2021年度岳陽縣林業(yè)局部門決算公開
目 錄
第一部分 單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、2021年度預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 單位概況
一、 部門職責(zé)
�。�1） 負(fù)責(zé)全縣林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理；承擔(dān)林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。
�。�2） 組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣造林綠化工作。
�。�3） 承擔(dān)森林資源保護(hù)發(fā)展監(jiān)督管理的責(zé)任；協(xié)助管理國有林場的國有森林資源。
�。�4） 組織、協(xié)調(diào)指導(dǎo)和監(jiān)督全縣濕地保護(hù)工作，擬訂區(qū)域性濕地保護(hù)規(guī)劃；組織實(shí)施建設(shè)濕地保護(hù)小區(qū)、濕地公園等保護(hù)管理工作。
�。�5） 組織、指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用。
�。�6） 負(fù)責(zé)林業(yè)系統(tǒng)自然保護(hù)區(qū)的監(jiān)督管理。
�。�7） 承擔(dān)推進(jìn)林業(yè)改革，維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)的合法權(quán)益責(zé)任；擬訂集體林權(quán)制度等重大林業(yè)改革意見并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施。
�。�8） 制定全縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，合理調(diào)整林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，促進(jìn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。
�。�9） 承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣森林防火工作的責(zé)任。
�。�10）參與擬訂林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的財(cái)政、金融、價(jià)格、貿(mào)易等經(jīng)濟(jì)調(diào)解政策， 管理監(jiān)督縣級(jí)林業(yè)資金，管理縣級(jí)林業(yè)國有資產(chǎn)，編制全縣林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的年度生產(chǎn)計(jì)劃。
�。�11） 組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技和外事工作，指導(dǎo)全縣林業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)。
（12） 承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽縣林業(yè)局是正科級(jí)行政事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室（縣綠化委員會(huì)辦公室）、人事股、計(jì)財(cái)股、法規(guī)股（行政審批股）、資源管理股、自然保護(hù)地管理股、 濕地保護(hù)分局、森林病蟲害防治檢役所、林業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)和15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽縣林業(yè)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室（縣綠化委員會(huì)辦公室）、人事股、計(jì)財(cái)股、法規(guī)股（行政審批股）、資源管理股、自然保護(hù)地管理股、 濕地保護(hù)分局、森林病蟲害防治檢役所、林業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。岳陽縣林業(yè)局2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽縣林業(yè)局單位本級(jí)以及岳陽縣林業(yè)局二級(jí)機(jī)構(gòu)統(tǒng)管
第二部分 部門決算表（見附件）
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計(jì)4762.25萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金250.00萬元），與上年相比，減少526.11萬元，減少9.95%，主要是因?yàn)樯仲Y源培育資金和上年結(jié)轉(zhuǎn)資金的減少。
2021年度支出總計(jì)4762.25萬元(含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0.00萬元)，與上年相比，減少526.11萬元，減少9.95%，主要是因?yàn)樯仲Y源培育和執(zhí)法與監(jiān)督資金的減少。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)4512.25萬元，其中：財(cái)政撥款收入4512.25萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)4762.25萬元，其中：基本支出3652.45萬元，占76.70%；項(xiàng)目支出1109.8萬元，占23.30%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收入合計(jì)4512.25萬元（不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，減少326.11萬元,減少6.74%，主要是因?yàn)樯仲Y源培育和執(zhí)法與監(jiān)督資金的減少。
2021年度財(cái)政撥款支出合計(jì)4762.25萬元（不含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，減少526.11萬元,減少9.95%，主要是因?yàn)樯仲Y源培育和執(zhí)法與監(jiān)督資金支出的減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出4762.25萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少526.11萬元，減少9.95%，主要是因?yàn)樯仲Y源培育和執(zhí)法與監(jiān)督資金支出的減少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出4762.25萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；教育（類）支出0萬元，占0%;農(nóng)林水（類）支出4762.25萬元，占100%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為4530萬元，支出決算數(shù)為4762.25元，完成年初預(yù)算的105.13%，其中：
1、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為3652.45萬元，支出決算為3652.45萬元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。與上年相比增加2208.80萬元，增長153.00%,增長的主要原因是林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)支出減少，轉(zhuǎn)撥入行政運(yùn)行。
2、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項(xiàng)）
年初預(yù)算為587.37萬元，支出決算為819.62元，完成年初預(yù)算的139.54%決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是造林面積調(diào)整。與上年相比減少127.04萬元，減少13.42%,減少的主要原因是造林面積的調(diào)整。
3、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）
年初預(yù)算為94.18萬元，支出決算為94.18萬元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。與上年相比增加94.18萬元（因上年預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算增長比例），增長的主要原因是新增公閃益林護(hù)林員管護(hù)開支。
5、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）動(dòng)植物保護(hù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為196萬元，支出決算為196萬元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。與上年相比增加196萬元，增長100%,增長的主要原因是增加野生動(dòng)物退養(yǎng)開支。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出3652.45萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2794.40萬元，占基本支出的76.50%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)858.04萬元，占基本支出的23.50%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為22萬元，支出決算為21.95萬元，完成預(yù)算的99.78%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年預(yù)算數(shù)持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為14萬元，支出決算為13.99萬元，完成預(yù)算的99.93%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用，與上年相比減少1.89萬元，減少1.19%,減少的主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年預(yù)算數(shù)持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為8萬元，支出決算為7.96萬元，完成預(yù)算的99.5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格審批用車事由，與上年相比無變化。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算13.99萬元，占63.74%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算7.96萬元，占36.26%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,開支內(nèi)容包括：
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為13.99萬元，全年共接待來訪團(tuán)組270個(gè)、來賓2412人次，主要是森林資源督查、林業(yè)專項(xiàng)資金檢查和野保調(diào)查發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為7.96萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，單位本級(jí)和二級(jí)機(jī)構(gòu)更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.96萬元，主要是維修和油料支出，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金收支。預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、2021年度預(yù)算績效情況說明
�。�1）績效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金4762.25[1] 萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2021年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2021年度0個(gè)國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織對(duì)森林防火1個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出55萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，資金安排上嚴(yán)格政策、文件、標(biāo)準(zhǔn)撥付到位，此項(xiàng)目實(shí)施確保了全縣9萬多公頃林地得到保護(hù)。
組織對(duì)林業(yè)局1個(gè)單位開展整體支出績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出4762.25萬[2] 元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象。
�。�2）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
森林防火項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評(píng)得分為97分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為55萬元，執(zhí)行數(shù)為55萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是全縣9萬多公頃林地得到保護(hù)，野外違規(guī)用火得到控制，森林火災(zāi)明顯下降；二是人民群眾生命財(cái)產(chǎn)和森林資源得到有效保護(hù)。年度森林火災(zāi)受害率控制在1‰內(nèi)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是森林防火還可以采用更科學(xué)的監(jiān)測的預(yù)警設(shè)備；二是森林防火器械還需進(jìn)一步充足。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步強(qiáng)化森林防滅火戰(zhàn)線工作人員的安全意識(shí)；二是加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)人群的管控，對(duì)重點(diǎn)人群上門進(jìn)行防火宣傳。
森林防火項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：岳陽縣林業(yè)局較好地完成了2021年森林防火經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算資金編制時(shí)提出的績效目標(biāo)，項(xiàng)目的實(shí)施效果較佳。
�。�3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)以內(nèi)的，至少將1個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開；部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3個(gè)的，至少將2個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10 號(hào)）中《項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績效評(píng)價(jià)管理辦法》（湘財(cái)績〔2020〕7號(hào)）
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出858.04萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加67.2萬元，增長8.50%。主要原因是：森林資源督查勞務(wù)和培訓(xùn)等支出增加。
（二）一般性支出情況說明
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)22.1萬元，用于召開省、市森林資源督查會(huì)議20場，每場人數(shù)30人，內(nèi)容為近幾年森林資源調(diào)研、黨建工作會(huì)議，人數(shù)180人，內(nèi)容為黨建工作；開支培訓(xùn)費(fèi)41.5萬元，用于開展黨員學(xué)習(xí)培訓(xùn)12場，人數(shù)180人，內(nèi)容為黨章、黨史學(xué)習(xí)。
�。ㄈ┱少徶С稣f明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
�。ㄋ模﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛，；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
科學(xué)技術(shù)支出（類）：是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
第五部分 附件
岳陽縣林業(yè)局部門整體支出績效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc
岳陽縣林業(yè)局決算公開表.xls