目 錄
第一部分 岳陽縣林業(yè)局2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十八、“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分 岳陽縣林業(yè)局2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1）負責(zé)全縣林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理；承擔(dān)林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。
2）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣造林綠化工作。
3）承擔(dān)森林資源保護發(fā)展監(jiān)督管理的責(zé)任；協(xié)助管理國有林場的國有森林資源。
4）組織、協(xié)調(diào)指導(dǎo)和監(jiān)督全縣濕地保護工作，擬訂區(qū)域性濕地保護規(guī)劃；組織實施建設(shè)濕地保護小區(qū)、濕地公園等保護管理工作。
5）組織、指導(dǎo)陸生野生動植物資源的保護和合理開發(fā)利用。
6）負責(zé)林業(yè)系統(tǒng)自然保護區(qū)的監(jiān)督管理。
7）承擔(dān)推進林業(yè)改革，維護農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)的合法權(quán)益責(zé)任；擬訂集體林權(quán)制度等重大林業(yè)改革意見并指導(dǎo)監(jiān)督實施。
8）制定全縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，合理調(diào)整林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，促進林業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。
9）承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣森林防火工作的責(zé)任。
10）參與擬訂林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的財政、金融、價格、貿(mào)易等經(jīng)濟調(diào)解政策，管理監(jiān)督縣級林業(yè)資金，管理縣級林業(yè)國有資產(chǎn)，編制全縣林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的處度生產(chǎn)計劃。
11）組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技和外事工作，指導(dǎo)全縣林業(yè)隊伍的建設(shè)。
12）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
岳陽縣林業(yè)局是正科級行政事業(yè)單位，下設(shè)15個內(nèi)設(shè)股室、3個局屬二級機構(gòu)和16個基層林業(yè)站所。岳陽縣林業(yè)局實有人數(shù)347人，其中：在職人員263人，離休人員2人，退休人員82人�？h林業(yè)局機關(guān)在職人員112人含：實有公務(wù)員29人，其中：岳陽縣森林公安局10人；岳陽縣林業(yè)局濕地保護分局10人，岳陽縣森林病蟲害防治檢役所9人，岳陽縣林業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊32人，其他二級機構(gòu)事業(yè)人員32人；鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站在職人員151人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2020年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：岳陽縣林業(yè)局機關(guān)、岳陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站、岳陽縣森林公安局、岳陽縣林業(yè)局濕地保護分局四個獨立核算單位。
三、部門收支總體情況
2020年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。（“本單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空�！保┦杖氚ń�(jīng)費撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)2,679.2萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2,679.2萬元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入350萬元)。收入較上年減少225.2萬元，主要原因是在職人員減少和公用經(jīng)費壓減了10% 。
（二）支出預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)2,679.2萬元，其中一般公共服務(wù)支出2,679.2萬元，比上年預(yù)算減少225.2萬元，其中：基本支出2,535.6萬元，項目支出143.6萬元。支出減少原因：退休人員增加，公用經(jīng)費壓縮。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年岳陽縣林業(yè)局一般公共預(yù)算撥款收入2,679.2萬元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為2,535.6萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，其中：工資福利支出2,385.3萬元、一般商品和服務(wù)支出135.3萬元、對個人和家庭的補助支出15萬元。
（二） 項目支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為143.6萬元，其中：森林防火30萬元、森林保險配套10.6萬元、省育林基金轉(zhuǎn)移支付103萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款135.3萬元，比2019年減少219.2萬元，降低61%。主要原因是：規(guī)范了財務(wù)制度，壓減支出。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本部門2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)29.8萬元，其中，公務(wù)接待費8.8萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費21萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費21萬元）。比2019年減少17.2萬元，降低36%，主要原因是：進一步加強公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費用。
本單位年末保有車輛3輛；專用車輛三輛，均為森林公安警用執(zhí)勤車和森林防火消防車、運兵車。因為岳陽縣實行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。
（三）一般性支出情況
本部門2020年一般性支出預(yù)算共計135.3萬元，其中:辦公費24萬元、印刷費4萬元、水費4萬元、電費12萬元、郵電費12萬元、差旅費14萬元、維修（護）費11.5萬元、會議費6萬元、培訓(xùn)費6萬元、工會經(jīng)費12萬元、公務(wù)接待費8.8萬元、公務(wù)用車運行維護費21萬元。
（四）政府采購情況
本部門2020年度暫時無政府采購計劃，也無政府采購支出。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，固定資產(chǎn)年末總值896.54萬元，本單位年末保有車輛3輛；專用車輛三輛，均為森林公安警用執(zhí)勤車和森林防火消防車、運兵車。因為岳陽縣實行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。
占用辦公用房2275平米。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
1、2020年本部門部門整體支出績效目標(biāo)1,457.2萬元，其中基本支出1,313.6萬元，項目支出143.6萬元。財政供養(yǎng)人員控制100%,三公經(jīng)費控制100%,政府采購執(zhí)行100%,公務(wù)卡刷卡100%,固定資產(chǎn)利用100%.森林資源得到有效管護，生態(tài)環(huán)境得到大力改善，林農(nóng)經(jīng)濟效益得到大幅提升，林相明顯改觀，林分質(zhì)量顯著提高，生態(tài)功能進一步完善，生態(tài)環(huán)境更加優(yōu)美。（說明：2020年度未安排重點項目預(yù)算，整體支出績效目標(biāo)詳見附表30）
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
