2022年岳陽縣東洞庭湖漁政監(jiān)察執(zhí)法局
部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、 部門基本概況
（一） 職能職責(zé)
�。ǘ� 機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
�。ㄒ唬� 收入預(yù)算
�。ǘ� 支出預(yù)算
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
�。ㄒ唬� 基本支出
（二） 項目支出
五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬� 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ� “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ� 一般性支出情況
�。ㄋ模� 政府采購情況
（五） 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
�。� 預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、其他項目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)。
岳陽縣東洞庭湖漁政監(jiān)察執(zhí)法局是湖南省唯一成局建制正科級漁政執(zhí)法事業(yè)單位，轄東洞庭湖1328平方公里（水面210萬畝），占洞庭湖面積的49%，漁業(yè)資源十分豐富，有8目23科125種。主要工作職能有：有效修復(fù)我縣東洞庭湖等重點水域水生生物資源；有力促進(jìn)水域生態(tài)環(huán)境修復(fù)；建立健全長效監(jiān)管機(jī)制，鞏固東洞庭湖水域禁捕退捕工作成果；依法查處違反法律、法規(guī)的行為。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽縣漁政局屬財政全額撥款的行政一級預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)股室、站隊13個：辦公室、計財股、人事股、法規(guī)股、監(jiān)控股、退捕辦、安全股、督查室、城陵磯中隊、麻塘中隊、鹿角中隊、紅旗湖中隊和北洲中隊，無獨(dú)立核算二級機(jī)構(gòu)。漁政執(zhí)法在職人員81人,均為全額撥款事業(yè)編制。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2022部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位：岳陽縣漁政局本級，本單位沒有所屬二級機(jī)構(gòu)，因此2022年度本部門預(yù)算僅含本級部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算1090.66萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1090.66萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0.00萬元。收入較上年增加82.14萬元，主要原因是人員工資基數(shù)增加。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
2022年本單位支出預(yù)算1090.66萬元，其中，其中：一般公共服務(wù)支出20.00萬元，社會保障和就業(yè)支出80.20萬元，衛(wèi)生健康支出40.10萬元， 農(nóng)林水支出893.74萬元，住房保障56.62萬元。支出較去年增加或減少82.14萬元，其中基本支出增加79.64萬元，項目支出增加2.5萬元，基本支出增加的主要原因是人員工資基數(shù)增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1090.66萬元，其中，一般公共服務(wù)支出20.00萬元，社會保障和就業(yè)80.20萬元，占7.35%；衛(wèi)生健康支出40.10萬元，占3.68%；農(nóng)林水支出893.74萬元，占83.78%；住房保障56.62萬元，占5.19%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)897.16萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出852.34萬元、一般商品和服務(wù)支出44.82萬元。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年本部門項目支出預(yù)算193.50萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括禁捕退捕、人工放流等。其中：會議費(fèi)4.50萬元，主要用于召開各項日常和禁捕退捕專項會議工作會議支出；人工增殖放流30.00萬元，主要用于保護(hù)、增殖東洞庭湖漁業(yè)資源，維護(hù)東洞庭湖漁業(yè)生態(tài)平衡；東洞庭湖禁捕退捕專項159.00萬元，主要用于健全我縣轄區(qū)內(nèi)水域違規(guī)捕撈長效監(jiān)管機(jī)制，有效維護(hù)全面退捕禁捕成效，保護(hù)水生生物生態(tài)環(huán)境。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款44.82 萬元，比上年減少10.51 萬元，降低18.9%。主要原因是：財政統(tǒng)一壓減公用經(jīng)費(fèi)開支和單位厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)9.95 萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)9.95 萬元，因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.00 萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00 萬元）。比上年減少6.05萬元，減少37.81%，主要原因是：主要原因為公車改革已取消我局車輛編制，我局加強(qiáng)內(nèi)部管理，采取規(guī)范財務(wù)報賬、公務(wù)接待程序，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)等措施，持續(xù)有效地控制非必要公務(wù)開支的發(fā)生。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：本單位2022年一般公共預(yù)算支出內(nèi)的項目支出中的會議費(fèi)預(yù)算4.5萬元，擬召開3次會議，人數(shù)180人，內(nèi)容為用于召開各項日常和禁捕退捕專項會議工作會議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.00萬元；計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00萬元。
（四）政府采購情況：本年度部門預(yù)算內(nèi)政府采購預(yù)算總額30.00萬元，其中：工程類采購預(yù)算0.00萬元，貨物類采購預(yù)算30.00萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0.00萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至上年12月底，本部門共有車輛0輛，其中機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺，為東洞庭湖沿岸監(jiān)控設(shè)備，單位價值100萬元以上專用設(shè)備3臺，為三臺50噸級以上執(zhí)法公務(wù)船。本年度擬新增配置車輛0輛，其中機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，新增單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1090.66萬元，其中，基本支出897.16萬元，項目支出193.50萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入�。ㄊ�/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
