2017年度岳陽(yáng)縣漁政局決算公開(kāi)編報(bào)說(shuō)明
2017年度部門決算經(jīng)財(cái)政批復(fù)，現(xiàn)將我單位2017年部門決算說(shuō)明如下:
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)縣漁政局基本情況概況
1、基本情況
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
3、主要職能
第二部分 岳陽(yáng)縣漁政局2017年度部門決算表
一、部門收支總表
二、收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算決算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出決算表
七、政府性基金決算支出表
八、三公經(jīng)費(fèi)決算表
（公開(kāi)表格附后）
第三部分 岳陽(yáng)縣漁政局2017年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 岳陽(yáng)縣漁政局單位概況
一、我局基本情況概況
(一)基本情況
岳陽(yáng)縣漁政監(jiān)督管理局是湖南省唯一成局建制正科級(jí)漁政執(zhí)法事業(yè)單位，轄東洞庭湖1328平方公里（水面210萬(wàn)畝），占洞庭湖面積的49%，有來(lái)自9省市的專副業(yè)漁民近萬(wàn)人，其中專業(yè)漁民664戶2403人，有漁船2227艘，漁業(yè)資源十分豐富，有8目23科125種。縣漁政局現(xiàn)有漁政船5艘，執(zhí)法公務(wù)快艇2艘，沖鋒舟6艘，公務(wù)執(zhí)法車1臺(tái)，固定資產(chǎn)年末總值807.9萬(wàn)元。2018年縣漁政局將以黨建為平臺(tái)，以黨風(fēng)廉政建設(shè)為抓手，充分履職，攻堅(jiān)克難，強(qiáng)力有序繼續(xù)推進(jìn)“洞庭風(fēng)雷”行動(dòng)，非法捕撈打擊，水生態(tài)環(huán)境整治，水生生物資源養(yǎng)護(hù)，脫貧攻堅(jiān)等工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
我局共有內(nèi)設(shè)股室、站隊(duì)11個(gè)：辦公室、計(jì)財(cái)股、人事股、法規(guī)股、安全股、督查室、城陵磯站、鹿角站、紅旗湖站、北洲站和執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)。漁政執(zhí)法在職人員88人，離休1人，退休16人。
（三）主要職能
1、維護(hù)東洞庭湖漁業(yè)生產(chǎn)秩序;
2、依法查處違反法律、法規(guī)的行為;
3、保護(hù)漁業(yè)生產(chǎn)者的合法權(quán)益;
4、保護(hù)、增殖東洞庭湖漁業(yè)資源及珍貴水生、野生動(dòng)物資源;
5、保護(hù)東洞庭湖漁業(yè)生態(tài)環(huán)境。
第二部分 漁政局2017年度部門決算表
一、部門收支總表
二、收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算決算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出決算表
七、政府性基金決算支出表
八、三公經(jīng)費(fèi)決算表
（公開(kāi)表格附后）
第三部分 漁政局2017年度部門決算情況說(shuō)明
（一）2017年度漁政局收入支出決算總體情況說(shuō)明。按照綜合決算的原則，部門所有收入和支出均納入部門決算管理。2017年總收入1392.3萬(wàn)元，與上年基本持平�？傊С�1392.3萬(wàn)元，與上年基本持平。
（二）2017年度漁政局收入決算情況。2017年度，我局收入總計(jì)1392.3萬(wàn)元，即一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1202.2萬(wàn)元，比上年增加20.5%，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加的主要原因是上級(jí)整治東洞庭湖非法捕撈及保護(hù)東洞庭湖漁業(yè)資源資金增加及工資津補(bǔ)貼的提標(biāo)，基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元,其他收入190.1萬(wàn)元。比上年減少50%，其他收入減少的主要因素是人工魚(yú)巢項(xiàng)目取消。
(三)2017年度漁政局支出決算情況。2017年支出1392.3萬(wàn)元，其中：基本支出共計(jì)940.7萬(wàn)元，系保障我局一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育等各項(xiàng)支出，用于事業(yè)運(yùn)行、執(zhí)法監(jiān)管、機(jī)關(guān)服務(wù)等日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出451.2萬(wàn)元，是我局為完成打擊非法捕撈、春季禁漁、漁業(yè)資源保護(hù)、精準(zhǔn)扶貧、躉船維修裝潢、人工放流、漁港碼頭建設(shè)、漁砂協(xié)調(diào)等工作發(fā)生的支出。因本年執(zhí)法強(qiáng)度加大，打擊非法捕撈等執(zhí)法開(kāi)支比上年支出略微增加。
（四）2017年度漁政局財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1202.2萬(wàn)元，比上年增加20.5%，均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。2017年度財(cái)政撥款總支出1202.2萬(wàn)元，比上年增加20.5%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。
按功能分類如下：均為農(nóng)林水執(zhí)法監(jiān)管支出1202.2萬(wàn)元，比上年增加20.5%。收入及支出增長(zhǎng)的主要因素是上級(jí)整治東洞庭湖非法捕撈及保護(hù)東洞庭湖漁業(yè)資源資金增加及工資津補(bǔ)貼的提標(biāo)。
（五）2017年度漁政局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況。一般公共預(yù)算撥款收入1202.2萬(wàn)元，比上年增加20.5%，用于基本支出的收入855.06萬(wàn)元，比上年增加5.98%。一般公共預(yù)算撥款支出1202.2萬(wàn)元，比上年增加20.5%，其中基本支出855.06萬(wàn)元，比上年增加5.98%。收入及支出增長(zhǎng)的主要因素是上級(jí)整治東洞庭湖非法捕撈及保護(hù)東洞庭湖漁業(yè)資源資金增加及工資津補(bǔ)貼的提標(biāo)。
（六）2017年度漁政局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。2017年度財(cái)政撥款基本支出855萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)775.2萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)79.8萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。。
（七）2017年度漁政局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)13.7萬(wàn)元，比公開(kāi)的2017年部門預(yù)算數(shù)減少2.3萬(wàn)元，系我局今年采取降低公務(wù)成本、減免浪費(fèi)、減少事業(yè)支出，提高事業(yè)經(jīng)費(fèi)使用效率等一系列舉措的顯著成果。分項(xiàng)為：因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0元，預(yù)算金額0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出6.69萬(wàn)元，比預(yù)算減少1.31萬(wàn)元，我局加強(qiáng)內(nèi)部管理，采取規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)賬制度、公務(wù)接待程序，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)等措施，從而有效地控制了非必要公務(wù)開(kāi)支的發(fā)生；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.02萬(wàn)元，比預(yù)算減少0.98萬(wàn)元，我局規(guī)范公務(wù)用車使用規(guī)定，合理調(diào)度，建立相關(guān)獎(jiǎng)懲等制度，成效明顯。
（八）政府性基金決算情況。2017年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（九）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2017年漁政局一般公共決算撥款安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出855萬(wàn)元，比上年增加49萬(wàn)。
2、政府采購(gòu)支出情況。2017年漁政局部門政府采購(gòu)決算總額0.7萬(wàn)元，其中：政府購(gòu)買設(shè)備采購(gòu)決算0.7萬(wàn)元，政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目采購(gòu)決算額0萬(wàn)元。
3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2017年漁政局部門本級(jí)及所屬的決算單位，固定資產(chǎn)總額為807.9萬(wàn)元，房屋價(jià)值104.2萬(wàn)元，都為自用；通用設(shè)備價(jià)值50.8萬(wàn)元，都為自用，其中有車輛1輛，其中：省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；專用設(shè)備價(jià)值649萬(wàn)元，都為自用，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備2臺(tái)（套），為兩臺(tái)50噸級(jí)以上執(zhí)法公務(wù)船。家具用具價(jià)值3.8萬(wàn)元，都為自用。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2017年漁政局共設(shè)置績(jī)效目標(biāo)5個(gè)，涉及財(cái)政撥款總資金1202.2萬(wàn)元。目標(biāo)1：確保資金按財(cái)務(wù)制度、年初預(yù)算規(guī)定撥付；目標(biāo)2：確保機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，工資、福利及時(shí)足額發(fā)放；目標(biāo)3：確保洞庭湖依法捕撈，維護(hù)捕撈秩序；目標(biāo)4：確保洞庭湖水上生物資源持續(xù)增長(zhǎng)；目標(biāo)5：確保專項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)強(qiáng)力推進(jìn)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度決算支出、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指車改后單位按規(guī)定保留的用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車等；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
