目 錄
第一部分 岳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）
部門概況
一、部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)、農(nóng)村工作的協(xié)調(diào)和綜合工作,組織研究全縣農(nóng)業(yè)、農(nóng)村發(fā)展和改革中的問題,提出農(nóng)業(yè)、農(nóng)村發(fā)展和改革的政策建議,指導(dǎo)農(nóng)村改革發(fā)展工作。會(huì)同有關(guān)部門研究提出城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展一體化體制機(jī)制改革的建議,指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)。
（二）指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn),組織落實(shí)促進(jìn)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施,會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化生產(chǎn)。
（三）承擔(dān)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平的責(zé)任,依法開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,收集上報(bào)有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息,負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)。
（四）負(fù)責(zé)農(nóng)作物重大病蟲害防治,貫徹執(zhí)行國家、省植物防疫檢疫法律法規(guī)和政策。
（五）承擔(dān)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)的責(zé)任。
（六）制定全縣農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)技推廣的規(guī)劃、計(jì)劃和有關(guān)政策并指導(dǎo)實(shí)施。
（七）實(shí)施全縣茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,品牌宣傳,針對(duì)新品種、新技術(shù)的實(shí)驗(yàn)、示范、推廣和利用,引導(dǎo)全縣茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（八）承擔(dān)全縣生豬定點(diǎn)屠宰廠(場(chǎng)、點(diǎn))宰點(diǎn)設(shè)置、病害豬無害化處理、屠宰活動(dòng)的監(jiān)督管理等。
（九）承擔(dān)縣農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革、農(nóng)村集體“三資”監(jiān)管、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)與發(fā)展、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織財(cái)務(wù)監(jiān)管、審計(jì)監(jiān)督、互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督等方面的事務(wù)性工作；承擔(dān)指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)與發(fā)展、協(xié)調(diào)鄉(xiāng)村治理體系建設(shè)方面的事務(wù)性工作。
（十）實(shí)施農(nóng)村可再生能源的法律、法規(guī)和政策,可再生能源科學(xué)技術(shù)開發(fā)、新技術(shù)引進(jìn)、推廣,可再生能源服務(wù)體系建設(shè)和能源開發(fā)利用項(xiàng)目的實(shí)施,負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)污水厭氧凈化處理的規(guī)劃與實(shí)施。
（十一）承擔(dān)農(nóng)村實(shí)用技術(shù)培訓(xùn),農(nóng)民素質(zhì)教育,農(nóng)村勞動(dòng)力就業(yè)技能培訓(xùn),農(nóng)民體育健身活動(dòng),承擔(dān)農(nóng)民體育協(xié)會(huì),農(nóng)科教結(jié)合組織實(shí)施,農(nóng)民教育培訓(xùn)、遠(yuǎn)距離農(nóng)業(yè)成人高等教育和中等職業(yè)教育等工作。
（十二）組織實(shí)施農(nóng)機(jī)化、農(nóng)業(yè)工程、農(nóng)業(yè)機(jī)械的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理,農(nóng)機(jī)操作人員的培訓(xùn)考試,農(nóng)機(jī)技術(shù)檢測(cè),農(nóng)機(jī)事故的處理,農(nóng)用油的經(jīng)營預(yù)測(cè)管理,農(nóng)機(jī)抗災(zāi)救災(zāi),引進(jìn)農(nóng)機(jī)新機(jī)具、新技術(shù)等工作。
（十三）負(fù)責(zé)原種場(chǎng)區(qū)域財(cái)源建設(shè)、計(jì)劃生育、社會(huì)治安、黨的建設(shè)、農(nóng)業(yè)管理等；繁育高質(zhì)量農(nóng)作物原良種和雜交親本種子；進(jìn)行良種良法高效標(biāo)準(zhǔn)化栽培示范；培訓(xùn)農(nóng)業(yè)技術(shù)人才,推廣先進(jìn)農(nóng)業(yè)技術(shù)；負(fù)責(zé)品種的合理布局和搭配,承擔(dān)品種區(qū)域試驗(yàn)；良種經(jīng)營,根據(jù)市場(chǎng)需求做好新選育或新引進(jìn)良種的經(jīng)營工作；
（十四）負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)種子技術(shù)推廣計(jì)劃的制定、種子資源保護(hù)、新品種引進(jìn)及區(qū)域?qū)嶒?yàn)與示范、農(nóng)業(yè)種子救災(zāi)儲(chǔ)備等工作。
（十五）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局為縣人民政府工作部門,加掛“中共岳陽縣委農(nóng)村工作辦公室”的牌子。農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、法規(guī)股、行政審批股、發(fā)展規(guī)劃股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)促進(jìn)股（鄉(xiāng)村振興工作辦公室）、市場(chǎng)信息與對(duì)外交流股、科技教育股、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)與利用股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股（縣綠色食品辦公室）、種植業(yè)管理股（農(nóng)藥管理股）、種業(yè)管理股、農(nóng)田建設(shè)股、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作辦公室、人事股、機(jī)關(guān)黨委等17個(gè)股室；下設(shè)縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊(duì)、縣土壤肥料工作站、縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)站、縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、縣植保植檢站、縣農(nóng)田建設(shè)服務(wù)中心6個(gè)非獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu)。
管轄縣生態(tài)能源服務(wù)中心、縣農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校、縣定點(diǎn)屠宰服務(wù)中心、縣茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心(縣黃沙街茶葉示范場(chǎng))、縣原種場(chǎng)、縣農(nóng)業(yè)種子技術(shù)推廣站、縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)中心、縣農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站8個(gè)獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)。
（二）決算單位構(gòu)成。本決算報(bào)告為局本級(jí)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總決算。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)33,825.03萬元。與上年相比，增長11835.85萬元，增長53.83%，主要是因?yàn)?/span>局機(jī)關(guān)惠農(nóng)資金發(fā)放方式改變導(dǎo)致項(xiàng)目投入增加10938萬元，各級(jí)財(cái)政對(duì)二級(jí)機(jī)構(gòu)加大了對(duì)項(xiàng)目的投入。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)32,768.90萬元，其中：財(cái)政撥款收入31617.56萬元，占96.49%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入1,151.34萬元，主要為局機(jī)關(guān)人居環(huán)境整治項(xiàng)目511.70萬元、畈中路征地拆遷補(bǔ)償項(xiàng)目355萬元等，占3.51%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)33,573.07萬元，其中：基本支出3,280.53萬元，占9.77%；項(xiàng)目支出30,292.55萬元，占90.23%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)31,617.85萬元，與上年相比，增長11698.60萬元,增長58.73%，主要是因?yàn)?/font>局機(jī)關(guān)惠農(nóng)資金發(fā)放方式改變導(dǎo)致項(xiàng)目投入增加10938萬元，各級(jí)財(cái)政對(duì)二級(jí)機(jī)構(gòu)加大了對(duì)項(xiàng)目的投入。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出31,607.85萬元，占本年支出合計(jì)的94.15%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增長11688.60萬元，增長58.68%，主要是惠農(nóng)資金發(fā)放方式改變導(dǎo)致項(xiàng)目投入與支付增多。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出31,607.85萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出56.05萬元，占0.18%；教育（類）支出14.60萬元，占0.05%;科學(xué)技術(shù)（類）支出300萬元，占0.95%;社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出242.89萬元，占0.77%;衛(wèi)生健康（類）支出111.21萬元，占0.35%;節(jié)能環(huán)保（類）支出1,870.18萬元，占5.92%;農(nóng)林水（類）支出27,395.85萬元，占86.67%;住房保障（類）支出139.83萬元，占0.44%；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出1,190.28萬元，占3.77%;其他（類）支出286.96萬元，占0.90%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為17,998.85萬元，支出決算數(shù)為31,607.85萬元，完成年初預(yù)算的175.61%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為56.05萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無預(yù)算，本年度縣本級(jí)根據(jù)考核結(jié)果發(fā)放績(jī)效考核獎(jiǎng)金、項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)等支出。
2、教育（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為14.6萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無預(yù)算，農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)中心根據(jù)實(shí)際項(xiàng)目開展增加本年度培訓(xùn)支出。
3、科學(xué)技術(shù)（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為300萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無預(yù)算，本年度縣級(jí)財(cái)政根據(jù)項(xiàng)目開展進(jìn)度增加項(xiàng)目支出。
4、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為192.28萬元，支出決算為182.13萬元，完成年初預(yù)算的94.72%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)本年度人員實(shí)際增減變化調(diào)整支出的功能科目。
5、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.94萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心是新增納入預(yù)算管理單位，無年初預(yù)算數(shù)。
6、社會(huì)保障和就業(yè)（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無預(yù)算，農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)中心根據(jù)實(shí)際項(xiàng)目開展增加本年度培訓(xùn)支出。
7、社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為43.97萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無預(yù)算，本年度縣級(jí)財(cái)政根據(jù)退休人員變動(dòng)情況增加基本支出。
8、社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為12.02萬元，支出決算為11.86萬元，完成年初預(yù)算的98.67%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)本年度人員實(shí)際增減變化調(diào)整支出的功能科目。
9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為78.48萬元，支出決算為79.9萬元，完成年初預(yù)算的101.81%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)本年度人員實(shí)際增減變化調(diào)整支出的功能科目。
10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為35.69萬元，支出決算為31.31萬元，完成年初預(yù)算的87.73%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)本年度人員實(shí)際增減變化調(diào)整支出功能科目。
11、節(jié)能環(huán)保（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為166.96萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無預(yù)算，本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。
12、節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為741.49萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無預(yù)算，本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。
13、節(jié)能環(huán)保（類）能源管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為92.58萬元，支出決算為63.33萬元，完成年初預(yù)算的68.41%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：生態(tài)能源服務(wù)中心項(xiàng)目尚未實(shí)施完畢，支出跨年度報(bào)賬。
14、節(jié)能環(huán)保（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為898.40萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無預(yù)算，本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。
15、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1383.11萬元，支出決算為1622.55萬元，完成年初預(yù)算的117.31%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位人員增減變動(dòng)、職工工資普調(diào)、以及實(shí)際工作需要增加預(yù)算支出。
16、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為10萬元，支出決算為14.31萬元，完成年初預(yù)算的143.10%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度根據(jù)縣本級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。
17、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為61.79萬元，支出決算為504.63萬元，完成年初預(yù)算的816.68%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。
18、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為116.55萬元，支出決算為234.97萬元，完成年初預(yù)算的201.60%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。
19、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為85.38萬元，支出決算為164.26萬元，完成年初預(yù)算的192.39%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。
20、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）執(zhí)法監(jiān)管（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為16.77萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無預(yù)算，本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。
21、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)與信息服務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為14.93萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無預(yù)算，本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。
22、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為326.90萬元，支出決算為301.59萬元，完成年初預(yù)算的92.26%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)開展調(diào)整了支出的功能科目。
23、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災(zāi)救災(zāi)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.31萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無預(yù)算，本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。
24、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1,583.61萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。
25、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為13,637萬元，支出決算為12693.05萬元，完成年初預(yù)算的93.08%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度根據(jù)各級(jí)財(cái)政對(duì)項(xiàng)目的安排調(diào)整各項(xiàng)目預(yù)算支出。
26、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2萬元，支出決算為228.64萬元，完成年初預(yù)算的11432%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度根據(jù)各級(jí)財(cái)政對(duì)項(xiàng)目的安排調(diào)整各項(xiàng)目預(yù)算支出。
27、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為300萬元，支出決算為1008.27萬元，完成年初預(yù)算的336.09%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度根據(jù)各級(jí)財(cái)政對(duì)項(xiàng)目的安排調(diào)整各項(xiàng)目預(yù)算支出。
28、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會(huì)事業(yè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為155.46萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。
29、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為273.9萬元，支出決算為1071.22萬元，完成年初預(yù)算的391.09%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。
30、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1,246.94萬元，支出決算為1028.61萬元，完成年初預(yù)算的82.49%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排減少各項(xiàng)目預(yù)算支出。
31、農(nóng)林水（類）水利（款）農(nóng)村水利（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為64.77萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。
32、農(nóng)林水（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為17.61萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。
33、農(nóng)林水（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為100萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度根據(jù)本級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。
34、農(nóng)林水（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為471.21萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。
35、農(nóng)林水（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）社會(huì)發(fā)展（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為296.60萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。
36、農(nóng)林水（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為555萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。
37、農(nóng)林水（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1,279萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。
38、農(nóng)林水（類）目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼（款）棉花目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為914.87萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。
39、農(nóng)林水（類）目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼（款）其他目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3,022.58萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。
40、農(nóng)林水（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。
41、住房保障（類）住房保障支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為144.22萬元，支出決算為139.83萬元，完成年初預(yù)算的96.96%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)本年度人員實(shí)際增減變化調(diào)整支出的功能科目。
42、糧油物資儲(chǔ)備（類）糧油物資事務(wù)（款）其他糧油物資事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1,190.28萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。
43、其他（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為286.97萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出3074.95萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)2,430.26萬元，占基本支出的79.03%,主要包括基本工資、
津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
公用經(jīng)費(fèi)644.69萬元，占基本支出的20.97%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入10.00萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出10.00萬元，其中基本支出10.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為81.83萬元，支出決算為30.60萬元，同口徑比較預(yù)算數(shù)為45.13萬元，完成預(yù)算的67.80%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，與上年相比持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為37.63萬元，支出決算為25.92萬元，完成預(yù)算的68.88%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。與上年相比減少3.87萬元，減少12.99%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0.00萬元。與上年相比減少31.72萬元，減少100.00%,減少的主要原因是本年度未購置新公車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為44.2萬元，同口徑相比預(yù)算數(shù)為7.5萬元，支出決算為4.69萬元，完成預(yù)算的62.53%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。與上年相比減少4.89萬元，減少51.04%,減少的主要原因是上年度機(jī)關(guān)公車發(fā)動(dòng)機(jī)大故障產(chǎn)生修理費(fèi)，置換的新工具車購配套設(shè)備導(dǎo)致支出較大，本年未發(fā)生此類支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算25.92萬元，占84.71%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4.69萬元，占15.33%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年未安排因公出國（境）團(tuán)組。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為25.92萬元，全年共接待來訪團(tuán)組468個(gè)、來賓3877人次，主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為4.69萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元。公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)支出，截至2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出471.41萬元（局本級(jí)、生態(tài)能源服務(wù)中心、農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站），比上年決算數(shù)增加1.20萬元，增加0.01%。公用經(jīng)費(fèi)與上年基本持平，局本級(jí)公務(wù)租車費(fèi)用略有增加。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)23.22萬元，用于保障會(huì)議順利召開編制資料、場(chǎng)地租金、工作用餐等支出，參會(huì)人數(shù)1703人，內(nèi)容為召開全國外來入侵物種防控工作會(huì)、全市秋冬種工作暨化學(xué)農(nóng)藥減量技術(shù)和植保貢獻(xiàn)率評(píng)價(jià)現(xiàn)場(chǎng)觀摩會(huì)、全市污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)暨洞庭清波工作推進(jìn)會(huì)、湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)—湖南田味農(nóng)業(yè)科技有限公司“智慧育秧聯(lián)合研究中心”揭牌儀式暨工廠化育秧技術(shù)研討會(huì)、“茶綠櫻花紅”茶文化節(jié)、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼、新機(jī)具推廣演示會(huì)、農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)、拖拉機(jī)年檢和駕駛?cè)四陮�、秸稈綜合利用重點(diǎn)縣建設(shè)項(xiàng)目推進(jìn)會(huì)、定點(diǎn)屠宰環(huán)節(jié)無害化處理督導(dǎo)等；開支培訓(xùn)費(fèi)37.37萬元，用于聘請(qǐng)專家講師、編制培訓(xùn)資料、租賃培訓(xùn)場(chǎng)地、工作用餐等支出，人數(shù)484人，內(nèi)容為糧食生產(chǎn)、旱育秧、全程機(jī)械化、機(jī)插機(jī)拋培訓(xùn)和農(nóng)機(jī)駕駛?cè)伺嘤?xùn)、秸稈綜合利用重點(diǎn)縣建設(shè)項(xiàng)目業(yè)務(wù)培訓(xùn)和干部職工日常職業(yè)能力培訓(xùn)等；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額2556.84萬元，其中：政府采購貨物支出1301.90萬元、政府采購工程支出143.11萬元、政府采購服務(wù)支出1111.83萬元。授予中小企業(yè)合同金額2556.84萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1359.53萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的53.17%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的50.92%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的5.60%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的43.48%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)工具車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說明
（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目14個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目3個(gè)，共涉及資金17,363.20萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的60.85%。組織對(duì)2023年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2023年度0個(gè)國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織對(duì)“農(nóng)村人居環(huán)境整治”“2023年糧食生產(chǎn)專項(xiàng)”等17個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出17,363.20萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目實(shí)施情況評(píng)價(jià)為“優(yōu)”。
組織對(duì)本級(jí)、生態(tài)能源服務(wù)中心、定點(diǎn)屠宰服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校、農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)中心、農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站、茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心7個(gè)單位開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出31,338.88萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)資采購等方面通過科學(xué)規(guī)劃和合理采購以優(yōu)化資源配置和提高管理效率，有效控制了運(yùn)行成本。
（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為7,125.00萬元，執(zhí)行數(shù)為7,125.00萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：我縣全年糧食播種面積120.01萬畝，總產(chǎn)51.43噸。其中早稻播種面積43.5萬畝，早稻集中育秧面積35萬畝，穩(wěn)定了雙季稻種植面積。項(xiàng)目實(shí)施確保了糧食播種面積，促進(jìn)了糧食單產(chǎn)的提升，同時(shí)也確保了耕地地力不下降，有效保障了糧食安全和農(nóng)民豐產(chǎn)豐收。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：基層在補(bǔ)貼資金發(fā)放過程中的信息核對(duì)工作仍存在疏漏，導(dǎo)致部分農(nóng)戶由于身份證信息、銀行賬戶錯(cuò)誤，補(bǔ)貼資金無法成功發(fā)放。下一步改進(jìn)措施需要在補(bǔ)貼資金發(fā)放過程中，加強(qiáng)對(duì)農(nóng)戶身份證信息、銀行賬戶等信息的審核，確保補(bǔ)貼資金能夠準(zhǔn)確、及時(shí)地發(fā)放到農(nóng)戶手中。
稻谷目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3,022.58萬元，執(zhí)行數(shù)為3,022.58萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：2023年度我縣稻谷目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼分為“普通稻補(bǔ)貼”、“優(yōu)質(zhì)稻補(bǔ)貼”和“適度規(guī)模經(jīng)營補(bǔ)貼”三部分，分別按對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)全縣所有種植水稻的農(nóng)戶、優(yōu)質(zhì)早稻集中育秧種植水稻的農(nóng)戶進(jìn)行補(bǔ)貼、100畝以上規(guī)模種植戶進(jìn)行累加獎(jiǎng)補(bǔ)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：補(bǔ)貼政策執(zhí)行過程中的時(shí)間差和流程繁瑣，補(bǔ)貼資金不能及時(shí)分配下達(dá)，存在撥付遲滯現(xiàn)象。下一步改進(jìn)措施需要加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算管理，提高資金調(diào)度效率，確保補(bǔ)貼資金能夠及時(shí)、足額地分配到位。同時(shí)，簡(jiǎn)化補(bǔ)貼發(fā)放流程，減少中間環(huán)節(jié)，提高資金撥付的準(zhǔn)確性和時(shí)效性。
農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2,412.40萬元，執(zhí)行數(shù)為2,412.40萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是全縣161個(gè)行政村和15個(gè)涉農(nóng)居委會(huì)及5個(gè)農(nóng)林場(chǎng)鎮(zhèn)村環(huán)衛(wèi)設(shè)施覆蓋率達(dá)100%;垃圾無害化處理達(dá)100%；二是農(nóng)村垃圾無害化處理率達(dá)到了100%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：有部分村按60 元/人·年收取農(nóng)戶衛(wèi)生保潔費(fèi)到位困難。下一步改進(jìn)措施需要壓實(shí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)收取衛(wèi)生費(fèi)責(zé)任，加大收取力度。
2023年度岳陽縣退化耕地治理項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1,000.00萬元，執(zhí)行數(shù)為1,000.00萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：采購酸化耕地治理物資7010.4噸，遴選出18戶專業(yè)合作社、種糧大戶，集中連片進(jìn)行酸化耕地治理全程機(jī)械化服務(wù)；在筻口鎮(zhèn)成功創(chuàng)建1個(gè)萬畝水稻核心示范區(qū)，在黃沙街鎮(zhèn)、楊林街鎮(zhèn)和新開鎮(zhèn)成功創(chuàng)建3個(gè)千畝示范片。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：部分農(nóng)民對(duì)退化耕地治理的認(rèn)識(shí)不足，缺乏積極參與的意識(shí)和行動(dòng)。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)宣傳和教育，提高農(nóng)民對(duì)退化耕地治理的認(rèn)識(shí)和重視程度。
2023年糧食生產(chǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為500萬元，執(zhí)行數(shù)為500萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：進(jìn)一步穩(wěn)定了我縣糧食生產(chǎn)，畝平比上年增效102元，經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益十分顯著，且項(xiàng)目實(shí)施中大力推行綠色標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn),生態(tài)效益也十分明顯,農(nóng)民滿意度非常高。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是相對(duì)較低的經(jīng)濟(jì)效益制約農(nóng)戶種植糧食積極性；二是資金保障壓力大；三是水利設(shè)施條件歷史欠款多。下一步改進(jìn)措施：一是多渠道提高農(nóng)戶種糧效率；二是統(tǒng)籌整合用于保障糧食生產(chǎn)的專項(xiàng)資金額度；三是加大水利建設(shè)投入，配套農(nóng)田基本灌溉。
2022年度非稅農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)展業(yè)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為222.65萬元，執(zhí)行數(shù)為222.65萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是2023年農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作共計(jì)完成全縣15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)水稻保險(xiǎn)工作，水稻參保覆蓋率達(dá)86.7%；二是協(xié)助穩(wěn)定水稻生產(chǎn)面積全縣水稻播種面積109萬畝,稻谷總產(chǎn)49萬噸,。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是缺乏健全的法律保障；二是農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)險(xiǎn)種較少。下一步改進(jìn)措施：一是建立健全農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)監(jiān)管體系，加強(qiáng)對(duì)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)市場(chǎng)的監(jiān)管力度，確保農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的合規(guī)性和穩(wěn)健性；二是鼓勵(lì)保險(xiǎn)公司根據(jù)市場(chǎng)需求和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn)，積極開發(fā)新的農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)產(chǎn)品，特別是針對(duì)特色農(nóng)產(chǎn)品、規(guī)模經(jīng)營主體等的專屬保險(xiǎn)產(chǎn)品。
露天垃圾池拆除更換項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為200萬元，執(zhí)行數(shù)為200萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是露天垃圾池拆除更換工作進(jìn)一步推進(jìn)了當(dāng)?shù)貏趧?dòng)力市場(chǎng)的發(fā)展，帶動(dòng)了一批勞務(wù)用工，增加了農(nóng)戶收入。二是持續(xù)改善農(nóng)村生活環(huán)境，減少露天垃圾四處飄散和地下水污染，提升村民居住舒適度。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：由于溝通不到位，居民對(duì)項(xiàng)目了解不足，部分居民對(duì)露天垃圾池拆除更換項(xiàng)目存在抵觸情緒，擔(dān)憂新設(shè)施的使用不便或成本增加。下一步改進(jìn)措施：與居民保持良好的溝通渠道，及時(shí)解答居民疑慮和關(guān)切。通過召開居民會(huì)議、發(fā)放宣傳資料等方式增強(qiáng)居民對(duì)項(xiàng)目的理解和支持。
鞏固拓展產(chǎn)業(yè)扶貧成果“百千萬”工程項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為150萬元，執(zhí)行數(shù)為150萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：在項(xiàng)目實(shí)施區(qū)的脫貧戶、監(jiān)測(cè)戶戶年均增收0.2-0.3萬元，大力助推了全縣鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益十分顯著。且項(xiàng)目實(shí)施中大力推行綠色標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，生態(tài)效益也十分明顯。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：企業(yè)管理亟待加強(qiáng)，利益聯(lián)接機(jī)制不全。下一步改進(jìn)措施：及時(shí)規(guī)范企業(yè)發(fā)展，建立健全利益聯(lián)接機(jī)制。
舉辦“茶文化節(jié)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為105萬元，執(zhí)行數(shù)為105萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是將"洞庭春"企業(yè)品牌打造為岳陽縣公用品牌；二是打通線上線下和縣外銷售渠道，擴(kuò)大"洞庭春"茶葉銷售市場(chǎng)份額，推廣"洞庭春椒香茶"，提升"洞庭春"茶葉的開放度和知名度。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是優(yōu)質(zhì)茶園比例偏低；二是產(chǎn)品加工創(chuàng)新偏慢；三是現(xiàn)代營銷手段偏少。下一步改進(jìn)措施：通過“大基地+精加工+強(qiáng)商貿(mào)”的方式大力發(fā)展茶產(chǎn)業(yè)。
農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為90萬元，執(zhí)行數(shù)為90萬元，完成預(yù)算的200%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是做好普法教育、培訓(xùn)、宣傳，做大戒罰效應(yīng)；二是嚴(yán)格執(zhí)法，懲處多起違法經(jīng)營事件。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：資金分配不均和使用效率不高的問題。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)資金監(jiān)管，優(yōu)化分配機(jī)制，提高使用效益完善績(jī)效評(píng)價(jià)體系，建立更加科學(xué)的激勵(lì)機(jī)制。
農(nóng)膜回收專項(xiàng)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為40萬元，執(zhí)行數(shù)為40萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是農(nóng)膜回收率已達(dá)到87.95%，進(jìn)一步降低了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)對(duì)環(huán)境的負(fù)面影響；二是提高了農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量和安全性，提高了農(nóng)民的環(huán)保意識(shí)和參與度，推動(dòng)了農(nóng)村生態(tài)環(huán)境的持續(xù)改善。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是農(nóng)民的環(huán)保意識(shí)和參與度不高；二是部門間協(xié)作較少，工作推進(jìn)困難。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步加強(qiáng)宣傳教育工作力度，提高農(nóng)民的環(huán)保意識(shí)和參與度，進(jìn)一步建立有效的農(nóng)膜回收激勵(lì)制度，提高回收效率和質(zhì)量;二是加強(qiáng)與相關(guān)部門的溝通協(xié)作，形成合力推進(jìn)的良好局面。
岳陽王鴿景觀標(biāo)識(shí)及戶外廣告建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為37.99萬元，執(zhí)行數(shù)為37.99萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是按時(shí)完成岳陽王鴿景觀標(biāo)識(shí)2個(gè)，岳陽王鴿戶外廣告1個(gè)建設(shè)任務(wù)。二是進(jìn)一步宣傳了岳陽王鴿品牌，提高了品牌知名度和岳陽王鴿品牌產(chǎn)品價(jià)值。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是廣告內(nèi)容缺乏創(chuàng)新，多以傳統(tǒng)商業(yè)廣告為主，公益廣告比例過少；二是表現(xiàn)形式單調(diào)，多以傳統(tǒng)立柱、平面式為主，缺乏個(gè)性化和文化品位。下一步改進(jìn)措施：一是適當(dāng)增加公益廣告比例，提升戶外廣告的文化品位和社會(huì)價(jià)值；二是支持廣告商進(jìn)行創(chuàng)新設(shè)計(jì)，鼓勵(lì)采用新技術(shù)、新材料和新形式制作戶外廣告。
全國外來入侵物種防控現(xiàn)場(chǎng)會(huì)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為34萬元，執(zhí)行數(shù)為34萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是農(nóng)膜回收率已達(dá)到
87.95%，超過預(yù)期目標(biāo)。二是有效減少了農(nóng)膜殘留對(duì)農(nóng)田土壤的污染，提高了農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量和安全性。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是農(nóng)民的環(huán)保意識(shí)和參與度不高；二是部門間協(xié)作較少，工作推進(jìn)困難。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步加強(qiáng)宣傳教育工作力度，提高農(nóng)民的環(huán)保意識(shí)和參與度，建立有效的農(nóng)膜回收激勵(lì)制度，提高回收效率和質(zhì)量;二是加強(qiáng)與相關(guān)部門的溝通協(xié)作，形成合力推進(jìn)的良好局面;
秸稈綜合利用及秸稈焚燒項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為30萬元，執(zhí)行數(shù)為30萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是秸稈綜合利用面積達(dá)12萬畝;二是秸稈綜合利用率達(dá)86%秸稈綜合利用畝均增收達(dá)20元。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是部分農(nóng)民環(huán)保意識(shí)仍需加強(qiáng)，秸稈焚燒現(xiàn)象仍有發(fā)生。二是秸稈綜合利用技術(shù)的普及率仍需提高，部分農(nóng)民對(duì)新技術(shù)接受程度較低；三是秸稈收儲(chǔ)運(yùn)體系仍需完善，以提高秸稈綜合利用的效率和效益。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)宣傳教育力度，提高農(nóng)民環(huán)保意識(shí)和對(duì)秸稈綜合利用工作的認(rèn)識(shí)；二是加大技術(shù)推廣力度，引進(jìn)更多先進(jìn)、實(shí)用的秸稈綜合利用技術(shù)，降低農(nóng)民采用新技術(shù)的門檻；三是完善秸稈收儲(chǔ)運(yùn)體系，提高秸稈綜合利用的效率和效益；四是加強(qiáng)政策扶持力度，對(duì)采用秸稈綜合利用技術(shù)的農(nóng)戶和企業(yè)給予更多支持，提高其參與秸稈綜合利用工作的積極性。
無害化處理及補(bǔ)貼資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98.80分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為41.89 萬元，執(zhí)行數(shù)為36.89 萬元，完成預(yù)算的88.00%%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是項(xiàng)目資金主要用于組織全縣屠宰企業(yè)非洲豬瘟檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，切實(shí)增強(qiáng)了我縣屠宰行業(yè)管理信息員的業(yè)務(wù)能力和責(zé)任意識(shí)；設(shè)立了毛田鎮(zhèn)、長湖鄉(xiāng)兩家鮮肉定點(diǎn)配送點(diǎn)。為當(dāng)?shù)乩习傩盏娜馐称钒踩峁┝吮Ｕ�；二是屠宰服�?wù)中心多次聯(lián)合執(zhí)法大隊(duì)、畜牧中隊(duì)、畜牧動(dòng)檢站等對(duì)各屠宰企業(yè)進(jìn)行日常巡查、夜間巡查，對(duì)違規(guī)違法行為的企業(yè)下達(dá)了整改通知書，性質(zhì)嚴(yán)重的移交執(zhí)法及公安處理；格按照《生豬定點(diǎn)屠宰廠（場(chǎng)）病害生豬無害化處理管理辦法》的要求，督促各屠宰企業(yè)處理屠宰環(huán)節(jié)病害生豬，處理率100%，資金充分發(fā)揮了效益。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。
生態(tài)能源治理項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100.00分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為327.84萬元，執(zhí)行數(shù)為327.84萬元，完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是建立秸稈收儲(chǔ)運(yùn)網(wǎng)點(diǎn)18個(gè)，二是購買秸稈利用專用設(shè)備14臺(tái)，新增秸稈產(chǎn)業(yè)化利用3.45萬噸，實(shí)現(xiàn)秸稈綜合利用率達(dá)到90.52%，完成2023年中央財(cái)政支持秸稈綜合利用重點(diǎn)縣建設(shè)項(xiàng)目工作任務(wù)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。
農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0萬元，執(zhí)行數(shù)為2031.84萬元，完成預(yù)算的0%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：2023年?duì)幦∞r(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金1445多萬元，補(bǔ)貼農(nóng)機(jī)具1379臺(tái)/套,受益農(nóng)戶近852戶，新增大型拖拉機(jī)125臺(tái)/套、收割機(jī)185臺(tái)/套、高速插秧機(jī)216臺(tái)/套、有序拋秧機(jī)29臺(tái)/套、烘干機(jī)10組、新增簡(jiǎn)易育秧鋼架大棚面積64350m2，標(biāo)準(zhǔn)育秧鋼架大棚面積25000m2，完成機(jī)插（拋）秧作業(yè)面積131207.25畝，其中機(jī)插秧作業(yè)面積89428.64畝，機(jī)拋秧作業(yè)面積41777.41畝，機(jī)耕率達(dá)99.8%，機(jī)收率達(dá)99.5%，機(jī)插水平提高10%，全縣水稻綜合機(jī)械化率達(dá)85.9%。繼續(xù)實(shí)施報(bào)廢補(bǔ)貼項(xiàng)目，淘汰報(bào)廢機(jī)具236臺(tái)/套，報(bào)廢補(bǔ)貼資金153多萬元。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是沒有充分發(fā)揮好農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼在農(nóng)機(jī)推廣中的重要作用；二是農(nóng)機(jī)工作人員業(yè)務(wù)能力不強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)調(diào)研，將一些急需的機(jī)具納入補(bǔ)貼，更好地服務(wù)生產(chǎn)需要；二是在今后工作中，要加強(qiáng)農(nóng)機(jī)隊(duì)伍建設(shè)，打造一支生力軍。
（3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)以內(nèi)的，至少將1個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開；部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3個(gè)的，至少將2個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào)）中《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考提綱）》《湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（湘財(cái)績(jī)〔2020〕7號(hào)）。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
岳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）2023年部門決算公開表格.xlsx
岳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）2023年度岳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局整體支出績(jī)效自評(píng).docx