（目錄）
第一部分 岳陽(yáng)縣水利局2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
（正文）
岳陽(yáng)縣水利局2019年度部門預(yù)算公開
一、部門基本概況
(一) 職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行中央、省有關(guān)水行政工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策;研究擬訂全縣水務(wù)工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，擬訂有關(guān)規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施。
2、統(tǒng)一管理水資源，組織擬訂全縣供水計(jì)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施;組織有關(guān)國(guó)民經(jīng)濟(jì)總體規(guī)劃、城市規(guī)劃及重大建設(shè)項(xiàng)目中的水資源和防洪的論證工作;組織實(shí)施取水許可制度和水資源費(fèi)及其他水務(wù)方面規(guī)費(fèi)征管制度;發(fā)布全縣水資源信息;指導(dǎo)全縣水文工作。
3、按照國(guó)家和省、市資源與環(huán)境保護(hù)的有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，擬訂水資源保護(hù)規(guī)劃;組織水功能區(qū)的劃分;監(jiān)測(cè)江河湖庫(kù)的水量、水質(zhì)，審定水域的納污能力，提出不同水功能區(qū)限制排污總量控制意見。
4、組織指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法;協(xié)調(diào)并仲裁部門之間和鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的水事糾紛。
5、負(fù)責(zé)全縣水利建設(shè)與管理工作;組織編制和負(fù)責(zé)審查大中型水利水電工程基建項(xiàng)目建議書、可行性報(bào)告和初步設(shè)計(jì)報(bào)告;組織重大水利科學(xué)研究和技術(shù)推廣;組織擬訂地方性水利行業(yè)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和水利工程的規(guī)程、規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。
8、組織、指導(dǎo)全縣各類水利工程設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù);組織指導(dǎo)江河、湖泊、水庫(kù)、河口灘涂的治理和開發(fā);組織建設(shè)和指導(dǎo)管理具有控制性的或跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)的重要水利工程;組織指導(dǎo)水庫(kù)、水電站大壩等安全監(jiān)管。
9、承擔(dān)縣防汛抗旱指揮部的工作，組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)防洪、排澇、抗旱工作，對(duì)各堤垸和主要河流及重要水利工程實(shí)施防汛抗旱調(diào)度。
10、指導(dǎo)農(nóng)村水利工作;組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，農(nóng)村水電電氣化和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作;指導(dǎo)節(jié)水灌溉和農(nóng)村飲水工作;對(duì)大中型水電站建設(shè)的選址、庫(kù)容規(guī)劃提出意見。
11、組織全縣水土保持工作;研究制訂水土保持工程措施規(guī)劃，組織水土流失的監(jiān)測(cè)和綜合防治。
12、負(fù)責(zé)全縣水利行業(yè)的科技教育、普及和對(duì)外合作工作;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和所屬單位的黨群工作、紀(jì)檢監(jiān)察、人事勞資、機(jī)構(gòu)編制等工作;指導(dǎo)全縣水務(wù)行業(yè)隊(duì)伍建設(shè)。
13、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二) 機(jī)構(gòu)設(shè)置
局機(jī)關(guān)本級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè):辦公室、財(cái)務(wù)股、規(guī)劃計(jì)劃股、水利股、人事股、安全質(zhì)量監(jiān)督股、政策法規(guī)股、紀(jì)檢監(jiān)察室。二級(jí)機(jī)構(gòu)13個(gè): 岳陽(yáng)縣防汛抗旱指揮部辦公室、岳陽(yáng)縣水利建設(shè)項(xiàng)目管理中心、岳陽(yáng)縣水政監(jiān)察大隊(duì)、岳陽(yáng)縣農(nóng)村安全飲水水質(zhì)檢測(cè)中心、岳陽(yáng)縣岳坊水庫(kù)管理所、岳陽(yáng)縣大坳水庫(kù)管理所、岳陽(yáng)縣中洲垸洲堤垸管理所、岳陽(yáng)縣新墻水庫(kù)管理所、岳陽(yáng)縣鐵山渠道管理所、岳陽(yáng)縣云段水庫(kù)管理所、岳陽(yáng)縣水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院、岳陽(yáng)縣天澤監(jiān)理有限公司、湖南巴陵水利水電建筑工程有限公司9個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)獨(dú)立核算，其余的4個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)由水務(wù)局局機(jī)關(guān)統(tǒng)一核算。
我局系統(tǒng)財(cái)政預(yù)算內(nèi)單位共有干部職工525人，其中實(shí)有在職干部職工352人，離退人員173人；核定行政編制17名，工勤人員2人，核定事業(yè)編制237名，自籌人員共96人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
（一）納入2019年部門預(yù)算編制范圍的歸口單位包括：
1、岳陽(yáng)縣水利局本級(jí)；2、岳陽(yáng)縣防汛抗旱指揮部辦公室；3、岳陽(yáng)縣水利建設(shè)項(xiàng)目管理中心；4、岳陽(yáng)縣水政監(jiān)察大隊(duì)；5、岳陽(yáng)縣農(nóng)村安全飲水水質(zhì)檢測(cè)中心；6、岳陽(yáng)縣岳坊水庫(kù)管理所；7、岳陽(yáng)縣大坳水庫(kù)管理所；8、岳陽(yáng)縣中洲垸洲堤垸管理所；9、岳陽(yáng)縣新墻水庫(kù)管理所；10、岳陽(yáng)縣鐵山渠道管理所；11、岳陽(yáng)縣云段水庫(kù)管理所。
（二）本單位2019年度部門預(yù)算為水利系統(tǒng)匯總預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2019年部門預(yù)算為水利系統(tǒng)匯總預(yù)算。本單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)2,469.50萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加124.27萬(wàn)元，增加5.29%；其中：一般公共預(yù)算撥款2,419.50萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加124.27萬(wàn)元，增加5.29%；無(wú)納入專戶管理的非稅收入。
收入增減原因：1.由于人員異動(dòng)工資福利的差異以及干部職工工資及津補(bǔ)貼的正常調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算較去年增加98.49萬(wàn)元；2、非稅收入預(yù)算較上年增加35萬(wàn)元；3.公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算較去年調(diào)減9.22萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)2,469.50萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加124.27萬(wàn)元，增加5.29%；其中，機(jī)關(guān)工資福利支出2,100.20萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加98.49萬(wàn)元，增加5.87%；公用經(jīng)費(fèi)319.30萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少9.22萬(wàn)元，減少2.81%；項(xiàng)目支出50萬(wàn)元，與上年持平。
支出增減原因：1.在職工作人員增加，工資津補(bǔ)貼的正常調(diào)整；2.加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，壓減商品和服務(wù)支出的開支。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
2019年年初預(yù)算數(shù)為2,419.50萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出
2019年年初預(yù)算數(shù)為50萬(wàn)元，主要用于渠道維修養(yǎng)護(hù)支出，防汛抗旱值守人員及渠道管護(hù)員支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款319.30萬(wàn)元，比上年減少9.22萬(wàn)元。減少的主要原因是按照湘財(cái)預(yù)（2019）2號(hào)文件要求，商品和服務(wù)支出統(tǒng)一壓減5%，調(diào)減9.22萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租憑費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出以及其他費(fèi)用。 詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第8張表《一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表》。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)20萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)14萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)6萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6萬(wàn)元）。比2018年預(yù)算共減少1萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)減少0.61萬(wàn)元，下降4.36%，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少0.54萬(wàn)元，下降3.38%,主要原因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。岳陽(yáng)縣實(shí)行公車改革制度后，我局實(shí)際保有車輛1臺(tái)為防汛抗旱生產(chǎn)專用車。公務(wù)出行費(fèi)用即公務(wù)交通補(bǔ)貼，統(tǒng)計(jì)在“商品和服務(wù)支出”中的“公務(wù)交通補(bǔ)貼”中了。另外：本單位本年度公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有量為1輛。
（三）政府采購(gòu)情況
本部門2019年政府采購(gòu)預(yù)算總額22萬(wàn)元，其中工程類0萬(wàn)元，貨物類22萬(wàn)元，服務(wù)類0萬(wàn)元。
截止2018年12月31日，我局固定資產(chǎn)原價(jià)合計(jì)6,726.15萬(wàn)元。固定資產(chǎn)包括房屋及構(gòu)筑物合計(jì)5916.50萬(wàn)元，通用設(shè)備合計(jì)657.63萬(wàn)元，專用設(shè)備130.26萬(wàn)元，家具用具裝具21.76萬(wàn)元。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)。辦公用房面積約3,819.55平米。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
本部門整體支出績(jī)效目標(biāo)：2019年本單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)財(cái)政撥款2469.50萬(wàn)元，其中機(jī)關(guān)人員工資福利費(fèi)2,100.20萬(wàn)元，公用支出經(jīng)費(fèi)319.3萬(wàn)元，項(xiàng)目支出50萬(wàn)元�？�(jī)效目標(biāo)為：1、確保防洪渡汛，提高抗旱能力、保證全縣人民生命財(cái)產(chǎn)安全；2、 增加引水蓄水、對(duì)中小河流進(jìn)行治理，改善供水條件，促進(jìn)農(nóng)業(yè)穩(wěn)定高產(chǎn)，改善農(nóng)村飲水安全。 3、發(fā)揮水務(wù)工作職能作用，服務(wù)我縣經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。
本部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：項(xiàng)目支出50萬(wàn)元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)主要為做好引水蓄水、渠道維修養(yǎng)護(hù)工作，服務(wù)好鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)田供水，促進(jìn)農(nóng)業(yè)穩(wěn)定高產(chǎn)。
詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》，第30張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
