岳陽(yáng)縣水務(wù)局2017年部門(mén)決算公開(kāi)
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)縣水務(wù)局單位概況
1、主要職能
2、部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽(yáng)縣水務(wù)局2017年度部門(mén)決算公開(kāi)明細(xì)表
1、部門(mén)收支決算總表
2、部門(mén)收入決算總體表
3、部門(mén)決算支出總表
4、部門(mén)財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算支出決算表
6、一般公共預(yù)算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
第三部分 岳陽(yáng)縣水務(wù)局2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（表格以附件形式上傳）
第四部分 名詞解釋
岳陽(yáng)縣水務(wù)局2017年部門(mén)決算公開(kāi)
一、岳陽(yáng)縣水務(wù)局單位概況
（一）主要職能
1、貫徹執(zhí)行中央、省有關(guān)水行政工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策;研究擬訂全縣水務(wù)工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，擬訂有關(guān)規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施。
2、統(tǒng)一管理水資源，組織擬訂全縣供水計(jì)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施;組織有關(guān)國(guó)民經(jīng)濟(jì)總體規(guī)劃、城市規(guī)劃及重大建設(shè)項(xiàng)目中的水資源和防洪的論證工作;組織實(shí)施取水許可制度和水資源費(fèi)及其他水務(wù)方面規(guī)費(fèi)征管制度；發(fā)布全縣水資源信息；指導(dǎo)全縣水文工作。
3、按照國(guó)家和省、市資源與環(huán)境保護(hù)的有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，擬訂水資源保護(hù)規(guī)劃;組織水功能區(qū)的劃分;監(jiān)測(cè)江河湖庫(kù)的水量、水質(zhì)，審定水域的納污能力，提出不同水功能區(qū)限制排污總量控制意見(jiàn)。
4、組織指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法;協(xié)調(diào)并仲裁部門(mén)之間和鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的水事糾紛。
5、負(fù)責(zé)全縣水利建設(shè)與管理工作;組織編制和負(fù)責(zé)審查大中型水利水電工程基建項(xiàng)目建議書(shū)、可行性報(bào)告和初步設(shè)計(jì)報(bào)告;組織重大水利科學(xué)研究和技術(shù)推廣;組織擬訂地方性水利行業(yè)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和水利工程的規(guī)程、規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。
8、組織、指導(dǎo)全縣各類(lèi)水利工程設(shè)施、水域及其岸線(xiàn)的管理與保護(hù);組織指導(dǎo)江河、湖泊、水庫(kù)、河口灘涂的治理和開(kāi)發(fā);組織建設(shè)和指導(dǎo)管理具有控制性的或跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)的重要水利工程;組織指導(dǎo)水庫(kù)、水電站大壩等安全監(jiān)管。
9、承擔(dān)縣防汛抗旱指揮部的工作，組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)防洪、排澇、抗旱工作，對(duì)各堤垸和主要河流及重要水利工程實(shí)施防汛抗旱調(diào)度。
10、指導(dǎo)農(nóng)村水利工作;組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，農(nóng)村水電電氣化和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作;指導(dǎo)節(jié)水灌溉和農(nóng)村飲水工作;對(duì)大中型水電站建設(shè)的選址、庫(kù)容規(guī)劃提出意見(jiàn)。
11、組織全縣水土保持工作;研究制訂水土保持工程措施規(guī)劃，組織水土流失的監(jiān)測(cè)和綜合防治。
12、負(fù)責(zé)全縣水利行業(yè)的科技教育、普及和對(duì)外合作工作;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和所屬單位的黨群工作、紀(jì)檢監(jiān)察、人事勞資、機(jī)構(gòu)編制等工作;指導(dǎo)全縣水務(wù)行業(yè)隊(duì)伍建設(shè)。
13、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）部門(mén)決算單位構(gòu)成
我局系統(tǒng)共有干部職工200人，其中實(shí)有在職干部職工138人，離退人員62人；核定行政編制17名，工勤人員2人，核定事業(yè)編制49名，實(shí)有人數(shù)200人，大專(zhuān)以上學(xué)歷占80%。局機(jī)關(guān)本級(jí)內(nèi)設(shè)股室8個(gè):辦公室、財(cái)務(wù)股、規(guī)劃計(jì)劃股、水利股、人事股、安全質(zhì)量監(jiān)督股、政策法規(guī)股、紀(jì)檢監(jiān)察室。二級(jí)機(jī)構(gòu)12個(gè):其中岳陽(yáng)縣防汛抗旱指揮部辦公室、岳陽(yáng)縣水利建設(shè)項(xiàng)目管理中心及岳陽(yáng)縣水政監(jiān)察大隊(duì)、岳陽(yáng)縣農(nóng)村安全飲水水質(zhì)檢測(cè)中心4個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)由水務(wù)局局機(jī)關(guān)統(tǒng)一核算；及岳陽(yáng)縣岳坊水庫(kù)管理所、岳陽(yáng)縣大坳水庫(kù)管理所、岳陽(yáng)縣中洲垸修防委員會(huì)、岳陽(yáng)縣新墻水庫(kù)管理所、岳陽(yáng)縣鐵山渠道管理所、岳陽(yáng)縣水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院、岳陽(yáng)縣天澤監(jiān)理有限公司、湖南巴陵水利水電建筑工程有限公司8個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)獨(dú)立核算。
二、岳陽(yáng)縣水務(wù)局2017年度部門(mén)決算公開(kāi)明細(xì)表
1、收入支出決算公開(kāi)表
2、收入決算公開(kāi)表
3、支出決算公開(kāi)表
4、財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表
公開(kāi)表格附后
三、岳陽(yáng)縣水務(wù)局2017年度部門(mén)決算情況
（一）2017年度水務(wù)局收入支出決算總體情況。2017年總收入9127.00萬(wàn)元，2016年決算總收入8796.10萬(wàn)元，比上年增加3.76%�？傊С�9127.00萬(wàn)元，比上年增加3.76%。收入增加的主要因素是上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金增加、工資津補(bǔ)貼的提標(biāo)；支出增長(zhǎng)的主要因素是項(xiàng)目支出投資支出增加、工資津補(bǔ)貼的提標(biāo)及綜治獎(jiǎng)發(fā)放等原因。
（二）2017年度水務(wù)局收入決算情況。2017年收入9127.00萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8917萬(wàn)元，2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款8796.10萬(wàn)元，比上年增加1.37%。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加的主要因素是上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金增加及工資津補(bǔ)貼的提標(biāo)，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入210.00萬(wàn)元，2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，比上年增加100%，撥款收入增加的主要因素是加大水政執(zhí)法力度，控制河道采砂。
(三)2017年度水務(wù)局支出決算情況。2017年支出9127.00萬(wàn)元，其中:一般公共服務(wù)支出995.92萬(wàn)元，占總支出的10.9%，增加的主要因素是工資津補(bǔ)貼的提標(biāo)及綜治獎(jiǎng)發(fā)放。項(xiàng)目基本建設(shè)支出8131.08萬(wàn)元，占總支出的89.1%，支出增長(zhǎng)的主要因素是2017年項(xiàng)目投資支出增加、新增河長(zhǎng)制的河長(zhǎng)股項(xiàng)目前期工作支出增加、保障性安居工程支出等原因。
（四）2017年度水務(wù)局財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。2017年度財(cái)政撥款總收入9127萬(wàn)元，比上年增加3.76%。為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入及政府性基金收入增加。2017年度財(cái)政撥款總支出9127萬(wàn)元，比上年增加3.76%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。按功能分類(lèi)如下：城鄉(xiāng)社區(qū)支出195萬(wàn)元、社會(huì)保障支出和就業(yè)支出0.51萬(wàn)元，農(nóng)林水支出8931.49萬(wàn)元。
（五）2017年度水務(wù)局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況。一般公共預(yù)算撥款收入8917萬(wàn)元，比上年增加1.37%。用于基本支出的收入885.92萬(wàn)元，比上年增加43.67%。一般公共預(yù)算撥款支出8917萬(wàn)元，比上年增加1.37%。收入增加的主要因素是上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金增加及工資津補(bǔ)貼的提標(biāo)，支出增長(zhǎng)的主要因素是2017年加大水政執(zhí)法力度，控制河道采砂、河長(zhǎng)股前期工作支出、保障性安居工程支出等原因支出相應(yīng)增加。
（六）2017年度水務(wù)局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。一般公共預(yù)算撥款支出8917萬(wàn)元，比上年增加1.37%。按功能分類(lèi)：按功能分類(lèi)如下：城鄉(xiāng)社區(qū)支出195萬(wàn)元、社會(huì)保障支出和就業(yè)支出0.51萬(wàn)元，農(nóng)林水支出8931.49萬(wàn)元。
按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：基本支出885.92萬(wàn)元，比上年增加19.67%。其中：工資福利支出718.53萬(wàn)元，比上年增加19.33%。商品和服務(wù)支出110萬(wàn)元，比上年增加12.33%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助52.65萬(wàn)元，比上年增加9.25%。其他資本性支出4.74萬(wàn)元，比上年減少23.35%。
（七）2017年度水務(wù)局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況。
2017年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為12萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為12.18萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)決算比年初預(yù)算增加0.18萬(wàn)元，超預(yù)算1.5%。主要是河長(zhǎng)制前期工作接待人員經(jīng)費(fèi)增加。
（八）政府性基金決算情況。
2017年本單位使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出210萬(wàn)元。
（九）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2017年機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算885.92萬(wàn)元。比2016年增加269.3萬(wàn)元。支出增長(zhǎng)的主要因素是2017年加大水政執(zhí)法力度，控制河道采砂、河長(zhǎng)股前期工作支出等原因，支出相應(yīng)增加。
2、政府采購(gòu)支出情況。本年度政府采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)總額6000.00萬(wàn)元，其中：工程6000.00萬(wàn)元。本年度政府采購(gòu)實(shí)際采購(gòu)總額5080.00萬(wàn)元，其中：工程5080.00萬(wàn)元。結(jié)余920.00萬(wàn)元由于資金下達(dá)時(shí)間滯后。
3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2017年12月31日，本單位年末占用國(guó)有資產(chǎn)共計(jì)345.57萬(wàn)元，其中：辦公用房2棟，共計(jì)286.03萬(wàn)元、通用設(shè)備一批42.84萬(wàn)元、單位無(wú)公務(wù)用車(chē)輛。
（十）預(yù)算績(jī)效情況
2017年，我局在縣委、縣政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下：
一是經(jīng)濟(jì)效益方面，2017年度岳陽(yáng)縣水利工程建設(shè)項(xiàng)目在防汛抗旱搶險(xiǎn)、減免農(nóng)田受災(zāi)面積、減免經(jīng)濟(jì)損失、增產(chǎn)畝均糧食、提高農(nóng)民人均收入等方面發(fā)揮了巨大的經(jīng)濟(jì)效益。
二是社會(huì)效益方面，2017年度岳陽(yáng)縣水利工程建設(shè)項(xiàng)目在增強(qiáng)項(xiàng)目區(qū)的抗災(zāi)能力、解決了勞動(dòng)力就業(yè)、提高了農(nóng)田水利項(xiàng)目監(jiān)督管理水平、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定等方面發(fā)揮了巨大的社會(huì)效益。
三是生態(tài)環(huán)境效益方面，2017年度岳陽(yáng)縣水利工程建設(shè)項(xiàng)目在節(jié)能效果提升、發(fā)揮生態(tài)效益、提高水資源利用率、發(fā)揮旅游開(kāi)發(fā)效益等方面發(fā)揮了重要的生態(tài)環(huán)境效益。
四是可持續(xù)影響方面，2017年度岳陽(yáng)縣水利工程建設(shè)項(xiàng)目在檔案資料管理完整性、竣工驗(yàn)收及時(shí)性、建后管護(hù)長(zhǎng)效性等方面起到了帶動(dòng)示范效應(yīng)，獲得了人民群眾的廣泛支持，有利于水利工程發(fā)揮可持續(xù)影響。
四、相關(guān)名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款。
2、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
4、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
6、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
9、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
10、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指局本級(jí)及參公管理事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
11、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
岳陽(yáng)縣水務(wù)局
2018年6月15日
