目 錄
第一部分 岳陽(yáng)縣林業(yè)局2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）績(jī)效目標(biāo)情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1. 部門收支總表
2. 部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財(cái)政撥款收支總表
5.一般公共預(yù)算支出表
6.一般公共預(yù)算基本支出表
7.政府性基金預(yù)算支出表
8.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
9.政府采購(gòu)預(yù)算表
10.整體支出績(jī)效目標(biāo)表
11.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分
岳陽(yáng)縣林業(yè)局2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
1、 負(fù)責(zé)全縣林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理；承擔(dān)林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。
2、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣造林綠化工作。
3、承擔(dān)森林資源保護(hù)發(fā)展監(jiān)督管理的責(zé)任；協(xié)助管理國(guó)有林場(chǎng)的國(guó)有森林資源。
4、組織、協(xié)調(diào)指導(dǎo)和監(jiān)督全縣濕地保護(hù)工作，擬訂區(qū)域性濕地保護(hù)規(guī)劃；組織實(shí)施建設(shè)濕地保護(hù)小區(qū)、濕地公園等保護(hù)管理工作。
5、組織、指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用。
6、負(fù)責(zé)林業(yè)系統(tǒng)自然保護(hù)區(qū)的監(jiān)督管理。
7、承擔(dān)推進(jìn)林業(yè)改革，維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營(yíng)林業(yè)的合法權(quán)益責(zé)任；擬訂集體林權(quán)制度等重大林業(yè)改革意見并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施。
8、制定全縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，合理調(diào)整林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，促進(jìn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。
9、承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣森林防火工作的責(zé)任。
10、參與擬訂林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的財(cái)政、金融、價(jià)格、貿(mào)易等經(jīng)濟(jì)調(diào)解政策，管理監(jiān)督縣級(jí)林業(yè)資金，管理縣級(jí)林業(yè)國(guó)有資產(chǎn)，編制全縣林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的處度生產(chǎn)計(jì)劃。
11、組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技和外事工作，指導(dǎo)全縣林業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)。
12、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)縣林業(yè)局實(shí)有人數(shù)347人，其中：在職人員265人，離休人員2人，退休人員80人�？h林業(yè)局機(jī)關(guān)在職人員111人含：實(shí)有公務(wù)員25人,岳陽(yáng)縣森林公安局8人，岳陽(yáng)縣林業(yè)局濕地保護(hù)分局9人，岳陽(yáng)縣森林病蟲害防治檢役所9人，岳陽(yáng)縣林業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)32人，其他二級(jí)機(jī)構(gòu)事業(yè)人員28人；鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站在職人員154人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2018年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
三、部門收支總體情況
1、 岳陽(yáng)縣林業(yè)局機(jī)關(guān)
2、 岳陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站
3、 岳陽(yáng)縣森林公安局
4、 岳陽(yáng)縣林業(yè)局濕地保護(hù)分局
林業(yè)部門2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款。所以公開的附件07表為空。
（一）收入預(yù)算情況：2018年年初預(yù)算數(shù)2785.36萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2785.36萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。一般公共預(yù)算撥款較去年增加330.76萬元，增加的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加。調(diào)增了人員工資、增加了相關(guān)工作任務(wù)。2018年納入專戶管理的非稅收入較上年減少50萬元，減少主要原因是罰沒收入的減少。
（二）支出預(yù)算：2018年年初預(yù)算數(shù)2785.36萬元，其中：行政運(yùn)行2592.76萬元，森林培育192.6萬元。調(diào)增了人員工資、增加了相關(guān)工作任務(wù)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入2785.36萬元，其中：行政運(yùn)行2592.76萬元，森林培育192.6萬元。體安排情況如下：
（一）基本支出：機(jī)關(guān)人員經(jīng)費(fèi)支出 2169.56萬元、公用經(jīng)費(fèi)423.2萬元、。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為192.6萬元，其中：森林防火35萬元，造林野保157.6萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年林業(yè)部門縣本級(jí)、岳陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站、岳陽(yáng)縣森林公安局、岳陽(yáng)縣林業(yè)局濕地保護(hù)分局人員經(jīng)費(fèi)比上年增加了330.76萬元。
2、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（1）公務(wù)接待費(fèi)45萬元，同比2017年公務(wù)接待費(fèi)45萬元，與上年持平。 (2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)22萬元），公務(wù)用車保有量3輛，同比2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11萬元，增加了100%主要原因是森林防火用車增加。(3) 2018年因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，因公出國(guó)（境）人次0人。2017年因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，因公出國(guó)（境）人次0人，與上年持平。
3、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況
2018年政府采購(gòu)支出合計(jì)159.1萬元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算159.1萬元、主要原因是森林病蟲害防治藥劑、大面造林用苗采購(gòu)量大。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本單位年末共有車輛3輛； 2018年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，有辦公用房 2275 平米。全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
5、績(jī)效目標(biāo)情況說明
2018年本部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)192.6萬元，全年完成造林任務(wù)7.6萬畝；實(shí)施楠竹低改3000畝；新增義務(wù)植樹基地12個(gè)，面積30余畝；森林病蟲害防治面積26萬畝；辦理行政執(zhí)法案件8起；完成管護(hù)生態(tài)公益國(guó)林面積78萬畝。六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城縣間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
