目 錄
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算經(jīng)濟分類)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算經(jīng)濟分類）
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算撥款支出預算表
十四、一般公共預算撥款基本支出預算表
十五、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
十六、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
十八、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算經(jīng)濟分類）
十九、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
二十、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算經(jīng)濟分類）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
二十七、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十八、“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
（正文）
岳陽縣水利局2021年度部門預算公開說明
一、部門基本概況
(一) 職能職責
1、負責保障水資源的合理開發(fā)利用。組織編制全縣水資源規(guī)劃、縣確定的江河湖泊流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等水利規(guī)劃.
2、負責生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實施最嚴格水資源管理制度，實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全縣和跨區(qū)域水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施。負責流域、區(qū)域以及調水工程的水資源調度。組織實施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，指導開展水資源有償使用工作，指導全縣水利行業(yè)供水(城市供水除外)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。
3、按規(guī)定制定水利工程建設和運行管理有關制度并組織實施，負責提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織、指導實施，按縣政府規(guī)定權限審批、核準規(guī)劃內和年度計劃規(guī)模內固定資產(chǎn)投資項目，提出水利資金安排建議并負責項目實施的監(jiān)督和運行管理。
4、指導水資源保護工作。組織編制實施水資源保護規(guī)劃。指導飲用水水源保護有關工作。指導地下水開發(fā)利用、地下水資源管理保護。
5、負責節(jié)約用水工作。組織編制縣節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實施。組織實施用水總量控制等管理制度，落實和推動節(jié)水型社會建設工作。
6、按規(guī)定組織開展水資源、水能資源調查評價和水資源承載能力監(jiān)測預警工作。
7、指導水利設施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。負責江河湖泊及河口的治理、開發(fā)和保護。負責河湖水生態(tài)保護與修復、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系連通工作。加強縣域范圍內洞庭湖區(qū)水利管理工作。承擔河(湖)長制組織實施具體工作。
8、指導監(jiān)督水利工程建設與運行管理。組織實施水利基礎設施網(wǎng)絡建設和運行管理。負責水利建設市場的監(jiān)督管理，組織實施水利工程建設的監(jiān)督。
9、負責水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預報并定期公告，負責建設項目水土保持監(jiān)督管理工作和重點水土保持建設項目的實施。
10、指導農(nóng)村水利工作。組織開展灌排工程建設與改造。落實農(nóng)村飲水安全工程建設管理工作和節(jié)水灌溉有關工作。推進農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會化服務體系建設。負責農(nóng)村水能資源開發(fā)、小水電改造和水電農(nóng)村電氣化工作。
11、指導水庫移民管理工作。落實大中型水庫移民有關政策并監(jiān)督，組織實施水庫移民安置驗收、監(jiān)督評估等制度，指導監(jiān)督水庫移民后期扶持政策的實施。協(xié)調推動水庫移民對口支援等工作。管理縣庫區(qū)移民服務中心。
12、配合協(xié)調重大涉水違法事件的查處，負責本轄區(qū)范圍內的水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負責水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織落實水庫、水電站大壩等水利工程設施的安全監(jiān)管。
13、開展水利科技工作。參與擬訂水利行業(yè)的地方技術標準、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實施，組織開展水利行業(yè)質量監(jiān)督工作。
14、負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求，組織編制洪水干旱災害防治規(guī)劃和防護標準并指導實施。按規(guī)定承擔水情旱情監(jiān)測預警工作。組織編制江河湖泊和水工程的防御洪水抗御旱災調度及應急水量調度方案，按程序報批并組織實施。承擔防御洪水應急搶險的技術支撐工作。承擔臺風防御期間重要水工程調度工作。
15、完成縣委和縣政府交辦的其他任務。
16、職能轉變。縣水利局應切實加強水資源合理利用、優(yōu)化配置和節(jié)約保護，堅持節(jié)水優(yōu)先，從增加供給轉向更加重視需求管理，嚴格控制用水總量和提高用水效率。堅持保護優(yōu)先，加強水資源、水域和水利工程的管理保護，維護河湖健康美麗。堅持統(tǒng)籌兼顧，保障合理用水需求和水資源的可持續(xù)利用，為經(jīng)濟社會發(fā)展提供水安全保障。
17、與縣應急管理局等部門在水旱災害防救方面的職責分工。
1）縣應急管理局負責組織編制全縣總體應急預案和自然災害類專項預案，綜合協(xié)調應急預案銜接工作，組織開展預案演練。按照分級負責的原則，指導自然災害類應急救援；組織協(xié)調重大災害應急救援工作，并按權限作出決定；承擔縣應對重大災害指揮部工作，協(xié)助縣委、縣政府指定的負責同志組織災害應急處置工作。組織編制綜合防災減災規(guī)劃，指導協(xié)調相關部門水旱災害防治工作，會同縣水利局建立統(tǒng)一的應急管理信息平臺，建立監(jiān)測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災情，開展多災種和災害鏈綜合監(jiān)測預警，指導開展自然災害綜合風險評估。
2）縣水利局負責全縣防汛防洪抗旱工作，負責水利設施的建設、運營、管理及維修維護工作，并負責落實綜合防災減災規(guī)劃要求相關工作，組織編制洪水干旱災害防治規(guī)劃和防護標準并指導實施；承擔水情旱情監(jiān)測預警工作；組織編制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災調度和應急水量調度方案，按程序報批并組織實施；承擔防御洪水應急搶險的技術支撐工作；承擔臺風防御期間重要水工程調度工作。必要時，縣水利局可以提請縣防汛抗旱指揮部，以縣防汛抗旱指揮部名義部署相關防治工作。
(二) 機構設置
局機關本級內設機構11個:辦公室、規(guī)劃計劃股、政策法規(guī)股、財務股、人事股、水資源管理股（縣節(jié)約用水辦公室）、水土保持股、水利工程建設管理和監(jiān)督股、水利工程運行管理股、河長制工作和河湖管理股、行政審批股。二級機構15個: 岳陽縣庫區(qū)移民服務中心、岳陽縣水旱災害防御事務中心、岳陽縣水利經(jīng)濟服務中心、岳陽縣水利水電質量監(jiān)督站、岳陽縣岳坊水庫服務所、岳陽縣大坳水庫服務所、岳陽縣云段水庫服務所、岳陽縣水利建設項目服務中心、岳陽縣中洲垸洲堤垸服務所、岳陽縣水政綜合執(zhí)法大隊、岳陽縣鐵山渠道管理所（岳陽縣防汛抗旱服務隊）、岳陽縣新墻水庫管理所、岳陽縣農(nóng)村飲水安全水質檢測中心、岳陽縣水資源與水土保持監(jiān)測中心、岳陽縣水利水電勘測設計院。
我局機關共有干部職工200人，其中實有在職干部職工133人，離退人員67人；在職干部職工中：行政編制人員18人，工勤人員2人，事業(yè)編制人員46人，編制在二級機構人在機關人員52人，自籌人員共15人。
二、部門預算單位構成
（一）納入2021年部門預算編制范圍的歸口單位包括：
1）岳陽縣水利局機關
2）岳陽縣水旱災害防御事務中心
3）岳陽縣水利經(jīng)濟服務中心
4）岳陽縣水利水電質量監(jiān)督站
5)岳陽縣水利建設項目服務中心
6）岳陽縣水政綜合執(zhí)法大隊
7）岳陽縣農(nóng)村飲水安全水質檢測中心
（二）本單位2021年度部門預算為水利局本級預算。
三、部門收支總體情況
2021年部門預算為水利局本級預算。本單位2021年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，沒有個人和家庭補助支出預算，所以公開的附件10、11、19、20、22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括納入預算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。
（一）收入預算
2021年年初預算數(shù)971.02萬元，比上年預算增加175.02萬元，增加21.99%，其中一般公共預算撥款871.02萬元、 納入一般公共預算管理的非稅收入撥款100.00萬元；無納入專戶管理的非稅收入。
收入增加原因：1、由于人員增加及人員工資提標、并較上年增列績交資金預算及共204.20萬元；2、因本年度需加大對河湖、水資源水土保持管理巡查力度，提高巡查頻率，學習并改進管理辦法，較上年新增水質檢測項目支出共增加商品和服務支出100.52萬元。
（二）支出預算
2021年年初預算數(shù)971.02萬元，比上年預算增加175.02萬元，增加21.99%；其中，機關工資福利支出761.90萬元，比上年預算增加204.20萬元，增加36.61%；公用經(jīng)費179.12萬元，比上年預算增加70.52萬元，增加64.94%；因退休人員工資由縣社保局統(tǒng)一發(fā)放，本年度無對個人和家庭補助支出預算；新增農(nóng)村飲水安全水質檢測項目支出30萬元。
支出增加原因：1.由于人員工資提標及工資福利支出預算中較上年增列年終績效獎金；2、因本年度需加大對河湖、水資源水土保持管理；3、新增水質檢測項目支出預算。
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
2021年年初預算數(shù)為941.02萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中：工資福利支出761.90萬元，商品和服務支出179.12萬元。
（二）項目支出
2021年年初預算數(shù)為30.00萬元，主要用于農(nóng)村安全飲水水質檢測。
五、政府性基金預算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
2021年的機關運行經(jīng)費預算撥款345.42萬元，比上年增加73.12萬元。增加的主要原因是本年度需加大對河湖、水資源水土保持管理巡查力度，提高巡查頻率，學習并改進管理辦法所需經(jīng)費。
（二）“三公”經(jīng)費預算10.00
本部門2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)10.00萬元，其中，公務接待費10.00萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）。公務接待費2020年減少1.00萬元，減少9.09%，減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。岳陽縣實行公車改革制度，本單位沒有公務車，沒有公務車運行維護費，公務出行費用即公務交通補貼，統(tǒng)計在“商品和服務支出”中的“公務交通補貼”中。本單位年度公務用車購置數(shù)為0輛，公務用車保有量為0輛。
（三）一般性支出情況
本部門2021年一般性支出預算共計179.12萬元，其中:辦公費24.73萬元、印刷費4.96萬元、水費3.72萬元、電費14.88萬元、郵電費24.81萬元、物業(yè)管理費17.37萬元、差旅費29.77萬元、維修（護）費4.96萬、培訓費8.68萬元、公務接待費10.00萬元、其他交通費用30.28萬元、其他費用4.96萬元。
（四）政府采購情況
本部門2021年政府采購預算總額16.15萬元，其中工程類0 萬元，貨物類16.15萬元，服務類0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截止2020年12月31日，本部門公務用車保有量0輛，無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。2021年暫無新增配置單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。
（六）重點項目預算的績效目標及預算績效情況說明
本部門整體支出績效目標：2021年本單位整體支出績效評價財政撥款971.02萬元，其中機關人員工資福利費761.90萬元，公用支出經(jīng)費179.12萬元，項目支出30.00萬元。
績效目標為：
1、確保防洪渡汛，提高抗旱能力、保證全縣人民生命財產(chǎn)安全；
2、增加引水蓄水、對中小河流進行治理，改善供水條件，促進農(nóng)業(yè)穩(wěn)定高產(chǎn)，改善農(nóng)村飲水安全；
3、 發(fā)揮水利工作職能作用，服務我縣經(jīng)濟快速發(fā)展。
本部門項目績效目標：項目支出30.00萬元，項目績效目標主要為增加水質檢測覆蓋面和檢測頻次。
詳見文尾附表中部門預算公開表格的第29張表《整體支出績效目標表》，第30張表《項目支出績效目標表》。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
