岳陽縣漁政局2018年度縣直部門決算公開
目 錄
第一部分 岳陽縣漁政局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽縣漁政局2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽縣漁政局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、預(yù)算績效情況說明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 岳陽縣漁政局概況
一、部門職責(zé)
岳陽縣漁政監(jiān)督管理局是湖南省唯一成局建制正科級(jí)漁政執(zhí)法事業(yè)單位，轄東洞庭湖1328平方公里（水面210萬畝），占洞庭湖面積的49%，有來自9省市的專副業(yè)漁民近萬人，其中專業(yè)漁民664戶2403人，有漁船2227艘，漁業(yè)資源十分豐富，有8目23科125種。主要工作職能由：維護(hù)東洞庭湖漁業(yè)生產(chǎn)秩序;依法查處違反法律、法規(guī)的行為;保護(hù)漁業(yè)生產(chǎn)者的合法權(quán)益;保護(hù)、增殖東洞庭湖漁業(yè)資源及珍貴水生、野生動(dòng)物資源;保護(hù)東洞庭湖漁業(yè)生態(tài)環(huán)境。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣漁政局屬財(cái)政全額撥款的行政一級(jí)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)股室、站隊(duì)11個(gè)：辦公室、計(jì)財(cái)股、人事股、法規(guī)股、安全股、督查室、城陵磯站、鹿角站、紅旗湖站、北洲站和執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)，無獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu)。漁政執(zhí)法在職人員89人,均為全額撥款事業(yè)編制，離休1人，退休16人。
第二部分 岳陽縣漁政局2018年度部門決算表(詳見附表)
第三部分 岳陽縣漁政局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
岳陽縣漁政局2018年決算總收入1685.63萬元。支出1685.63萬元，農(nóng)林水支出1685.63萬元，其中基本支出1035.38萬元，項(xiàng)目支出650.25萬元，收支平衡。與2017年相比，收、支總計(jì)增加293.3萬元，比上年增加21%，收入支出增加的主要原因是上級(jí)整治東洞庭湖非法捕撈及保護(hù)東洞庭湖漁業(yè)資源資金增加及工資津補(bǔ)貼的提標(biāo)。
二、收入決算情況說明
2018年度，我局收入總計(jì)1685.63萬元，即一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1345.96萬元，比上年增加14.4%，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加的主要原因是上級(jí)整治東洞庭湖非法捕撈及保護(hù)東洞庭湖漁業(yè)資源資金增加及工資津補(bǔ)貼的提標(biāo)，納入預(yù)算管理非稅收入撥款30萬元，與上年持平，基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元,其他收入309.67萬元。比上年增加62.8%，其他收入增加的主要因素是退休人員工資有提標(biāo)，并補(bǔ)發(fā)了以前年度的提標(biāo)值。
三、支出決算情況說明
2018年支出1685.63萬元，其中：基本支出共計(jì)1035.38萬元，系保障我局一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育等各項(xiàng)支出，用于事業(yè)運(yùn)行、執(zhí)法監(jiān)管、機(jī)關(guān)服務(wù)等日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出650.25萬元，是我局為完成打擊非法捕撈、春季禁漁、漁業(yè)資源保護(hù)、精準(zhǔn)扶貧、躉船維修裝潢、人工放流、漁港碼頭建設(shè)、漁砂協(xié)調(diào)等工作發(fā)生的支出。因本年執(zhí)法強(qiáng)度加大，打擊非法捕撈等執(zhí)法開支比上年支出增加。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1375.96萬元，比上年增加14.4%，均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。2018年度財(cái)政撥款總支出1375.96萬元，比上年增加14.4%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。按功能分類如下：均為農(nóng)林水執(zhí)法監(jiān)管支出1375.96萬元，比上年增加14.4%。收入及支出增長的主要因素是上級(jí)整治東洞庭湖非法捕撈及保護(hù)東洞庭湖漁業(yè)資源資金增加及工資津補(bǔ)貼的提標(biāo)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出1375.96萬元，占本年支出合計(jì)的81.63%，比上年增加14.4%，增長的主要因素是工資津補(bǔ)貼的提標(biāo)及上級(jí)整治東洞庭湖非法捕撈及保護(hù)東洞庭湖漁業(yè)資源資金增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年度財(cái)政撥款總支出1375.96萬元，比上年增加14.4%。按功能分類如下：均為農(nóng)林水執(zhí)法監(jiān)管支出1375.96萬元。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為985.36萬元，支出決算為1375.96萬元，后追加財(cái)政撥款390.6萬元，超出年初預(yù)算的39.6%。支出決算超出年初預(yù)算的主要原因是增加的主要原因是上級(jí)整治東洞庭湖非法捕撈及保護(hù)東洞庭湖漁業(yè)資源資金增加及工資津補(bǔ)貼的提標(biāo)，退休人員津補(bǔ)貼有提標(biāo)并補(bǔ)發(fā)了以前年度的提標(biāo)值。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
岳陽縣漁政局2018年度財(cái)政撥款基本支出1035.38萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)899.54萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)135.84萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公務(wù)接待8萬元、公務(wù)用車1萬元、共計(jì)9萬元。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)公務(wù)接待3.76萬元、公務(wù)用車0.91萬元、出國出境為0，共計(jì)4.67萬元。決算數(shù)大大小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算大有節(jié)約。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)公務(wù)接待3.76萬元、公務(wù)用車0.91萬元、出國出境為0，共計(jì)4.67萬元。本單位本年度公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有量為1輛。上年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)公務(wù)接待6.69萬元、公務(wù)用車7.02萬元，共計(jì)13.7萬元。2018年度比上年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大幅度下降，主要原因是嚴(yán)格按上級(jí)文件精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出費(fèi)用和公務(wù)用車按公務(wù)員車補(bǔ)制度實(shí)施到位。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，具體情況如下：公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為3.76萬元，公務(wù)接待84批次390人次，因公出國(境)費(fèi)支出0元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.91萬元，本單位本年度公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有量為1輛。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2017年減少9.03萬元，減少原因?yàn)?我單位按照中央、省委、省政府等要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)，減免浪費(fèi)、減少行政支出，提高行政經(jīng)費(fèi)使用效率等一系列舉措的顯著成果。我局會(huì)嚴(yán)格按政策辦事，加強(qiáng)內(nèi)部管理，采取規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)賬制度、公務(wù)接待程序，推行公務(wù)卡結(jié)算制度，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)等措施，從而有效地控制非必要公務(wù)開支的發(fā)生。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年本單位沒有政府性基金預(yù)算撥款，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局對(duì)部門整體支出績效開展了自評(píng)，涉及資金1685.96萬元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到95%以上�？冃ё栽u(píng)結(jié)果顯示，我局2018年度績效目標(biāo)完成較好，在預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理等方面較好的支持了財(cái)政中心工作發(fā)展。2018年，我局深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，緊緊圍繞省委、省政府、市委、市政府決策部署，有效發(fā)揮財(cái)政職能作用，統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作。面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的嚴(yán)峻形勢(shì)，市委、市政府團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全市人民務(wù)實(shí)奮斗、攻堅(jiān)克難，順利完成了市十五屆人大一次會(huì)議確定的2018年預(yù)算收支目標(biāo)任務(wù)。
(一)年度整體績效目標(biāo)
目標(biāo)1：全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0
目標(biāo)2：社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)
目標(biāo)3：保證我局各項(xiàng)工作順利開展，確保洞庭湖依法捕撈，維護(hù)捕撈秩序；確保洞庭湖水上生物資源持續(xù)增長；確保專項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)強(qiáng)力推進(jìn)；保護(hù)東洞庭湖漁業(yè)生態(tài)環(huán)境。
(二)年度項(xiàng)目績效目標(biāo)
項(xiàng)目名稱為打擊非法捕撈，屬于延續(xù)項(xiàng)目，本年度共安排資金120萬元。
長期目標(biāo): 實(shí)現(xiàn)東洞庭湖捕撈秩序根本性好轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)漁業(yè)資源和生態(tài)環(huán)境可持續(xù)發(fā)展。
年度目標(biāo): 繼續(xù)推進(jìn)“洞庭風(fēng)雷”行動(dòng)，加強(qiáng)洞庭湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)水環(huán)境綜合治理五大專項(xiàng)行動(dòng)，有力打擊東洞庭湖非法捕撈，有效保護(hù)洞庭生態(tài)和捕撈秩序進(jìn)一步好轉(zhuǎn)。
社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年漁政局部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款支出135.84萬元，較去年增加50.84萬元，主要是因?yàn)槿斯し帕髻徺I魚苗50.91萬元放在一般公共預(yù)算撥款支出，其中：辦公費(fèi)9.21萬元，印刷費(fèi)2.76萬元，手續(xù)費(fèi)0.24萬元，水費(fèi)1.88萬元，電費(fèi)7.04萬元，郵電費(fèi)4.07萬元，物業(yè)管理費(fèi)4.72萬元，差旅費(fèi)10.83萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.53萬元，公務(wù)接待費(fèi)3.76萬元，專用材料費(fèi)50.91，勞務(wù)費(fèi)1.1萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.2萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)30.82萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.91萬元，其他商品和服務(wù)支出6.86萬元。
（二）政府采購支出情況。
2018年漁政局部門政府采購決算總額186萬元，其中：工程類0萬元，貨物類186萬元，服務(wù)類0萬元，另外：授予中小企業(yè)的合同金額為186萬元及占政府采購支出總金額的比重為100%。。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2018年漁政局部門本級(jí)及所屬的決算單位，固定資產(chǎn)總額為993.44萬元，房屋價(jià)值104.2萬元，都為自用；通用設(shè)備價(jià)值55.15萬元，都為自用，其中有車輛1輛，其中：省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；專用設(shè)備價(jià)值830.01萬元，都為自用，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備3臺(tái)（套），為兩臺(tái)50噸級(jí)以上執(zhí)法公務(wù)船。家具用具價(jià)值4.08萬元，都為自用。
第四部分名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
