目錄
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、財(cái)政撥款收支總表
13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
19、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
26、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
30、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
（正文）
岳陽縣水資源與水土保持監(jiān)測(cè)中心預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
本單位的主要職能職責(zé)是1.負(fù)責(zé)全縣水資源與水土保持動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、調(diào)查、技術(shù)審查、評(píng)價(jià)和論證、編制水資源保護(hù)與水土保持規(guī)劃方案、項(xiàng)目實(shí)施和驗(yàn)收、擬訂全縣供水計(jì)劃、水量分配、儲(chǔ)量調(diào)查和監(jiān)測(cè)、負(fù)責(zé)全縣水資源費(fèi)和水土保持行政事業(yè)性規(guī)費(fèi)征收。2.負(fù)責(zé)對(duì)全縣范圍內(nèi)涉砂涉礦企業(yè)及開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目水土保持流失情況的巡查。3.承辦上級(jí)主管部門交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)即：辦公室、財(cái)務(wù)組、收費(fèi)組、監(jiān)測(cè)組、巡查組。本單位屬水利局的二級(jí)機(jī)構(gòu)。共有干部職工70人，其中實(shí)有在職干部職工42人、退休人員28人；實(shí)有事業(yè)編制54人（其中40人納入財(cái)政預(yù)算、14人未納入財(cái)政預(yù)算）、編外人員13人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2021年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
岳陽縣水資源與水土保持監(jiān)測(cè)中心2021年度沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，沒有個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算，所以公開的附件10、11、19、20、22、23、24、25、表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)418.2萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款268.2萬元，比上年增加23.4萬元、增長(zhǎng)9%，主要原因是人員工資提標(biāo)及工資福利支出預(yù)算中較上年增列績(jī)效資金28.8萬元；納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入150萬元；無納入專戶管理的非稅收入。
（二）支出預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)418.2萬元，其中一般公共服務(wù)支出418.2萬元，其中工資福利支出313.68萬元，比上年增加30.58萬元，增長(zhǎng)10%。主要原因是人員工資提標(biāo)及工資福利支出預(yù)算中較上年增列績(jī)效資金。公用經(jīng)費(fèi)29.52萬元。水土保持檢測(cè)經(jīng)費(fèi)75萬元。因退休人員的工資2021年度在縣社保局統(tǒng)一發(fā)放，本年度無對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年度岳陽縣水資源與水土保持監(jiān)測(cè)中心一般公共預(yù)算撥款收入343.2萬元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2021年度年初預(yù)算數(shù)為343.2萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出313.68萬元、商品和服務(wù)支出29.52萬元。
（二） 項(xiàng)目支出
2021年年初預(yù)算數(shù)為75萬元，主要用于保護(hù)水土資源、改善生態(tài)環(huán)境。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算撥款418.2 萬元，比上年增加33.6 萬元，增長(zhǎng)8.7%。主要原因是：人員工資提標(biāo)及工資福利支出預(yù)算中較上年增列績(jī)效資金。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1.08萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.08 萬元。因?yàn)樵狸柨h實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。公務(wù)出行費(fèi)用即公務(wù)交通補(bǔ)貼，統(tǒng)計(jì)在“商品和服務(wù)支出”中的“公務(wù)交通補(bǔ)貼”中了。
（三）一般性支出情況
本部門2021年度一般性支出預(yù)算共計(jì)29.52萬元，其中:辦公費(fèi)1.94萬元、印刷費(fèi)0.43萬元、水費(fèi)0.33萬元、電費(fèi)1.3萬元、郵電費(fèi)2.16萬元、物業(yè)管理費(fèi)1.51萬元、差旅費(fèi)2.59萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.43萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.76萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.08萬元、公務(wù)員交通補(bǔ)貼費(fèi)16.56萬元，其他0.43萬元。
（四）政府采購情況
本部門2021年度政府采購預(yù)算總額1.8萬元，其中工程類0萬元，貨物類1.8 萬元，服務(wù)類1.8 萬元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月31日，本部門無公務(wù)用車輛，無價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備和單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。2021年暫無新增配置單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備和單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
本部門整體支出績(jī)效目標(biāo)：2021年本單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)財(cái)政撥款418.2萬元，其中機(jī)關(guān)人員工資福利313.68萬元，公用支出經(jīng)費(fèi)29.52萬元，項(xiàng)目支出75萬元。 績(jī)效目標(biāo)為：1、確保防洪渡汛，提高抗旱能力、保證全縣人民生命財(cái)產(chǎn)安全；2、發(fā)揮本單位的職能作用，服務(wù)我縣經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。本部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)水土保持檢測(cè)經(jīng)費(fèi)支出75萬元，其績(jī)效目標(biāo)主要為保護(hù)水土資源、改善生態(tài)環(huán)境。
詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績(jī)效表》，第30張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
