岳陽縣2017年度部門（單位）整體支出
績效評價自評報告
部門(單位)名稱: 岳陽縣畜牧水產(chǎn)局
預算編碼: 077
評價方式：部門（單位）績效自評
填報人：柳江
聯(lián)系電話：0730-7652528
報告日期： 2018 年 7 月 25 日
岳陽縣財政局（制）
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一、部門（單位）基本概況 |
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聯(lián)系人 |
柳江 |
聯(lián)絡(luò)電話 |
0730-7652528 |
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人員編制 |
73 |
實有人數(shù) |
138 |
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職能職責概述 |
負責全縣畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃、計劃的制訂并組織實施、負責全縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展情況的調(diào)查研究，引導產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理調(diào)整和資源合理配置，促進全縣養(yǎng)殖業(yè)經(jīng)濟發(fā)展；指導全縣畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣體系建設(shè)；負責全縣獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政的監(jiān)督管理工作；負責全縣動物防疫計劃的制訂、組織實施強制防疫，承擔動物防疫及監(jiān)督、監(jiān)測、預報、發(fā)布動物疫情、承擔動物及動物產(chǎn)品檢疫；負責全縣動物及動物產(chǎn)品食品安全生產(chǎn)監(jiān)督、管理工作；負責除東洞庭湖以外的漁業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)督管理；負責全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技推廣中心的有關(guān)行業(yè)管理、技術(shù)指導等工作。 |
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年度主要工作內(nèi)容 |
1、發(fā)展標準化規(guī)模養(yǎng)殖 落實畜禽養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展規(guī)劃，加強部門協(xié)調(diào)、明確劃出我縣規(guī)模養(yǎng)殖的禁養(yǎng)區(qū)、限養(yǎng)區(qū)及適養(yǎng)規(guī)劃區(qū)；提升養(yǎng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平、引導養(yǎng)殖業(yè)健康有序的發(fā)展；加強養(yǎng)殖廢棄物綜合利用的指民和服務(wù)；建設(shè)標準化養(yǎng)殖示范場，指導創(chuàng)建水產(chǎn)健康養(yǎng)殖示范場1－2個，引導楊林、中洲、麻塘等鄉(xiāng)鎮(zhèn)肉牛養(yǎng)殖小區(qū)發(fā)展，創(chuàng)建畜禽標準化示范場2家。 2、提升動物疫病防控水平 突出抓好重大動物疫病強制免疫，全面實施《湖南省中長期動物疫病防治規(guī)劃》，加強重大動物疫病防控工作目標考核；強化動物疫情監(jiān)測和風險評估，加強禽流感、口啼疫等優(yōu)先防治病種的監(jiān)測和流調(diào)工作，定期召開動物疫情分析會，加強《種畜禽經(jīng)營許可證》核發(fā)和管理；加強動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法；強化動物血吸蟲病的綜合防控。 3、確保畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全 強化企業(yè)食品安全主體責任，開展《食品安全法》和《農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》 等法律法規(guī)的宣傳，簽訂《食品安全承諾書》，推進誠信體系建設(shè)；嚴格質(zhì)量安全常態(tài)監(jiān)管，制定年度質(zhì)量安全監(jiān)管工作計劃，提高依法監(jiān)管工作水平，加強例行監(jiān)測，整縣排查工作力度，對生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)監(jiān)督檢查率達100%，對欄生豬、牛等的規(guī)模養(yǎng)殖戶瘦肉精抽檢率達100%；深入開展專項整治，定期開展生豬 “瘦肉精”、水產(chǎn)苗種、飼料、獸藥等質(zhì)量安全專項整治，來歷查處非法添加、制假售假等違法行為。 4、大力開展?jié)O資源增殖保護。 5、竭力爭取國家重點投入。 6、結(jié)合農(nóng)技推廣等項目，定期開展生豬品改、牛冷配、特種水產(chǎn)、草食動物等集中培訓活動，擴大農(nóng)技推廣覆蓋面和影響力。 |
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年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績 |
2017年全縣生豬出欄136.2萬頭，肉牛存欄8.47萬頭，肉羊存欄7.08萬只，家禽存籠524.4萬羽。2017年我縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總產(chǎn)值79億元，其中畜牧業(yè)總產(chǎn)值32億元，占比為41%，占全縣GDP10%。 品牌創(chuàng)建卓有成效，特色產(chǎn)業(yè)如火如荼，疫病防控基礎(chǔ)強力夯實，高標準完成了免疫任務(wù)，強化了春季集中免疫，嚴格了動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法，規(guī)范了疫情監(jiān)測報告和應(yīng)急處置。全面規(guī)范了畜禽養(yǎng)殖生產(chǎn)行為，深入開展“瘦肉精”等專項整治，著力開展病死畜禽無害體系建設(shè)。食品安全監(jiān)管持續(xù)發(fā)力。 |
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二、部門（單位）收支情況 |
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年度收入情況（萬元） |
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機構(gòu)名稱 |
收入合計 |
其中： |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
公共財政撥款 |
政府基金撥款 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
其他收入 |
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局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總 |
5728.8 |
1104.45 |
25 |
4599.35 |
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局機關(guān) |
5051.99 |
676.96 |
4375.03 |
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漁政監(jiān)督站 |
68.53 |
55.74 |
12.79 |
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質(zhì)量安全檢驗檢測中心 |
50 |
44.84 |
5.16 |
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養(yǎng)殖技術(shù)推廣站 |
186.93 |
123.74 |
63.19 |
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畜禽良種繁殖場 |
78.82 |
47.95 |
30.87 |
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動物疫控中心 |
126.88 |
63.76 |
63.12 |
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動物衛(wèi)生監(jiān)督所 |
165.65 |
91.46 |
25 |
49.19 |
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部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元） |
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機構(gòu)名稱 |
支出合計 |
其中： |
結(jié)余 |
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基本支出 |
其中： |
項目支出 |
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人員支出 |
公用支出 |
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局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總 |
5728.8 |
1353.77 |
929.07 |
424.7 |
4375.03 |
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局機關(guān) |
5051.99 |
676.96 |
413.41 |
263.55 |
4375.03 |
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漁政監(jiān)督站 |
68.53 |
68.53 |
48.72 |
19.81 |
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質(zhì)量安全檢驗檢測中心 |
50 |
50 |
40.82 |
9.18 |
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養(yǎng)殖技術(shù)推廣站 |
186.93 |
186.93 |
137.01 |
49.92 |
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畜禽良種繁殖場 |
78.82 |
78.82 |
66.09 |
12.73 |
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動物疫控中心 |
126.88 |
126.88 |
92.92 |
33.96 |
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動物衛(wèi)生監(jiān)督所 |
165.65 |
165.65 |
130.1 |
35.55 |
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機構(gòu)名稱 |
三公經(jīng)費 合計 |
其中： |
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公務(wù)接待費 |
公務(wù)用車運維費 |
公務(wù)用車購置費 |
因公出國費 |
會議費 |
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局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總 |
35.6 |
20.34 |
2.43 |
12.83 |
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局機關(guān) |
20.52 |
10.32 |
10.2 |
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漁政監(jiān)督站 |
3 |
3 |
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質(zhì)量安全檢驗檢測中心 |
0.15 |
0.15 |
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養(yǎng)殖技術(shù)推廣站 |
3 |
3 |
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畜禽良種繁殖場 |
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動物疫控中心 |
1.95 |
1.32 |
0.63 |
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動物衛(wèi)生監(jiān)督所 |
6.98 |
2.55 |
2.43 |
2 |
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機構(gòu)名稱 |
固定資產(chǎn) 合計 |
其中： |
其他 |
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在用固定資產(chǎn) |
出租固定資產(chǎn) |
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局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總 |
1429.45 |
1429.45 |
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局機關(guān) |
633.9 |
633.9 |
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漁政監(jiān)督站 |
1.21 |
1.21 |
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質(zhì)量安全檢驗檢測中心 |
0.58 |
0.58 |
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養(yǎng)殖技術(shù)推廣站 |
3.71 |
3.71 |
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畜禽良種繁殖場 |
759.03 |
759.03 |
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動物疫控中心 |
12.22 |
12.22 |
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動物衛(wèi)生監(jiān)督所 |
18.8 |
18.8 |
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三、部門（單位）整體支出績效自評情況 |
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整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況 |
預期目標 |
實際完成 |
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目標1：全年預算申請到位和下達數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費變動率≤0。 目標2：社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標 目標3：動物防疫服務(wù)重大疫病免疫力100%、畜禽水產(chǎn)品安全無重大事故、確保全縣畜禽水產(chǎn)品養(yǎng)殖健康發(fā)展 |
全年預算申請到位和下達數(shù)量在100%；2017年全縣生豬出欄136.2萬頭，肉牛存欄8.47萬頭，肉羊存欄7.08萬只，家禽存籠524.4萬羽。2017年我縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總產(chǎn)值79億元，其中畜牧業(yè)總產(chǎn)值32億元，占比為41%，占全縣GDP10%。完成縣委、縣政府及上級主管部門交辦的各項工作任務(wù)。 |
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整體支出 績效定量目標及實施計劃完成情況 |
評價內(nèi)容 |
績效內(nèi)容 |
績效 目標值 |
完成情況 |
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產(chǎn)出目標 （部門工作實績，即績效辦制定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內(nèi)容） |
質(zhì)量指標 |
三公經(jīng)費控制率 |
100% |
100% |
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政府采購執(zhí)行率 |
100% |
100% |
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公務(wù)卡刷卡率 |
40% |
100% |
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固定資產(chǎn)利用率 |
100% |
100% |
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水產(chǎn)品抽樣 |
完成年初指標98% |
100% |
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飼料抽檢 |
合格率98% |
100% |
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瘦肉精檢驗 |
合格率100% |
100% |
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動物防疫 |
重大疫病免疫率100% |
100% |
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數(shù)量指標 |
財政供養(yǎng)人員控制率 |
100% |
98% |
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“三公經(jīng)費”變動率 |
≤0 |
100% |
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質(zhì)量安全督查、產(chǎn)品抽檢 |
20個鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
100% |
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水產(chǎn)品抽樣 |
30個 |
100% |
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飼料抽檢 |
11個 |
100% |
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瘦肉精檢驗 |
4000余份 |
100% |
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時效指標 |
專項資金到位率 |
春節(jié)前下達全部資金95%以上，結(jié)余不超過上年結(jié)轉(zhuǎn) |
已按時按質(zhì)完成任務(wù) |
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質(zhì)量安全 |
年底前完成 |
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成本指標 |
財政支出績效目標 |
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效益目標 （預期實現(xiàn)的效益） |
社會效益 |
，無重大產(chǎn)品安全事故、畜禽死亡率降低2個點、農(nóng)民平均增收100元 |
效益明顯 |
效益明顯 |
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經(jīng)濟效益 |
對養(yǎng)殖業(yè)帶來長遠經(jīng)濟效益 |
效益明顯 |
效益明顯 |
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生態(tài)效益 |
排瀉物對環(huán)境無污染 |
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社會公眾或服務(wù)對象滿意度 |
社會公眾比較滿意 |
96% |
96% |
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績效自評綜合得分 |
98 |
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評價等次 |
優(yōu)秀 |
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四、評價人員 |
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姓 名 |
職務(wù)/職稱 |
單 位 |
簽 字 |
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王麒麟 |
副局長 |
岳陽縣畜牧水產(chǎn)局 |
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許石定 |
財計股長 |
岳陽縣畜牧水產(chǎn)局 |
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柳江 |
會計 |
岳陽縣畜牧水產(chǎn)局 |
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蔣岳華 |
出納 |
岳陽縣畜牧水產(chǎn)局 |
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評價組組長（簽字）： 自評真實可靠，績效明顯。 王麒麟 2018 年 7 月 25 日 |
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部門（單位）意見： 自評真實可靠，績效明顯。 部門（單位）負責人（簽字）：胡志剛 2018 年 7 月 25 日 |
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填報人（簽名）：柳江 聯(lián)系電話：07307652528
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五、評價報告綜述（文字部分） 一、單位概況 （一）單位基本情況 岳陽縣畜牧水產(chǎn)局是縣人民政府主管養(yǎng)殖業(yè)的職能部門。負責全縣養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)規(guī)劃、計劃制訂，爭取、落實好養(yǎng)殖政策、項目和資金，積極推動畜牧水產(chǎn)生產(chǎn)發(fā)展和現(xiàn)代化進程，大力推廣新技術(shù)、新品種；依法履行相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的義務(wù)，加強行業(yè)管理和執(zhí)法監(jiān)督，實行強制免疫和檢疫，確保畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全和養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)健康發(fā)展。 我局下設(shè)辦公室、監(jiān)察室、財計股、人事股、畜牧股、水產(chǎn)股、獸醫(yī)藥政股等7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)和縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所、縣動物疫病預防控制中心、縣漁政監(jiān)督管理站、縣養(yǎng)殖技術(shù)推廣站、畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測中心、縣畜禽良種繁殖場等6個二級機構(gòu)及歸口管理單位—岳陽縣中洲漁場。共有干部職工138人；有專業(yè)技術(shù)人員46人。我局近幾年來分別榮獲全省“畜牧生產(chǎn)先進縣”、“生豬品改先進縣”、“項目管理先進縣”、“漁業(yè)工作先進縣”、“水域灘涂信息采集先進縣”、“動物防疫工作先進縣”等，2012、2013、2014年連續(xù)三年被市畜牧水產(chǎn)局評為“目標管理紅旗單位”，多次被縣委、縣政府評為工作先進單位。 （二）單位整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等 2017年我局整體支出共計5728.8萬元，主要用于基本支出和項目支出，基本支出包括人員支出和公用支出；項目支出主要包括防疫費、無害化處理等。 二、單位整體支出管理及使用情況 （一）基本支出 2017年我局基本支出共計1353.77萬元，主要用于人員支出929.07萬元，公用支出424.7萬元，其中“三公”經(jīng)費合計35.6萬元，包括公務(wù)接待費20.34萬元、公務(wù)用車及維護費2.43萬元、會議費12.83萬元。 （二）專項支出 2017年我局項目支出為4375.03萬元。其中2017縣財政預算安排我單位項目資金383萬元（其中：病死動物無害化處理體系運行經(jīng)費295萬元、畜牧防疫工作經(jīng)費22萬元、重大動物疫苗購置經(jīng)費30萬、鄉(xiāng)鎮(zhèn)專職防疫員工資36萬元）。 我們按照相關(guān)項目管理辦法和要求嚴格管理專項資金，對專項資金實行專戶管理、專戶核算、�？顚Ｓ�，確保專項資金使用安全、合法、合規(guī)，確保專項資金充分發(fā)揮經(jīng)濟效益、生態(tài)效益和社會效益。 三、單位專項組織實施情況 我局高度重視項目管理工作，制訂了《岳陽縣畜牧水產(chǎn)局項目管理辦法》，嚴格按國家有關(guān)項目管理規(guī)定規(guī)范項目實施程序，規(guī)范項目財務(wù)管理，確�！皩？顚Ｓ谩�。 四、單位整體支出績效情況 目標1：全年預算申請到位和下達數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費變動率≤0。 目標2：社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標 目標3：動物防疫服務(wù)重大疫病免疫力100%、畜禽水產(chǎn)品安全無重大事故、確保全縣畜禽水產(chǎn)品養(yǎng)殖健康發(fā)展 全年預算申請到位和下達數(shù)量在100%；2017年全縣生豬出欄136.2萬頭，肉牛存欄8.47萬頭，肉羊存欄7.08萬只，家禽存籠524.4萬羽。2017年我縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總產(chǎn)值79億元，其中畜牧業(yè)總產(chǎn)值32億元，占比為41%，占全縣GDP10%。完成縣委、縣政府及上級主管部門交辦的各項工作任務(wù)。 五、存在的主要問題 1、監(jiān)督管理機制還有待加強。 2、財務(wù)工作是一個單位的命脈，創(chuàng)新機制正在逐步加強，業(yè)務(wù)工作水平有待更進一步提高。 六、改進措施和有關(guān)建議 1、加強監(jiān)管力度，用制度約束。 2、進一步完善財務(wù)制度，規(guī)范財務(wù)紀律。 3、財務(wù)工作人員要加強學習，提高業(yè)務(wù)水平。 |