173.20萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表
2022年岳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級預算公開表.xlsx
048-岳陽縣定點屠宰服務中心2022年部門預算公開說明.doc
049-岳陽縣生態(tài)能源服務服務中心2022年部門預算公開說明.doc
岳陽縣生態(tài)能源服務中心2022年度部門預算公開表.xlsx
050-岳陽縣農(nóng)業(yè)廣播電視學校2022年度預算公開.doc
岳陽縣農(nóng)村經(jīng)營服務站預算公開表.xlsx
051-2022年岳陽縣農(nóng)村經(jīng)營服務站單位預算公開說明.doc