2022年岳陽縣林業(yè)局部門預(yù)算
目錄
第一部分2022年部門預(yù)算說明
一、 部門基本概況
（一） 職能職責(zé)
（二） 機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
（一） 收入預(yù)算
（二） 支出預(yù)算
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
（一） 基本支出
（二） 項(xiàng)目支出
五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二） “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三） 一般性支出情況
（四） 政府采購情況
（五） 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六） 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)。
1）負(fù)責(zé)全縣林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理；承擔(dān)林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。
2）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣造林綠化工作。
3）承擔(dān)森林資源保護(hù)發(fā)展監(jiān)督管理的責(zé)任；協(xié)助管理國有林場(chǎng)的國有森林資源。
4）組織、協(xié)調(diào)指導(dǎo)和監(jiān)督全縣濕地保護(hù)工作，擬訂區(qū)域性濕地保護(hù)規(guī)劃；組織實(shí)施建設(shè)濕地保護(hù)小區(qū)、濕地公園等保護(hù)管理工作。
5）組織、指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用。
6）負(fù)責(zé)林業(yè)系統(tǒng)自然保護(hù)區(qū)的監(jiān)督管理。
7）承擔(dān)推進(jìn)林業(yè)改革，維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)的合法權(quán)益責(zé)任；擬訂集體林權(quán)制度等重大林業(yè)改革意見并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施。
8）制定全縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，合理調(diào)整林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，促進(jìn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。
9）承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣森林防火工作的責(zé)任。
10）參與擬訂林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的財(cái)政、金融、價(jià)格、貿(mào)易等經(jīng)濟(jì)調(diào)解政策，管理監(jiān)督縣級(jí)林業(yè)資金，管理縣級(jí)林業(yè)國有資產(chǎn)，編制全縣林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的年度生產(chǎn)計(jì)劃。
11）組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技和外事工作，指導(dǎo)全縣林業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)。
12）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
內(nèi)設(shè)股室（7個(gè)）包括辦公室(縣綠化委員會(huì)辦公室) 、人事股、計(jì)財(cái)股(財(cái)務(wù)核算中心)、 行政審批股（法規(guī)股）、資源管理股(林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展股)、自然保護(hù)地管理股、森林防火股。
副科級(jí)二級(jí)機(jī)構(gòu)（3個(gè)）包括林業(yè)局濕地保護(hù)分局（副科級(jí)）、森林病蟲害防治檢疫所（副科級(jí)）、新墻河國家濕地公園管理處（副科級(jí)）。
二級(jí)機(jī)構(gòu)股室站所（25個(gè)）包括岳陽縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展與碳匯服務(wù)中心、岳陽縣森林資源監(jiān)測(cè)中心、岳陽縣林業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)、岳陽縣營林基地服務(wù)站、岳陽縣林業(yè)技術(shù)推廣中心、岳陽縣公益林服務(wù)站、岳陽縣森林火災(zāi)預(yù)防事務(wù)中心、岳陽縣林長(zhǎng)制事務(wù)中心、岳陽縣相思山國有林場(chǎng)、岳陽縣林業(yè)科學(xué)研究所和15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦事處）林業(yè)工作站。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
岳陽縣林業(yè)局是正科級(jí)行政事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室（縣綠化委員會(huì)辦公室）、人事股、計(jì)財(cái)股、法規(guī)股（行政審批股）、資源管理股、自然保護(hù)地管理股、濕地保護(hù)分局、森林病蟲害防治檢役所、林業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)。
納入岳陽縣林業(yè)局預(yù)算公開的包括林業(yè)局機(jī)關(guān)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站核算中心，本年度部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括榮家灣鎮(zhèn)、毛田鎮(zhèn)、公田鎮(zhèn)、月田鎮(zhèn)、筻口鎮(zhèn)、新開鎮(zhèn)、黃沙街鎮(zhèn)、長(zhǎng)湖鄉(xiāng)、柏祥鎮(zhèn)、步仙鎮(zhèn)、新墻鎮(zhèn)、中洲鄉(xiāng)、張谷英鎮(zhèn)、楊林鎮(zhèn)、麻塘辦事處共15個(gè)林業(yè)工作站，均為正股級(jí)公益一類事業(yè)單位，實(shí)行縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)共管、縣管為主的管理體制。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算3400萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款3400萬元（經(jīng)費(fèi)撥款2700萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款700萬元）。收入較去年增加218.13萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)正常增加，林業(yè)育苗項(xiàng)目補(bǔ)助增加。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算3400萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)240.11萬元，衛(wèi)生健康支出118.80萬元，農(nóng)林水支出2873.36萬元，住房保障167.72萬元。支出較去年增加218.13萬元，其中基本支出增加153.33萬元，項(xiàng)目支出增加60.80萬元。其中基本支出較上年增加主要是由于人員經(jīng)費(fèi)的正常增加，項(xiàng)目支出增加是因?yàn)榱謽I(yè)育苗項(xiàng)目補(bǔ)助增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算3400萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)240.11萬元，占7.06%；衛(wèi)生健康支出118.80萬元，占3.50%；住房保障167.72萬元，占4.93%；農(nóng)林水支出2873.36萬元，占84.51%。具體安排情況如下：[1]
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)2700.6萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出2577.48萬元、一般商品和服務(wù)支出123.12萬元。
（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算699.4萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括林業(yè)育苗補(bǔ)助60.8萬元、森林植被恢復(fù)470萬元、育林基金103萬元、森林保險(xiǎn)配套10.6萬元、森林防火55萬元。其中：林業(yè)育苗補(bǔ)助60.8萬元，主要用于造林苗圃開支；森林植被恢復(fù)470萬元，主要用于征占用林地更新造林；育林基金103萬元，主要用于人工造林；森林保險(xiǎn)配套10.6萬元，主要用于生態(tài)公益林保險(xiǎn)配套；森林防火55萬元，主要用于全年24小時(shí)防滅火。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬元。（本年度本部門無政府性基金安排的支出。）
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款123.12萬元，與上年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)18萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)8萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)10萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)10萬元）。比上年減少4萬元，降低18.18%，主要原因是：公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)減少。
（三）一般性支出情況：
本單位2022年會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬元，擬召開5次會(huì)議，人數(shù)200人，內(nèi)容為全縣林業(yè)工作會(huì)議，鄉(xiāng)村振興工作會(huì)議等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，擬開展0培訓(xùn)，人數(shù)0人；未舉辦等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（四）政府采購情況：
本年度暫時(shí)無政府采購計(jì)劃，也無政府采購支出。其中:工程類采購預(yù)算0萬元，貨物類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有車輛0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為3400萬元，其中，基本支出2700.60萬元，項(xiàng)目支出699.4萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入�。ㄊ�/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
