目 錄
第一部分單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
林業(yè)局概況
一、部門職責
（一）負責林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復的監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復的政策、規(guī)劃、標準并組織實施，按規(guī)定起草相關地方性法規(guī)、規(guī)章草案。組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價。
（二）組織林業(yè)和草原生態(tài)保護修復和造林綠化工作。組織實施林業(yè)和草原重點生態(tài)保護修復工程，指導公益林和商品林的培育，指導、監(jiān)督全民義務植樹、城鄉(xiāng)綠化工作，組織指導林木花卉工作。指導林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫。承擔林業(yè)和草原應對氣候變化的相關工作。承擔縣綠化委員會的具體工作。
（三）負責森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全縣森林采伐限額。負責林地管理，擬訂林地保護利用規(guī)劃并組織實施，指導公益林劃定和管理工作，管理國有森林資源。承擔古樹名木保護工作，負責濕地生態(tài)保護修復工作，擬訂濕地保護規(guī)劃和相關標準，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。
（四）負責監(jiān)督管理石漠化防治工作。組織開展荒漠調(diào)查，組織擬訂防沙治沙、石漠化防治規(guī)劃，監(jiān)督管理沙化土地的開發(fā)利用，組織、指導建設項目對土地沙化影響的審核，組織沙化災害預測預報和應急處置。
（五）負責陸生野生動植物資源監(jiān)督管理。組織開展陸生野生動植物資源調(diào)查，指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測，監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用，按分工監(jiān)督管理野生動植物進出口。
（六）負責監(jiān)督管理各類自然保護地。擬訂各類自然保護地規(guī)劃，提出新建、調(diào)整各類自然保護地的審核建議并按程序報批。承擔權限內(nèi)國家公園設立、規(guī)劃、建設和特許經(jīng)營等工作。負責風景名勝區(qū)、地質公園的保護管理和開發(fā)利用。指導風景名勝區(qū)、地質公園的規(guī)劃、設計和建設。
（七）負責推進林業(yè)和草原改革相關工作。監(jiān)督實施集體林權制度、國有林場、草原等重大改革。落實農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護林業(yè)經(jīng)營者合法權益的政策措施，指導農(nóng)村林地承包經(jīng)營工作。開展退耕還林、退牧還草，負責天然林保護工作。
（八）指導開展林業(yè)和草原產(chǎn)業(yè)工作。指導林下經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)建設，組織指導培育油茶、楠竹資源培育，指導森林旅游、森林食品、油茶、楠竹、家具加工業(yè)發(fā)展，指導林產(chǎn)品質量監(jiān)督。組織省級林業(yè)龍頭項目申報，開展林業(yè)產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計。擬訂林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策，監(jiān)督實施相關林業(yè)產(chǎn)業(yè)標準，組織、指導林產(chǎn)品質量監(jiān)督，指導生態(tài)扶貧相關工作。
（九）指導國有林場基本建設和發(fā)展，組織林木種子、草種種質資源普查，組織建立種質資源庫，負責良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)督林木種苗、草種質量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質資源、轉基因生物安全、植物新品種保護。
（十）指導全縣森林公安工作，監(jiān)督管理森林公安隊伍，指導全縣林業(yè)重大違法案件的查處，負責相關行政執(zhí)法監(jiān)管工作。
（十一）負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求，組織編制森林和草原火災防治規(guī)劃和防護標準并指導實施，指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。組織指導國有林場林區(qū)和草原開展宣傳教育、監(jiān)測預警、督促檢查等防火工作。
（十二）監(jiān)督管理林業(yè)和草原資金和國有資產(chǎn)，提出林業(yè)和草原預算內(nèi)投資、財政性資金安排建議，按縣政府規(guī)定權限，審核縣級規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)投資項目，組織實施林業(yè)和草原生態(tài)補償相關工作。
（十三）負責林業(yè)和草原科技、教育和外事工作，指導全縣林業(yè)和草原人才隊伍的建設，組織實施林業(yè)和草原交流與合作事務。承擔濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約履約工作。
（十四）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
（十五）職能轉變�？h林業(yè)局要切實加大生態(tài)系統(tǒng)保護力度，實施重要生態(tài)系統(tǒng)保護和修復工程，加強森林、草原、濕地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，大力推進國土綠化，保障國家生態(tài)安全。加快建立以國家公園為主體的自然保護地體系，統(tǒng)一推進全縣各類自然保護地的清理規(guī)范和歸并整合，構建統(tǒng)一規(guī)范高效的國家公園體制。
（十六）與縣應急管理局在森林和草原火災防救方面的職責分工�？h林業(yè)局負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求，組織編制森林和草原火災防治規(guī)劃和防護標準并指導實施；指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作；組織指導國有林場林區(qū)開展防火宣傳教育、監(jiān)測預警、督促檢查等工作。必要時，縣林業(yè)局可以提請縣應急管理局，以縣應急指揮機構名義部署相關防治工作。
二、機構設置
(一)內(nèi)設機構設置。
岳陽縣林業(yè)局單位內(nèi)設機構包括：辦公室（縣綠化委員會辦公室）、人事股、計財股、法規(guī)股（行政審批股）、資源管理股、自然保護地管理股。
（二）決算單位構成
岳陽縣林業(yè)局單位2020年部門決算匯總公開單位構成包括：局機關本級決算、森林公安分局與濕地分局、鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站核算中心為財務獨立核算二級機構，因此2020年度部門決算包括本級決算以及所屬二級機構預算在內(nèi)的匯總決算。
第二部分
部門決算表
見附表
第三部分
2020年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計5288.36萬元（年初結轉結余資金450萬元），與2019年相比，收入總計增加172.07萬元，增長3.37%.主要因為年初結余的增加。
2020年度支出總計5288.36萬元，年末結轉和結余資金250萬元，與2019年相比，支出總計增加622.07萬元，增加13.34%。主要是林業(yè)森林資源培育項目支出增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計4838.36萬元，其中：財政撥款收入4838.36萬元，占100%；上級補助收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元，；其他收入0萬元。
三、支出決算情況說明
本年支出合計5038.36萬元，其中：基本支出3765.3萬元，占74.74%；項目支出1273.06萬元，占25.26%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入合計4838.36萬元（不含年初財政撥款結轉和結余資金），與上年相比，減少278.03萬元,減少5.44%，主要是因為上年項目未完工，本年支出減少。
2020年度財政撥款支出合計5038.36萬元（不含年末財政撥款結轉和結余資金），與上年相比，增加372.07萬元,增長8%，主要是林業(yè)森林資源培育項目支出增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出5038.36萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加372.07萬元，增長8%，主要是因為林業(yè)森林資源培育項目支出增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出5038.36萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出5038.36萬元，占100%；教育（類）支出0萬元，占0%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算數(shù)為4838.36萬元，支出決算數(shù)為5038.36萬元，完成年初預算的105%，其中：
1、農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原－行政運行
年初預算為1443.65萬元，支出決算為1443.65萬元，決算數(shù)等于年初預算數(shù)。
2、農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-一森林資源管理
年初預算為326.4萬元，支出決算為326.4萬元，決算數(shù)等于年初預算數(shù)。
3、農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機構
年初預算為1623.32萬元，支出決算為1,623.32萬元，決算數(shù)等于年初預算數(shù)。
4、農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-森林資源培育
年初結轉為450萬元，預算為746.66萬元，支出決算為946.66萬元，結余為250萬元。
5、農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-濕地保護
年初預算為123.65萬元，支出決算為123.65萬元，決算數(shù)等于年初預算數(shù)。
6、農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-執(zhí)法與監(jiān)督
年初預算為574.68萬元，支出決算為574.68萬元，決算數(shù)等于年初預算數(shù)。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出3765.3萬元，其中：人員經(jīng)費2974.28萬元，占基本支出的79%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等；公用經(jīng)費791.02萬元，占基本支出的21%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為24萬元，支出決算為23.84萬元，完成預算的99.34%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是無因公出國（境）費支出，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%,減少（增長）的主要原因是無因公出國（境）費支出。
公務接待費支出預算為16萬元，支出決算為15.8萬元，完成預算的98.75%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格控制接待開支，與上年相比減少0.82萬元，減少4.94%,減少的主要原因是嚴格控制接待開支。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為8萬元，支出決算為7.96萬元，完成預算的99.5%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格控制用油，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%,減少（增長）的主要原因是持平。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算15.8萬元，占66.28%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算7.96萬元，占33.72%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,開支內(nèi)容包括：無。
2、公務接待費支出決算為15.8萬元，全年共接待來訪團組518個、來賓2840人次，主要是濕地公園檢查驗收，森林經(jīng)營，生態(tài)功能 精準造林驗收發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為7.96萬元，其中：公務用車購置費0萬元，單位本級或某二級機構更新公務用車0輛。公務用車運行維護費7.96萬元，主要是下鄉(xiāng)檢查驗收用加油支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。（本單位無政府性基金收支）
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2020年度機關運行經(jīng)費支出791.02萬元，比上年決算數(shù)減少15.34萬元，降低1.91%。主要原因是：印刷費，維修費的減少。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費26.54萬元，用于召開濕地公園檢查驗收，黨建工作會議，人數(shù)1500人，內(nèi)容為全系統(tǒng)濕地，造林驗收檢查，黨員工作；開支培訓費47.4萬元，用于開展森林保護、造林規(guī)劃、森林調(diào)查培訓，人數(shù)2600人，內(nèi)容為森林保護、造林規(guī)劃、森林調(diào)查培訓。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中森林公安執(zhí)法執(zhí)勤車2輛，森林消防車1輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
根據(jù)岳縣財發(fā)[2020]14號文件的要求，為進一步規(guī)范財政資金管理，強化績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，我單位對2020年度部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出進行了績效自評。
部門整體支出績效自評得分98，評價等級為“優(yōu)秀”；
2020年單位無項目支出、重點（專項）項目支出績效自評。
已按縣財政局統(tǒng)一要求隨同部門決算作為附件公開。
