一、部門（單位）概況
（一）單位基本情況
1、主要職責(zé)
岳陽縣水利局主管全縣水行政工作，擔(dān)負(fù)著防汛抗旱、水利工程建設(shè)與管理、水行政執(zhí)法、水資源與河道管理、城市供水等職能工作。
2、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
水利局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、財務(wù)股、人事股、政策法規(guī)股（行政審批辦）、水利工程建設(shè)管理股（水利水電工程質(zhì)量監(jiān)督管理站）、規(guī)劃計劃股、河長制管理股、水資源與水土保持股、項目辦、縣防汛抗旱指揮部辦公室（水利經(jīng)濟(jì)工作管理站）、縣水利建設(shè)項目管理中心、黨廉辦、工會共13個行政股室。
局轄二級機(jī)構(gòu)：縣水質(zhì)檢測中心（縣飲水安全管理站）、縣水政綜合執(zhí)法大隊、岳陽天澤建設(shè)監(jiān)理有限公司、岳陽縣水利水電勘測設(shè)計院、岳陽縣水資源與水土保持監(jiān)測中心、岳陽縣鐵山渠道管理所、岳陽縣中洲堤坊管理所、岳陽縣岳坊水庫管理所、岳陽縣大坳水庫管理所、岳陽縣新墻水庫管理所(岳陽縣新墻原水公司)、湖南巴陵水利水電建筑工程有限公司共11個單位，其中岳陽縣水資源與水土保持監(jiān)測中心、鐵山渠道管理所、新墻水庫管理所為副科級二級事業(yè)單位。
3、人員編制
水利局核定人員編制132人，其中全額撥款編制60人、差額撥款6人，其他人員（含自收自支編制及二級機(jī)構(gòu)異動人員）66人。
4、本年度重點工作計劃
我局以“四確�！睘槟繕�(biāo)，立足“防汛抗旱保安全、飲水供水保民生、水事治理保職責(zé)、項目建設(shè)保形象”四大重點，堅持“用管理措施保基本、用工程措施�；A(chǔ)、用責(zé)任措施�；鶚I(yè)、用民本措施�；鶎印彼拇蟠胧瑘允亍包h性、制度、環(huán)保、廉潔底線”四條底線為總要求，全面推進(jìn)各項水務(wù)工作。
（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等
2018年本單位決算支出為11502.52萬元，基本支出共2591.55萬元，其中人員支出1509.83萬元，占總支出13.13 %，占基本支出的58.26%；公用經(jīng)費支出1081.72萬元，占總支出9.40%，占基本支出的41.74%，項目支出8910.97萬元，占總支出77.47% ，基本建設(shè)類支出占項目支出100%。
二、部門（單位）整體支出管理及使用情況
（一）基本支出
1、基本支出用途、范圍情況
2018年度基本支出2591.55萬元，其中人員支出1509.83萬元，公用支出1081.72萬元。三公經(jīng)費總支出9.83萬元（公務(wù)用車及運行維護(hù)費支出0萬元，公務(wù)接待費9.83萬元）未超過年初計劃數(shù)。
2、基本支出管理情況
（1）辦公費。核報各種辦公用品時，必須附按發(fā)票規(guī)定的品名單位、數(shù)量、單位、金額等內(nèi)容開具的發(fā)票，辦公用品一律由辦公室統(tǒng)一購置，不允許自行購置。
（2）電話費。注意節(jié)約電話費的開支，單位電話實行統(tǒng)一包干原則。
（3）水電費。加強(qiáng)水電管理，壓縮水電費支出，從嚴(yán)控制辦公用電用水。
（4）交通費。嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度執(zhí)行。
（5）差旅費。差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按縣紀(jì)委要求執(zhí)行。
（6）會議費。各項會議的開支必須先列出會議費預(yù)算的方案，由主管領(lǐng)導(dǎo)審查。報銷會議費必須持真實有效的原始票據(jù)據(jù)實到財務(wù)部門據(jù)報銷。
（7）公務(wù)用車使用經(jīng)費。公車改革后，本單位制定了嚴(yán)格的公務(wù)用車制度，明確了公務(wù)用車調(diào)車范圍、調(diào)車流程、特殊情況臨時緊急用車、項目用車等各項公務(wù)用車制度，由辦公室在請示主管領(lǐng)導(dǎo)后按流程在縣公務(wù)用車管理服務(wù)中心調(diào)車，嚴(yán)格控制公務(wù)用車使用經(jīng)費。
（8）公務(wù)接待經(jīng)費。嚴(yán)格執(zhí)行審批制度，明確接待范疇，嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn)，控制陪同人數(shù)，實行定點接待。嚴(yán)格在公務(wù)接待限額內(nèi)安排接待，不得突破限額。
（二）專項支出
1、專項資金安排落實、總投入等情況分析
財政預(yù)算安排我局專項資金8910.97萬元，全部按預(yù)算安排項目落實并投入使用，其中：1)、小型病險水庫除險加固項目850萬元；2）、中小河流治理項目2130萬元；3）、農(nóng)田水利建設(shè)項目1005萬元；4）、洞庭河區(qū)排澇能力建設(shè)1682萬元；5）、水利秋冬修項目910萬元；6）、農(nóng)村安全飲水項目165萬元；7）、水利工程維修養(yǎng)護(hù)100萬元；8）、防汛搶險、防汛抗旱470.20萬元；9）、水利前期工作經(jīng)費119.80萬元；10）、岳陽縣設(shè)備防腐廠保障性安居工程85.00萬元；11）、新墻水廠水質(zhì)檢測設(shè)備109.00萬元；12）、鐵山生態(tài)環(huán)保項目712.97萬元；13、小水電增效擴(kuò)容項目62.00萬元；14）、城鄉(xiāng)供水一體化400萬元、15）、2017年度水資源費40萬元、16）、全省河道管理及河長制工作70萬元。
2、專項資金實際使用情況分析
專項資金實際使用8910.97 萬元，其中：1)、小型病險水庫除險加固項目850萬元；2）、中小河流治理項目2130萬元；3）、農(nóng)田水利建設(shè)項目1005萬元；4）、洞庭河區(qū)排澇能力建設(shè)1682萬元；5）、水利秋冬修項目910萬元；6）、農(nóng)村安全飲水項目165萬元；7）、水利工程維修養(yǎng)護(hù)100萬元；8）、防汛搶險、防汛抗旱470.20萬元；9）、水利前期工作經(jīng)費119.80萬元；10）、岳陽縣設(shè)備防腐廠保障性安居工程85.00萬元；11）、新墻水廠水質(zhì)檢測設(shè)備109.00萬元；12）、鐵山生態(tài)環(huán)保項目712.97萬元；13)、小水電增效擴(kuò)容項目62.00萬元；14）、城鄉(xiāng)供水一體化400萬元、15）、2017年度水資源費40萬元、16）、全省河道管理及河長制工作70萬元。
3、專項資金管理情況分析
為了加強(qiáng)專項資金管理，制定了《水利建設(shè)資金財務(wù)管理制度》，嚴(yán)格按照規(guī)定要求，建設(shè)項目單獨建賬，單獨核算，
專人負(fù)責(zé)，�？顚Ｓ�。在資金使用過程中，嚴(yán)把監(jiān)督審核關(guān)，建立健全內(nèi)部審批制度。
三、部門（單位）專項組織實施情況
（一）專項組織情況分析
小型病險水庫除險加固項目：�、蛩畮斐U加固項目主要對張谷英鎮(zhèn)板橋洞等16座水庫除險加固，該項目交由鄉(xiāng)鎮(zhèn)為業(yè)主，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行實施，我局明確該工程項目法人為所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)，組建�、蛐筒‰U水庫除險加固工程項目辦，對�、蛐筒‰U水庫施工進(jìn)行全程監(jiān)管，工程項目辦由水務(wù)局抽調(diào)水利專業(yè)技術(shù)人員組成，并作為現(xiàn)場代表對工程建設(shè)全過程的進(jìn)度、質(zhì)量、投資情況進(jìn)行控制，工程已全部完工，完成投資850萬元。
中小河流治理項目：2018年度中小河流治理項目投入中央資金共2130萬元，其中：羅水河步仙段治理工程項目348萬元、毛田河（毛田河項目區(qū)）739萬元、常家大屋河長湖鄉(xiāng)項目區(qū)1043萬元。①羅水河步仙段治理工程：于2017年11月15日開工建設(shè)，項目于2018年12月底完工，完成治理長度1.6公里，完成投資348萬元；②毛田河（毛田河項目區(qū)）治理工程：2017年11月27日開工建設(shè)，完成治理長度5.31公里，年度完成投資739萬元；③常家大屋河長湖鄉(xiāng)項目區(qū)治理工程：于2018年11月20日開工建設(shè)，完成治理長度10.40公里，年度完成投資1043萬元。 農(nóng)田水利項目：項目于2018年11月開工，2019年5月中旬完工。完成改造灌排渠道總長5.457公里，山塘整治23處，新建引水堰（閘）1座，新增高效節(jié)水灌溉面積0.5萬畝，完成投資1005萬元。洞庭湖區(qū)排澇能力建設(shè)：項目于2017年11月開工，對古港、楊柳等泵站改擴(kuò)建及楊柳等撇洪渠治理，于2018年10月完工，完成投資1682萬元。
水利秋冬修項目：項目于2017年12月開工，對中洲垸七公里半、大坳電站、岳坊電站和岳坊干渠等20多處進(jìn)行了維修維護(hù)和處險，于2018年11月完工，完成投資910萬元。
農(nóng)村安全飲水項目：由我局安全飲水水質(zhì)檢測中心負(fù)責(zé)管理實施，對本縣5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的9個片區(qū)實施了安全飲水鞏固提升工程，投資165萬元，共解決了2000貧困人口的飲水問題。
水利工程維修養(yǎng)護(hù)：對柏祥、黃沙、中洲、新開、新墻、5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)的水利工程建設(shè)維修養(yǎng)護(hù)進(jìn)行獎補，共獎補支出85萬元，其中柏祥5萬、黃沙20萬、中洲20萬、新開20萬、新墻20萬；撥付公田鎮(zhèn)飛云村、新開鎮(zhèn)友誼村骨干山塘維修獎補，獎補支出15萬元（公田鎮(zhèn)飛云村5萬、新開鎮(zhèn)友誼村10萬）。
防汛搶險、抗旱：投入資金470.2萬元。1）、防汛方面：鋪開各類工程近600處，完成土石方800萬立方米，修訂完善堤垸度汛計劃、重大險情搶護(hù)預(yù)案等24套；建成防汛抗旱暨山洪災(zāi)害防御一體指揮系統(tǒng)和北斗防汛救災(zāi)移動管理系統(tǒng)；對全縣1208名“三隊”人員進(jìn)行培訓(xùn)和集中訓(xùn)練；組織開展了150余場次山洪災(zāi)害防御演習(xí)；2）、抗旱方面：針對7月份較大旱情，縣抗旱服務(wù)隊組織22臺套小型和2臺大型抗旱抽水設(shè)備參與抗旱，全縣共架設(shè)臨時泵站477處，投入抗旱勞動力16400人次，同時通過引水增水、人工增雨、救災(zāi)補損等措施較好降低了旱情導(dǎo)致的災(zāi)情損失。
水利前期工作經(jīng)費：用于環(huán)保河綜合治理項目、美麗新墻河綜合整治項目、城鄉(xiāng)供水一體化等28個項目前期工作經(jīng)費。
岳陽縣設(shè)備防腐廠保障性安居工程：用于設(shè)備防腐廠保障性安居工程項目配套設(shè)施建設(shè)。
新墻水廠水質(zhì)檢測設(shè)備：用于新墻水廠水質(zhì)自動監(jiān)測設(shè)備采購經(jīng)費。
鐵山生態(tài)環(huán)保項目：項目于2017年11月開工，對大坪河、桃洞河、英橋河綜合治理，共完成治理長度11.5公里，生態(tài)護(hù)坡4.93萬平米，年度完成投資712.97萬元。
防汛搶險、抗旱：投入資金470.2萬元。1）、防汛方面：鋪開各類工程近600處，完成土石方800萬立方米，修訂完善堤垸度汛計劃、重大險情搶護(hù)預(yù)案等24套；建成防汛抗旱暨山洪災(zāi)害防御一體指揮系統(tǒng)和北斗防汛救災(zāi)移動管理系統(tǒng)；對全縣1208名“三隊”人員進(jìn)行培訓(xùn)和集中訓(xùn)練；組織開展了150余場次山洪災(zāi)害防御演習(xí)；2）、抗旱方面：針對7月份較大旱情，縣抗旱服務(wù)隊組織22臺套小型和2臺大型抗旱抽水設(shè)備參與抗旱，全縣共架設(shè)臨時泵站477處，投入抗旱勞動力16400人次，同時通過引水增水、人工增雨、救災(zāi)補損等措施較好降低了旱情導(dǎo)致的災(zāi)情損失。
小水電增效擴(kuò)容項目：撥付立新、紅光、洞下段、百花臺、毛田、岳坊、飛云、云塅、石洞、土灣、大坳、香花壩、橋家共13個電站共62萬元，用于電站增效擴(kuò)容改造項目支出。
城鄉(xiāng)供水一體化: 主要為建設(shè)新墻水廠柏祥片區(qū)管網(wǎng)延伸工程，項目建設(shè)內(nèi)容：新墻水廠輸水泵站改造，鋪設(shè)主管網(wǎng)20公里，覆蓋近4萬人，期內(nèi)解決柏祥集鎮(zhèn)1萬多人飲水問題。
2017年度水資源費:用于筻口鎮(zhèn)飲用水源保護(hù)示范及水行政執(zhí)法責(zé)任制標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)各20萬元。
全省河道管理及河長制工作: 項目共投入70萬元，用于河長制管理宣傳費、公示牌制作費、采砂船舶數(shù)字化監(jiān)控系統(tǒng)終端設(shè)施建設(shè)等。
（二）專項管理情況分析
嚴(yán)格執(zhí)行項目實施計劃，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得隨意變更建設(shè)內(nèi)容。在項目建設(shè)過程中，主動協(xié)調(diào)建設(shè)工地上各施工企業(yè)與配套單位之間的關(guān)系，使他們都能在各自的工作范圍內(nèi)行使各自的工作職責(zé)；工程監(jiān)理人員按“四控制”“兩管理”“一協(xié)調(diào)”工作規(guī)范執(zhí)行；根據(jù)項目監(jiān)督和工作計劃規(guī)定，進(jìn)行定期和不定期檢查，對出現(xiàn)的問題立即進(jìn)行處理，確保了工程質(zhì)量和工程進(jìn)度。
四、部門（單位）整體支出績效情況
今年來，在縣委、縣政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，縣水務(wù)局以“四確�！睘槟繕�(biāo)，立足“防汛抗旱保安全、飲水供水保民生、水事治理保職責(zé)、項目建設(shè)保形象”四大重點，堅持“用管理措施�；�、用工程措施�；A(chǔ)、用責(zé)任措施�；鶚I(yè)、用民本措施�；鶎印彼拇蟠胧�，堅守“黨性、制度、環(huán)保、廉潔底線”四條底線，真抓實干、攻堅克難，較好地完成了年度工作任務(wù)。 現(xiàn)就年度工作報告如下。
一、防汛抗旱完美收官
按照“防大汛、抗大旱、搶大險、救大災(zāi)”的工作要求，堅持底線思維，力爭早謀劃、早部署、早啟動，從思想組織、工程基礎(chǔ)、保障措施上統(tǒng)籌兼顧、扎扎實實抓好防汛抗旱各項工作，確保了年度防汛抗旱工作勝利。防汛方面。抓責(zé)任體系落實，全縣共安排防汛分管縣級領(lǐng)導(dǎo)26人，鄉(xiāng)、村各類防汛責(zé)任人962人，將水務(wù)技術(shù)干部分派各鄉(xiāng)鎮(zhèn)駐守，防辦24小時領(lǐng)導(dǎo)帶班值班。抓水毀隱患整治，全縣鋪開各類工程近600處，完成土石方800萬立方米，完成水利建設(shè)總投資近4.0億元，在汛前組織專門班子開展汛前檢查，對照檢查結(jié)果開展整治，根除了度汛隱患。抓保障措施到位。修訂完善堤垸度汛計劃、重大險情搶護(hù)預(yù)案等24套；建成防汛抗旱暨山洪災(zāi)害防御一體指揮系統(tǒng)和北斗防汛救災(zāi)移動管理系統(tǒng)；對全縣1208名“三隊”人員進(jìn)行培訓(xùn)和集中訓(xùn)練；組織開展了150余場次山洪災(zāi)害防御演習(xí)�？购捣矫�。針對7月份較大旱情，縣抗旱服務(wù)隊組織22臺套小型和2臺大型抗旱抽水設(shè)備參與抗旱，全縣共架設(shè)臨時泵站477處，投入抗旱勞動力16400人次，同時通過引水增水、人工增雨、救災(zāi)補損等措施較好降低了旱情導(dǎo)致的災(zāi)情損失。
二、重點工程強(qiáng)力推進(jìn)
安全水利工程方面，完成了縣城防洪閉合圈一期、新墻河流域新修堤防工程汛期前全面完工；新啟動了麻塘垸城市防洪北閘電排工程，東紅水庫等十座小二型水庫除險加固均已陸續(xù)開工，其中榮家灣鎮(zhèn)牛皋水庫、立山水庫于汛前提前啟動并已完工。生態(tài)水利工程方面，完成了羅水河步仙鄉(xiāng)段治理工程、毛田河綜合治理；啟動了常家大屋河中小河流治理,鐵山水庫生態(tài)環(huán)境治理項目月田蔣家灣河、毛田八斗河治理；長江澇區(qū)排澇能力建設(shè)項目楊柳、古港電排已建成，三合垸五星電排已開工；實施了鐵山庫區(qū)生態(tài)環(huán)境整治崩崗項目。民生水利工程方面，完成了2017年水利秋冬春修工程，啟動了2018年水利秋冬修。大坳灌區(qū)建設(shè)與節(jié)水改造工程、1500畝高效節(jié)水灌溉項目、小型農(nóng)田水利建設(shè)項目、洞庭湖區(qū)三年行動溝渠疏浚項目已全面啟動建設(shè)，工程完工將可改善1.2萬畝農(nóng)田的灌溉。環(huán)保督察任務(wù)整改良好。我局主要承擔(dān)安全飲水10.31萬人整改任務(wù)，針對上級下達(dá)的任務(wù)，今年來，通過多方籌措資金6110萬元，在全縣開展農(nóng)村飲水安全鞏固提升工作，共建設(shè)貧困村飲水工程、學(xué)校改水工程、水廠提質(zhì)改造、消毒設(shè)備更新、管網(wǎng)延伸和管網(wǎng)入戶等6大類30個工程，解決了10.31萬人的飲水安全問題，其中新增農(nóng)村自來水人口4.98萬人。年度狠抓工程管理，進(jìn)一步明確質(zhì)量管理責(zé)任、履行質(zhì)量管理行為，完善質(zhì)量管理資料，確保所有工程建成一處、受益一處、美化一處。
三、河湖水域管理全面加強(qiáng)
一是水政執(zhí)法強(qiáng)力推進(jìn)。以打擊非法采砂和查辦水事違法案件為著力點，一年來，局水政大隊共組織河道及水土保持巡查1073次，出動人員3850人次、出動車輛654臺次、船艇422次，下達(dá)《責(zé)令停止水事違法行為通知書》107份，《責(zé)令改正水事違法行為通知書》5份，接待來電來訪240余件，立案65起，結(jié)案31起，行政罰（沒）款89.67萬元。并參與縣級聯(lián)合執(zhí)法大行動4次，較好地維護(hù)了全縣水事秩序。二是嚴(yán)格落實河長制。建立了覆蓋全縣河湖庫全部水域的河湖長制體系；出臺了《岳陽縣河長巡河工作方案》和《縣、鄉(xiāng)級河（湖）長巡河內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)》；縣鄉(xiāng)app巡河打卡率逐步實現(xiàn)100%。全縣18條縣管河湖“一河一策”已全部編制完成，正按程序報批。切實落實省、市總河長令和指令。各項工作均得到了較好的落實。
四、自身建設(shè)不斷加強(qiáng)
致力于加強(qiáng)黨的建設(shè)。堅持一把手掛帥，全方位保障、精細(xì)化管理，堅持用黨建統(tǒng)領(lǐng)全局工作。黨建工作與業(yè)務(wù)工作同規(guī)劃、同部署、同督查、同驗收、同考核。局黨委定期研究黨建工作，班子成員定期到聯(lián)系點開展黨建指導(dǎo)工作，開展黨建承諾；全系統(tǒng)投入數(shù)萬元開展黨建陣地五化建設(shè)；黨委中心組開展8次專題學(xué)習(xí)，2次邀請縣委黨校專家講師就十九大精神專題授課；全年度開展形式各異的黨日活動12次，通過黨員教育，帶動干部隊伍的總體提升。致力于深化黨風(fēng)廉政建設(shè)。認(rèn)真落實全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，嚴(yán)格貫徹《中國共產(chǎn)黨問責(zé)條例》，局黨委先后6次召開會議研究黨風(fēng)廉政建設(shè)，局班子成員與二級機(jī)構(gòu)遞交了反腐倡廉責(zé)任書。深入推進(jìn)“剎人情歪風(fēng)、治婚喪陋習(xí)、樹文明新風(fēng)專項整治工作”，系統(tǒng)年度無一例此項工作違紀(jì)事件；深入推進(jìn)國有資產(chǎn)清理工作，所有門面按照程序全部收回，根據(jù)文明創(chuàng)建要求建成了通透式圍墻；開展廉政教育，組織干部職工到縣檢察院廉政教育基地開展廉政教育。觀看《迷失》等廉政教育視頻；加強(qiáng)制度管理，領(lǐng)導(dǎo)干部嚴(yán)于律己、率先垂范，機(jī)關(guān)作風(fēng)得以根本性轉(zhuǎn)變，機(jī)關(guān)“三公”經(jīng)費支出大幅度下降，創(chuàng)歷史最低。致力于機(jī)關(guān)文明建設(shè)。按照省級文明單位的標(biāo)準(zhǔn)開展文明創(chuàng)建工作，在基礎(chǔ)設(shè)施上，新建了高標(biāo)準(zhǔn)文化長廊，拆除門前破舊門面新建了通透式圍墻，對機(jī)關(guān)傳達(dá)室、工會活動室、食堂、門球場等進(jìn)行了翻新；新建了單車摩托�？颗�。干部職工軟實力上，不僅開辦了安全教育、應(yīng)急演練、生態(tài)保護(hù)、志愿者服務(wù)等專題業(yè)務(wù)培訓(xùn)；同時開辦了禮儀培訓(xùn)班，培訓(xùn)時長3個月，學(xué)員近40名；與省水利廳聯(lián)系，選送30余名年輕的業(yè)務(wù)骨干參加為期一個月的脫產(chǎn)培訓(xùn)。干部職工文化修養(yǎng)、業(yè)務(wù)素質(zhì)都得到了較大提高。
五、存在的主要問題
推進(jìn)項目前期工作資金缺口大。項目可行性研究報告編制，專家評審，勘測設(shè)計，與國家、省、市對口銜接溝通等前期工作，每年需近100萬元的費用支持，縣財政沒有安排專項經(jīng)費，憑我局在公用支出中擠出點資金，無法滿足目前期工作的需求。
六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
（一）積極向上級主管部門匯報申請，爭取上級補助。
（二）建議縣財政部門從縣級水利建設(shè)基金中安排專項資金支持。
