第一部分 岳陽(yáng)縣林業(yè)局單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽(yáng)縣林業(yè)局2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽(yáng)縣林業(yè)局2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 名稱解釋
岳陽(yáng)縣林業(yè)局2018年度部門決算公開(kāi)
第一部分 單位概況
一、部門職責(zé)
職責(zé)職能：1）負(fù)責(zé)全縣林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理；承擔(dān)林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。
2）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣造林綠化工作。
3）承擔(dān)森林資源保護(hù)發(fā)展監(jiān)督管理的責(zé)任；協(xié)助管理國(guó)有林場(chǎng)的國(guó)有森林資源。
4）組織、協(xié)調(diào)指導(dǎo)和監(jiān)督全縣濕地保護(hù)工作，擬訂區(qū)域性濕地保護(hù)規(guī)劃；組織實(shí)施建設(shè)濕地保護(hù)小區(qū)、濕地公園等保護(hù)管理工作。
5）組織、指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用。
6）負(fù)責(zé)林業(yè)系統(tǒng)自然保護(hù)區(qū)的監(jiān)督管理。
7）承擔(dān)推進(jìn)林業(yè)改革，維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營(yíng)林業(yè)的合法權(quán)益責(zé)任；擬訂集體林權(quán)制度等重大林業(yè)改革意見(jiàn)并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施。
8）制定全縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，合理調(diào)整林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，促進(jìn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。
9）承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣森林防火工作的責(zé)任。
10）參與擬訂林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的財(cái)政、金融、價(jià)格、貿(mào)易等經(jīng)濟(jì)調(diào)解政策，管理監(jiān)督縣級(jí)林業(yè)資金，管理縣級(jí)林業(yè)國(guó)有資產(chǎn)，編制全縣林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的處度生產(chǎn)計(jì)劃。
11）組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技和外事工作，指導(dǎo)全縣林業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)。
12）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：岳陽(yáng)縣林業(yè)局實(shí)有人數(shù)268人，其中：在職人員288人�？h林業(yè)局機(jī)關(guān)在職人員89人，岳陽(yáng)縣森林公安局10人，岳陽(yáng)縣林業(yè)局濕地保護(hù)分局9人，岳陽(yáng)縣森林病蟲(chóng)害防治檢役所9人，岳陽(yáng)縣林業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)32人，鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站在職人員119人
本單位所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)：局機(jī)關(guān)、森林公安分局與濕地分局、鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站核算中心為財(cái)務(wù)獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2018年度部門決算包括本級(jí)決算以及所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)預(yù)算在內(nèi)的匯總決算兩本決算。
第二部分 岳陽(yáng)縣林業(yè)局2018年度部門決算表(見(jiàn)附表)
第三部分 岳陽(yáng)縣林業(yè)局2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年總收入4693.28萬(wàn)元，總支出4693.28萬(wàn)，比上年增加5%，主要是因?yàn)殍F山庫(kù)區(qū)松毛蟲(chóng)防治項(xiàng)目增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2018年總收入4693.28萬(wàn)元，比上年增加5%。收入增加的主要因素是鐵山庫(kù)區(qū)松毛蟲(chóng)防治項(xiàng)目增加。
三、支出決算情況說(shuō)明
2018年總支出4693.28萬(wàn)元，比上年增加5%。支出增長(zhǎng)的主要因素是鐵山庫(kù)區(qū)松毛蟲(chóng)大面積爆發(fā)。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年總收入4693.28萬(wàn)元，比上年增加5%。總支出4693.28萬(wàn)元，比上年增加5%。收入增加的主要因素是鐵山庫(kù)區(qū)松毛蟲(chóng)防治項(xiàng)目增加，支出增長(zhǎng)的主要因素是鐵山庫(kù)區(qū)松毛蟲(chóng)大面積爆發(fā)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款總收入4693.28萬(wàn)元，比上年增加5%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。2018年度財(cái)政撥款總支出4693.28萬(wàn)元，比上年增加5%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。收入增加的主要因素是鐵山庫(kù)區(qū)松毛蟲(chóng)防治項(xiàng)目增加，支出增長(zhǎng)的主要因素是鐵山庫(kù)區(qū)松毛蟲(chóng)大面積爆發(fā)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年基本支出3599.54萬(wàn)元，工資福利支出 2681.68萬(wàn)元，商品服務(wù)支出892.01萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助25.85萬(wàn)元，與上年基本持平。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為11萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為7.98萬(wàn)元，公務(wù)用車保有量3輛；均為森林公安警用執(zhí)勤車和森林防火消防車、運(yùn)兵車。因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛。公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為17萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為16.63萬(wàn)元，公務(wù)接待520批次4157人次；2018年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2017年減少21萬(wàn)元�！叭苯�(jīng)費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、縣“八八九規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，嚴(yán)控公務(wù)用車管理，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算大有節(jié)約。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無(wú)政府性基金收支。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
林業(yè)局2018年的部門整體支出績(jī)效自我評(píng)價(jià)得到99分，自評(píng)結(jié)果：優(yōu)秀。我們將在以后的工作中加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支，提高經(jīng)費(fèi)的使用效率。
十、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況：2018年機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算3599.54萬(wàn)元。比2017年減少12萬(wàn)元。減少的主要原因是嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為11萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為7.98萬(wàn)元，本單位公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛；專用車輛為3輛，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為17萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為16.63萬(wàn)元， 比預(yù)算數(shù)節(jié)約3.39萬(wàn)元
（二）政府采購(gòu)支出情況：
本部門2018 年度無(wú)政府采購(gòu)支出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日 ，本單位共有專用車輛三輛，均為森林公安警用執(zhí)勤車和森林防火消防車、運(yùn)兵車。因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛。有辦公用房 2275平米。
第四部分、 相關(guān)名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
9、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
10、各單位可以根據(jù)具體情況增加。。。。
