2022年度
岳陽縣岳坊水庫服務所部門決算
目錄
第一部分 岳陽縣岳坊水庫服務所單位概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
十、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關于2022年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽縣岳坊水庫服務所單位概況
一、 部門職責
�。ㄒ唬┴撠煄靺^(qū)、大壩樞紐、干渠渠道及管理所權屬范圍內(nèi)的事務性工作。
�。ǘ﹨⑴c防汛抗旱事務性工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內(nèi)設機構設置
岳陽縣岳坊水庫服務所內(nèi)設機構5個:辦公室、財務室、大壩、電站、渠道站。共有干部職工26人，其中實有在職干部職工24人，離退人員16人；實有事業(yè)編制人員18人，自籌人員共7人。
（二）決算單位構成。
本單位只有本級，沒有其他預算單位，因此本單位預算僅含本級預算。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計347.78萬元（含非財政撥款結余57.58萬元）。與上年相比，減少49.52萬元，減少12.46%，主要是因為年初結轉(zhuǎn)和結余資金減少。
2022年度支出總計347.78萬元。與上年相比，減少49.52萬元，減少12.46%，主要是因為年初結轉(zhuǎn)和結余資金減少。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計290.21萬元（不含非財政撥款結余），其中：財政撥款收入134.29萬元，占46.27%；其他收入155.92萬元，占53.73%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計347.78萬元，其中：基本支出347.78萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收入合計134.29萬元（不含年初財政撥款結轉(zhuǎn)和結余資金），與上年相比，增加8.7萬元,增加6.93%，主要是因為工資普調(diào)及年底績效增加。
2022年度財政撥款支出合計134.29萬元（不含年末財政撥款結轉(zhuǎn)和結余資金），與上年相比，增加6.93萬元,增長6.93%，主要是因為工資普調(diào)及年底績效增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2022年度財政撥款支出134.29萬元，占本年支出合計的38.61%，與上年相比，財政撥款支出增加8.7萬元，增長6.93%，主要是因為工資普調(diào)及年底績效增加。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結構情況
2022年度財政撥款支出134.29萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出14.13萬元，占10.52%；衛(wèi)生健康支出4.80萬元，占3.57%；農(nóng)林水（類）支出108.57萬元，占80.85%；住房保障支出6.78萬元，占5.05%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為132.19元，支出決算數(shù)為134.29萬元，完成年初預算的101.59%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出
年初預算為14.13萬元，支出決算為14.13萬元。完成預算的100.00%,決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
2、衛(wèi)生健康支出
年初預算為4.90萬元，支出決算為4.80萬元。完成預算的100.00%,決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
3、農(nóng)林水（類）支出
年初預算為106.48萬元，支出決算為108.57萬元。完成預算的101.96%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是中途人員增加。
4、住房保障支出
年初預算為6.78萬元，支出決算為6.78萬元。完成預算的100.00%,決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出134.29萬元，其中：人員經(jīng)費127.07萬元，占基本支出的94.62%,主要包括基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等；公用經(jīng)費7.21萬元，占基本支出的5.37%，主要包括辦公費、電費、郵電費、差旅費、維護費、會議費、勞務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.49萬元，支出決算為0.18萬元，完成預算的36.73%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是疫情影響，今年無出國出境安排。
公務接待費支出預算為0.49萬元，支出決算為0.18萬元，完成預算的36.37%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，嚴格控制接待支出，與上年相比減少0.09萬元，減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是本單位無公務用車配置。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是本單位無公務用車配置。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.18萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.18萬元，全年共接待來訪團組6個、來賓45人次，主要是防汛發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
十、關于機關運行經(jīng)費支出說明
本單位2022年度機關運行經(jīng)費支出7.21萬元，比上年決算數(shù)增加0.43萬元，增長6.34%。主要原因是：人員增加。
十一、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費0.25萬元，用于召開七一黨建會議，人數(shù)為60人，內(nèi)容為七一退休黨員活動日。開支培訓費0萬元，舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、關于2022年度績效評價情況的說明
�。�1）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。組織對2022年度0等0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2022年度XXX、XXX 等XX 個國有資本經(jīng)營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金XX 萬元，占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的XX%。
組織對“XXX”“XXX”等XX 個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出XX 萬元，政府性基金預算支出XX 萬元，國有資本經(jīng)營預算支出XX 萬元。從評價情況來看，……（請對預算績效評價情況進行簡單說明）。
組織對“XXX”“XXX”等XX 個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出XX 萬元，政府性基金預算支出XX 萬元。從評價情況來看，……（請對整體支出績效評價情況進行簡單說明）。
�。�2）部門決算中項目績效自評結果（如有）。
XXX 項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為XX 分。項目全年預算數(shù)為XX 萬元，執(zhí)行數(shù)為XX 萬元，完成預算的XX%。項目績效目標完成情況：一是……；二是……。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是……；二是……。下一步改進措施：一是……；二是……。
XXX 項目績效自評綜述：……。
�。�3）部門評價項目績效評價結果。
部門評價項目數(shù)量3個以內(nèi)的，至少將1 個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數(shù)量大于3 個的，至少將2 個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10 號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）。
�。ǹ冃гu價報告必須作為附件上傳）
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、……
………
�。~解釋應包含本部門專有名詞，如省財政廳應有對“財政事務”科目的解釋，可參考中央相關部門的名詞解釋）
第五部分
附件
1、2022年部門決算公開表格
2、2022年度部門整體支出績效評價報告
岳陽縣岳坊水庫服務所2022年
評價報告綜述
為了強化財政預算支出績效管理，促進財政資金使用的科學化、合理化和精細化，對岳坊水庫服務所2022年度部門整體支出進行了績效評價，現(xiàn)將部門整體支出績效評價情況及自評結果報告如下：
一、部門整體支出基本情況
（一）部門概況。
（1）部門職能職責
負責庫區(qū)、大壩樞紐、干渠渠道及管理所權屬范圍內(nèi)的事務性工作；參與防汛抗旱事務性工作。
（2）機構設置、人員構成情況
岳陽縣岳坊水庫服務所內(nèi)設機構5個:辦公室、財務室、大壩、電站、渠道站。共有干部職工22人，其中實有在職干部職工22人，離退人員16人；實有事業(yè)編制人員17人，自籌人員共5人。
�。ǘ╊A算資金使用管理情況。
1、預算支出組織管理機構。
本單位成立了預算管理領導小組，組長由所長擔任，下設預算管理辦公室，成員包括綜合管理辦公室、工程運行管理站，辦公室設在綜合管理辦公室。
2、預算資金和項目管理制度建設。
本單位制定了《岳陽縣岳坊水庫服務所預算業(yè)務管理制度》、《岳陽縣岳坊水庫服務所預算績效管理制度》、《岳陽縣岳坊水庫服務所建設項目管理制度》、《岳陽縣岳坊水庫服務所省級財政專項資金管理制度》
3、部門整體支出資金管理及使用情況
2022年部門整體支出134.29萬元，其中基本支出134.29萬元，占總支出的100%。
基本支出
2022年部門基本支出134.29萬元，其中：人員經(jīng)費127.07萬元，公用經(jīng)費6.69萬元。資本支出0.52萬元，2022年三公經(jīng)費為0.184萬元，其中公務用接待費0.184萬元。
（三）部門整體支出績效目標完成程度
�。�1）扎實穩(wěn)妥，搞好防汛抗旱工作
一是做好樞紐工程汛前檢查維修；二是對灌區(qū)水利工程進行維修保養(yǎng)，以保證其安全度汛；三是進一步修訂和完善了防汛搶險應急預案,進一步落實防汛責任制。四是堅持24小時防汛值班制度。五是科學合理地啟閉各節(jié)制閘，做到防汛、蓄水兩不誤。
（2）強化水源地保護，守護好一庫碧水
岳坊水庫是我縣飲用水源地，涉及飲水安全題。一是按照水源地保護區(qū)要求，新增標識標牌5塊，安裝隔離網(wǎng)3.5公里，二是做好水庫保潔工作，水庫垃圾打撈20余人次，投入凈化水質(zhì)魚200余公斤。三是強化巡邏、巡查，完善水庫安全措施，建立了與周邊村委、鄉(xiāng)政府聯(lián)防聯(lián)控的安全巡邏機制。
�。�3）強化巡邏、巡查，強化水庫安全管理
全年進行庫區(qū)巡查800余次，出動人員1600人次，勸退違法違規(guī)捕魚、釣魚人員40余起，收繳銷毀捕魚網(wǎng)10余副，對違法捕撈人員進行批評教育，有效維護了水事秩序。特別是在防溺水工作上，暑假期間全所人員每天不定時進行水庫巡邏，及時勸退水庫游玩水人員，實現(xiàn)年度溺水事故零發(fā)生。
部門整體支出預期目標全部達成，通過各項工作的實施，促進了步仙鄉(xiāng)、柏祥鎮(zhèn)居民的經(jīng)濟發(fā)展，保障水庫周邊居民的生命安全。充分達到了各項工作的任務目標及預期成效。
二、績效評價工作開展情況
�。ㄒ唬┛冃гu價原則：客觀評價、實事求是。
�。ǘ┰u價依據(jù)：以取得成果為依據(jù)。
�。ㄈ┰u價指標體系：共分為3個指標分類，2項一級指標，7項二級指標，13項三級指標。
�。ㄋ模┰u價方法及標準:1、根據(jù)完成工作任務和取得工作成績進行比較研究。2.問卷調(diào)查，對受益對象和社會公眾進行滿意度調(diào)查。
�。ㄎ澹┙M織實施：成立績效評價工作領導小組，對投入、產(chǎn)出和效果進行全方位評價。
�。┓治鲈u價：按照評價標準逐條研判打分。
報告出具：據(jù)實反應工作經(jīng)費績效情況。
三、部門整體支出主要績效及評價結論
評價小組通過檢查項目支出有關賬目，收集整理支出相關資料，合理分析相關材料，形成績效自評結論。防汛項目從可持續(xù)發(fā)展角度而言，整體發(fā)揮的社會效益明顯，一是水庫安全形勢持續(xù)向好。二是水庫巡邏全面加強。三是水庫周邊居民水源保護意識有所提升。四是水庫水資源效能提升。五是年度節(jié)水量達標。保障步仙鄉(xiāng)、柏祥鎮(zhèn)居民生活用水和農(nóng)田灌溉用水。促進了岳陽縣的經(jīng)濟、社會發(fā)展。經(jīng)評價小組綜合分析，自評結果為優(yōu)。
四、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因
2022年度我單位所有資金均能夠嚴格按預算執(zhí)行，績效目標完成情況良好。但由于防汛項目資金不足，覆蓋面不夠，一定程度上影響了績效目標的完成。2023年，我單位將繼續(xù)嚴格按預算執(zhí)行，希望能夠得到更多的專項資金支持，爭取達到更好的績效目標。
岳陽縣岳坊水庫水庫服務所
2023年10月07日
