岳陽縣云段水庫服務(wù)所2022年度部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
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（四）政府采購情況
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（六）預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
五、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十二、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十三、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十四、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
十六、政府性基金預(yù)算支出表
十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十八、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十九、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
二十、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
二十一、專項資金預(yù)算匯總表
二十二、其他項目支出績效目標(biāo)表
二十三、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 岳陽縣岳坊水庫服務(wù)所部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)的農(nóng)田灌溉。云水電站的發(fā)電，確保正常運(yùn)行。承辦上級主管部門交辦的其他工作。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
我所共有干部職工20人，其中實有在職干部職工20人，離退人員11人；實有事業(yè)編制人員5人，自籌人員共4人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級機(jī)構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
本年度年初預(yù)算數(shù)47.67萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款47.67萬元。
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本年度年初預(yù)算數(shù)47.67萬元，其中：工資福利支出44.97萬元，商品和服務(wù)支出2.70萬元.
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年度一般公共預(yù)算撥款收入47.67萬元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
本年度年初預(yù)算數(shù)為47.67萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、物業(yè)費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，其中：工資福利支出44.97萬元、一般商品和服務(wù)支出2.70萬元。
（二）項目支出
本年度年初無項目支出預(yù)算數(shù)。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本部門無政府性基金安排的支出
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費
本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款2.70萬元，與去年基本持平。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.23萬元，其中，公務(wù)接待費0.23萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費0萬元）。項目支出2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2021年持平。主要是本單位厲行節(jié)約，嚴(yán)控業(yè)務(wù)招待費開支，公車改革后本單位保有公務(wù)用車數(shù)量0臺，無公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出，也無出國出境計劃。
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2022年本部門本年度無會議和培訓(xùn)安排，會議費預(yù)算0萬元，無相關(guān)會議要求；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，擬開展培訓(xùn)0次，人數(shù)0人，無內(nèi)容；無擬舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
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本年度政府采購預(yù)算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務(wù)類0萬元。
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截至上年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。本年度擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
