岳陽(yáng)縣東洞庭湖漁政監(jiān)察執(zhí)法局2020年度
縣直部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
目錄
第一部分 岳陽(yáng)縣漁政局2020年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、部門(mén)收支總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、部門(mén)支出總表（分類(lèi)）
五、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
二十九、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 岳陽(yáng)縣東洞庭湖漁政監(jiān)察執(zhí)法局2020年度
部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
岳陽(yáng)縣東洞庭湖漁政監(jiān)察執(zhí)法局是湖南省唯一成局建制正科級(jí)漁政執(zhí)法事業(yè)單位，轄東洞庭湖1328平方公里（水面210萬(wàn)畝），占洞庭湖面積的49%，有來(lái)自9省市的專副業(yè)漁民近萬(wàn)人，其中專業(yè)漁民664戶2403人，有漁船2227艘，漁業(yè)資源十分豐富，有8目23科125種。主要工作職能有：有效修復(fù)我縣東洞庭湖等重點(diǎn)水域水生生物資源；有力促進(jìn)水域生態(tài)環(huán)境修復(fù)；全面完成我縣東洞庭湖等重點(diǎn)水域禁捕退捕任務(wù)；建立健全長(zhǎng)效監(jiān)管機(jī)制，鞏固?hào)|洞庭湖水域禁捕退捕工作成果；依法查處違反法律、法規(guī)的行為。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)縣漁政局屬財(cái)政全額撥款的行政一級(jí)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)股室、站隊(duì)11個(gè)：辦公室、計(jì)財(cái)股、人事股、法規(guī)股、安全股、督查室、城陵磯站、鹿角站、紅旗湖站、北洲站和執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)，無(wú)獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu)。漁政執(zhí)法在職人員85人,均為全額撥款事業(yè)編制，離休1人，退休19人。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
納入2020部門(mén)預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位：岳陽(yáng)縣漁政局本級(jí)，本單位沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2020年度部門(mén)預(yù)算僅為本級(jí)部門(mén)預(yù)算。
三、部門(mén)收支總體情況
本單位2020年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件22、23、24、25表均為空。
（一）收入預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)966.20萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款941.20萬(wàn)元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入25.00萬(wàn)元)，沒(méi)有納入專戶管理的非稅收入撥款。一般公共預(yù)算撥款較去年減少44.40萬(wàn)元，減少的主要原因是全面落實(shí)牢固樹(shù)立政府帶頭過(guò)緊日子的思想，2020年一般性支出繼續(xù)壓減，公用經(jīng)費(fèi)在2019年基礎(chǔ)上繼續(xù)減少5.00%，非稅收入征收成本在2019年的基礎(chǔ)上下調(diào)10.00%，非基本民生保障類(lèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少10.00%，再加之單位編制人員因退休減少。
（二）支出預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)966.20萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出158.90萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出30.00萬(wàn)元，農(nóng)林水支出721.10萬(wàn)元，住房保障支出56.20萬(wàn)元。較去年減少44.40萬(wàn)元，減少的主要原因是全面落實(shí)牢固樹(shù)立政府帶頭過(guò)緊日子的思想，2020年一般性支出繼續(xù)壓減，公用經(jīng)費(fèi)在2019年基礎(chǔ)上繼續(xù)減少5.00%，非稅收入征收成本在2019年的基礎(chǔ)上下調(diào)10.00%，非基本民生保障類(lèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少10.00%，再加之單位編制人員因退休減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款收入966.20萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為764.70萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：
1、工資福利支出668.90萬(wàn)元
基本工資：296.60萬(wàn)元
津貼補(bǔ)貼：171.90萬(wàn)元
績(jī)效工資：24.70萬(wàn)元
社會(huì)保障繳費(fèi)：119.50萬(wàn)元（養(yǎng)老保險(xiǎn)75.00萬(wàn)元、醫(yī)療保險(xiǎn)39.80萬(wàn)元、工傷保險(xiǎn)4.70萬(wàn)元）
住房公積金56.20萬(wàn)元，
2、一般商品和服務(wù)支出56.40萬(wàn)元
辦公費(fèi)7.20萬(wàn)元
印刷費(fèi)1.60萬(wàn)元
水費(fèi)1.30萬(wàn)元
電費(fèi)5.10萬(wàn)元
郵電費(fèi)7.70萬(wàn)元
物業(yè)管理費(fèi)5.60萬(wàn)元
差旅費(fèi)10.10萬(wàn)元
會(huì)議費(fèi)2.00萬(wàn)元
公務(wù)接待費(fèi)6.50萬(wàn)元
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.00萬(wàn)元
其他交通費(fèi)6.50萬(wàn)元
其他商品和服務(wù)支出1.80萬(wàn)元
3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出39.40萬(wàn)元
退休人員津貼39.40萬(wàn)元
（二） 項(xiàng)目支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為201.50萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出（是指單位為有效修復(fù)東洞庭湖水生生物資源、促進(jìn)水域生態(tài)環(huán)境修復(fù)及全面完成我縣東洞庭湖等重點(diǎn)水域禁捕退捕任務(wù)而發(fā)生的支出，包括禁漁專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)、保護(hù)漁業(yè)資源專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、打擊非法捕撈專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、人工增殖放流專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等）
專項(xiàng)商品和服務(wù)支出201.50萬(wàn)元：
（1）禁漁專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)23.00萬(wàn)元；
（2）保護(hù)漁業(yè)資源經(jīng)費(fèi)27.00萬(wàn)元；
（3）打擊非法捕撈專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) 121.50萬(wàn)元；
（4）人工增殖放流 30.00萬(wàn)元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年本年度無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門(mén)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款56.40萬(wàn)元，比2019年減少5.10萬(wàn)元，降低8.30%。減少的主要原因是是全面落實(shí)牢固樹(shù)立政府帶頭過(guò)緊日子的思想，2020年一般性支出繼續(xù)壓減，公用經(jīng)費(fèi)在2019年基礎(chǔ)上繼續(xù)減少5.00%，非稅收入征收成本在2019年的基礎(chǔ)上下調(diào)10.00%，非基本民生保障類(lèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少10.00%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門(mén)2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)14.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)6.50萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，本單位本年度公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)為0輛，公務(wù)用車(chē)保有量為1輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)7.50萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)7.50萬(wàn)元），比2019年減少2.00萬(wàn)元，降低12.50%，主要原因是我局加強(qiáng)內(nèi)部管理，采取規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)賬制度、公務(wù)接待程序，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)等措施，始終規(guī)范公務(wù)用車(chē)使用規(guī)定，合理調(diào)度，建立相關(guān)獎(jiǎng)懲等制度從而有效地控制了非必要公務(wù)開(kāi)支的發(fā)生。
（三）一般性支出情況
本部門(mén)2020年一般性支出預(yù)算共計(jì)56.40萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)7.20萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.60萬(wàn)元、水費(fèi)1.30萬(wàn)元、電費(fèi)5.10萬(wàn)元、郵電費(fèi)7.70萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)5.60萬(wàn)元、差旅費(fèi)10.10萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)2.00萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)6.50萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.00萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用6.50萬(wàn)元、其他交通工具購(gòu)置1.80萬(wàn)元。
（四）政府采購(gòu)情況
我局2020年政府采購(gòu)預(yù)算總額30.00萬(wàn)元，其中工程類(lèi)0.00萬(wàn)元，貨物類(lèi)30.00萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)0.00萬(wàn)元。主要原因是人工增殖放流等。另外：授予中小企業(yè)的合同金額為30萬(wàn)元及占政府采購(gòu)支出總金額的比重為100%。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年底漁政局部門(mén)本級(jí)及所屬的決算單位，固定資產(chǎn)原值為942.40萬(wàn)元，計(jì)提年前年度累計(jì)折舊442.40萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值為500.00萬(wàn)元。計(jì)提累計(jì)折舊后，房屋價(jià)值92.70萬(wàn)元，都為自用；通用設(shè)備價(jià)值16.60萬(wàn)元，都為自用，其中有車(chē)輛1輛，其中：省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；專用設(shè)備價(jià)值387.50萬(wàn)元，都為自用，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備3臺(tái)（套），為兩臺(tái)50噸級(jí)以上執(zhí)法公務(wù)船。家具用具價(jià)值3.20萬(wàn)元，都為自用。新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2020年漁政局部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)966.20萬(wàn)元，主要為保證我局各項(xiàng)工作順利開(kāi)展，確保資金按財(cái)務(wù)制度、年初預(yù)算規(guī)定撥付；確保機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，工資、福利及時(shí)足額發(fā)放；確保禁捕水域展開(kāi)定點(diǎn)式偵察、常態(tài)化巡查執(zhí)法行動(dòng)；確保有禁必止、有案必查，從嚴(yán)打擊違法犯罪行為；全面完成我縣東洞庭湖等重點(diǎn)水域禁捕退捕任務(wù)；有效修復(fù)東洞庭湖水生生物資源；有力促進(jìn)水域生態(tài)環(huán)境修復(fù)。
2020年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算，整體支出績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)附表29。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
附表： 岳陽(yáng)縣東洞庭湖漁政監(jiān)察執(zhí)法局2020年縣直部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
