岳陽縣東洞庭湖漁政監(jiān)察執(zhí)法局2021年度
單位預(yù)算
目錄
第一部分 2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、財(cái)政撥款收支總表
13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
19、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
26、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
30、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
岳陽縣東洞庭湖漁政監(jiān)察執(zhí)法局是湖南省唯一成局建制正科級漁政執(zhí)法事業(yè)單位，轄東洞庭湖1328平方公里（水面210萬畝），占洞庭湖面積的49%，漁業(yè)資源十分豐富，有8目23科125種。主要工作職能有：有效修復(fù)我縣東洞庭湖等重點(diǎn)水域水生生物資源；有力促進(jìn)水域生態(tài)環(huán)境修復(fù)；建立健全長效監(jiān)管機(jī)制，鞏固東洞庭湖水域禁捕退捕工作成果；依法查處違反法律、法規(guī)的行為。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣漁政局屬財(cái)政全額撥款的行政一級預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)股室、站隊(duì)11個：漁政指揮中心、辦公室、計(jì)財(cái)股、人事股、法規(guī)股、安全股、退捕辦、城陵磯中隊(duì)、麻塘中隊(duì)、鹿角中隊(duì)、紅旗湖中隊(duì)和北洲中隊(duì)，無獨(dú)立核算二級機(jī)構(gòu)。漁政執(zhí)法在職人員83人,均為全額撥款事業(yè)編制。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2021部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位：岳陽縣漁政局本級，本單位沒有所屬二級機(jī)構(gòu)，因此2021年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
本年度部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。（注明“本單位本年度沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空�！保┦杖氚ń�(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
本年度本單位收入預(yù)算1008.52萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1008.52萬元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入10萬元)，納入專戶管理的非稅收入撥款0.00萬元。收入較上年增加42.42萬元，主要原因是工資基數(shù)增加。
（二）支出預(yù)算
本年度本單位支出預(yù)算1008.52萬元，其中：農(nóng)林水等支出1008.52萬元。支出較上年增加42.32萬元，其中基本支出增加52.82萬元，項(xiàng)目支出減少10.50萬元（數(shù)據(jù)來源詳見附件表格），其中基本支出較上年增加的主要原因是因?yàn)楣べY基數(shù)增加，項(xiàng)目支出減少的主要原因是洞庭湖水域?qū)嵭型瞬督�，打擊非法捕撈�?jīng)費(fèi)減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年度一般公共預(yù)算撥款收入1008.52萬元，其中：農(nóng)林水等支出1008.52萬元，占100.00%（數(shù)據(jù)來源詳見附件表格），具體安排情況如下：
（一）基本支出：本年度年初預(yù)算數(shù)為817.52萬元（數(shù)據(jù)來源詳見附件表格），是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出762.19萬元，占總收入的75.57%；一般商品和服務(wù)支出55.33萬元，占總收入的5.49%。
（二）項(xiàng)目支出：本年度年初預(yù)算數(shù)為191.00萬元（數(shù)據(jù)來源詳見附件表格），占總收入的18.94%，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出（其中：禁漁專項(xiàng)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)23.00萬元，保護(hù)漁業(yè)資源經(jīng)費(fèi)27.00萬元，打擊非法捕撈專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)109萬元，人工增殖放流30萬元，漁政執(zhí)法經(jīng)費(fèi)2萬元）。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件22-23（政府性基金預(yù)算）為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款55.33 萬元（數(shù)據(jù)來源詳見附件表格），比上年減少1.07萬元，降低0.45%。主要原因是：財(cái)政統(tǒng)一壓減公用經(jīng)費(fèi)開支（5%）。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)13.00萬元（數(shù)據(jù)來源詳見附件表格），其中，公務(wù)接待費(fèi)10.00萬元，因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)1.00萬元（其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1.00萬元），其他交通費(fèi)用2.00萬元（其中：公務(wù)用車平臺租用車輛費(fèi)2.00萬元），三公經(jīng)費(fèi)較上年減少3.00萬元，主要原因?yàn)槲揖旨訌?qiáng)內(nèi)部管理，采取規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)賬制度、公務(wù)接待程序，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)等措施，始終規(guī)范公務(wù)用車使用規(guī)定，合理調(diào)度，持續(xù)有效地控制非必要公務(wù)開支的發(fā)生。
（三）一般性支出情況
本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)55.33萬元（數(shù)據(jù)來源詳見附件表格），其中:辦公費(fèi)7.20萬元、印刷費(fèi)1.60萬元、水費(fèi)2.30萬元、電費(fèi)4.10萬元、郵電費(fèi)7.70萬元、物業(yè)管理費(fèi)5.60萬元、差旅費(fèi)10.03萬元、會議費(fèi)2.00萬元（擬召開會議次數(shù)：1次，會議人數(shù)：50人以上，會議內(nèi)容：“十年禁漁”黨員先行，岳陽縣在行動啟動儀式）、公務(wù)接待費(fèi)10.00萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.00萬元、其他交通費(fèi)用2.00萬元、其他商品和服務(wù)支出1.80萬元。
（四）政府采購情況
本年度政府采購預(yù)算總額30.00萬元，其中：工程類0.00萬元，貨物類30.00萬元，服務(wù)類0.00萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年底漁政局部門本級及所屬的決算單位，固定資產(chǎn)原值為884.00萬元，計(jì)提年前年度累計(jì)折舊242.98萬元，固定資產(chǎn)凈值為641.02萬元。計(jì)提累計(jì)折舊后，房屋價值91.21萬元，都為自用；通用設(shè)備價值39.87萬元，都為自用，其中有車輛1輛，其中：省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；專用設(shè)備價值484.40萬元，都為自用，單位價值100萬元以上專用設(shè)備3臺（套），為三臺50噸級以上執(zhí)法公務(wù)船。家具用具價值25.54萬元，都為自用。
2021年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車1輛，擬新增配置車輛0輛，其中省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。2021年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
本年度本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為1008.52萬元，其中：基本支出817.52萬元，項(xiàng)目支出191萬元。
本年度部門整體支出年度績效目標(biāo)：
目標(biāo)1：確保資金按財(cái)務(wù)制度、年初預(yù)算規(guī)定撥付；目標(biāo)2：確保機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，工資、福利及時足額發(fā)放；目標(biāo)3：確保禁捕水域展開定點(diǎn)式偵察、常態(tài)化巡查執(zhí)法行動；目標(biāo)4：確保有禁必止、有案必查，從嚴(yán)打擊違法犯罪行為；目標(biāo)5：有效修復(fù)東洞庭湖水生生物資源；目標(biāo)6：有力促進(jìn)水域生態(tài)環(huán)境修復(fù)。目標(biāo)7：全年預(yù)算申請到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動率≤0。目標(biāo)8：社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的《部門整體支出預(yù)算績效表》。
2021年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算，整體支出績效目標(biāo)詳見附表29。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
