岳陽(yáng)縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心2019年度
縣直部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
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�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
�。ㄎ澹┲攸c(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、部門(mén)收支總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、部門(mén)支出總表（分類(lèi)）
五、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十四、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
二十九、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 岳陽(yáng)縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心
2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
岳陽(yáng)縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心主要負(fù)責(zé)全縣畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的制訂并組織落實(shí)，指導(dǎo)全縣畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣體系建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)全縣動(dòng)物防疫計(jì)劃的制訂、組織實(shí)施，負(fù)責(zé)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技推廣中心的相關(guān)行業(yè)管理、技術(shù)指導(dǎo)，宣傳貫徹實(shí)施《動(dòng)物防疫法》、《漁業(yè)法》等行業(yè)法律法規(guī)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)：辦公室、人事股、計(jì)財(cái)股、畜牧股、水產(chǎn)股、藥政股、飼料辦；所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)6個(gè)：岳陽(yáng)縣漁政監(jiān)督管理站、岳陽(yáng)縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、岳陽(yáng)縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、岳陽(yáng)縣養(yǎng)殖技術(shù)推廣站、岳陽(yáng)縣畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心、岳陽(yáng)縣畜禽良種繁殖場(chǎng)；歸口管理單位1個(gè)：岳陽(yáng)縣中洲漁場(chǎng)。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
本單位所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)岳陽(yáng)縣漁政監(jiān)督管理站、岳陽(yáng)縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、岳陽(yáng)縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、岳陽(yáng)縣養(yǎng)殖技術(shù)推廣站、岳陽(yáng)縣畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心、岳陽(yáng)縣畜禽良種繁殖場(chǎng)，以及歸口管理單位岳陽(yáng)縣中洲漁場(chǎng)均為財(cái)務(wù)獨(dú)立核算單位，其中：岳陽(yáng)縣漁政監(jiān)督管理站、岳陽(yáng)縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、岳陽(yáng)縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、岳陽(yáng)縣養(yǎng)殖技術(shù)推廣站、岳陽(yáng)縣畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心為全額預(yù)算管理單位，岳陽(yáng)縣畜禽良種繁殖場(chǎng)、岳陽(yáng)縣中洲漁場(chǎng)為定額補(bǔ)助預(yù)算管理單位。
三、部門(mén)收支總體情況
2019年部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位2019年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件22、23、24、25表均為空。收入為一般公共預(yù)算撥款；支出包括人員經(jīng)費(fèi)、單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等基本支出和重大動(dòng)物疫苗購(gòu)置經(jīng)費(fèi)、防疫經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)903.1萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加44.18萬(wàn)元，增加5.1%。收入增減原因：一是人員異動(dòng)及工資調(diào)整增加基本支出經(jīng)費(fèi)32.18萬(wàn)元；二是加強(qiáng)動(dòng)物疫病防控工作增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)903.1萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加44.18萬(wàn)元，增加5.1%。支出增減原因：一是工資福利經(jīng)費(fèi)減少62.06萬(wàn)元，其中人員異動(dòng)及工資調(diào)整增加29.29萬(wàn)元，2018年度退休人員津貼91.35萬(wàn)元列入工資福利支出，2019年度將其調(diào)入對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少91.35萬(wàn)元。二是商品和服務(wù)支出減少5.16萬(wàn)元，原因是商品服務(wù)支出按規(guī)定比2018年壓縮減少5%。三是對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助增加99.4萬(wàn)元，原因是2018年度此項(xiàng)支出列入工資福利支出，2019年度調(diào)入對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助。四是因加強(qiáng)動(dòng)物疫病防控工作，鄉(xiāng)鎮(zhèn)防疫檢疫項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加12萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算數(shù)為903.1萬(wàn)元，其中：基本支出758.1萬(wàn)元，占比84%；項(xiàng)目支出145萬(wàn)元，占比16%。比上年預(yù)算增加44.18萬(wàn)元。增減原因：一是因人員異動(dòng)及工資調(diào)整增加基本支出經(jīng)費(fèi)32.18萬(wàn)元；二是因加強(qiáng)動(dòng)物疫病防控工作增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元。具體安排情況如下。
�。ㄒ唬┗局С�。2019年年初預(yù)算數(shù)為758.1萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)610.4萬(wàn)元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)48.3萬(wàn)元；退休人員津貼等對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助99.4萬(wàn)。比上年增加32.18萬(wàn)元，增減原因主要是因人員異動(dòng)及工資調(diào)整增加基本支出；
�。ǘ╉�(xiàng)目支出。2019年年初預(yù)算數(shù)為145萬(wàn)元，其中：養(yǎng)殖技術(shù)推廣經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、漁政執(zhí)法專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、瘦肉精檢測(cè)費(fèi)4萬(wàn)元、重大動(dòng)物疫苗購(gòu)置經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元、防疫經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)檢疫及檢測(cè)經(jīng)費(fèi)48萬(wàn)元、衛(wèi)監(jiān)防疫檢疫經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)元、質(zhì)量安全檢測(cè)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。比上年增加12萬(wàn)元，主要是因加強(qiáng)動(dòng)物疫病防控工作增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年年初預(yù)算數(shù)48.3萬(wàn)元，為辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用等日常公用經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。�1）2019年度預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)2.95萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少8.05萬(wàn)元，原因一是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制和壓縮公務(wù)接待費(fèi)等非生產(chǎn)性開(kāi)支；二是2018年預(yù)算數(shù)包含單位自籌資金安排支出數(shù)。
(2)2019年度預(yù)算公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。本單位本年度公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)及保有量為0輛。因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，除所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)岳陽(yáng)縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所保留1臺(tái)執(zhí)法用車(chē)外（運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用未列入一般公共預(yù)算支出），本系統(tǒng)無(wú)公務(wù)車(chē)，公務(wù)用車(chē)費(fèi)用統(tǒng)計(jì)在“基本支出”中的“其他交通費(fèi)用”中。
(3) 2019年度預(yù)算因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù) 0 個(gè)，因公出國(guó)（境）人次 0 人。
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
本年度政府無(wú)政府采購(gòu)支出。2019年度預(yù)算政府采購(gòu)支出合計(jì)0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。比上年預(yù)算減少50萬(wàn)元，主要原因是2018年度預(yù)算政府采購(gòu)服務(wù)支出為單位自籌資金安排支出數(shù)。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，除所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)岳陽(yáng)縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所保留1臺(tái)執(zhí)法用車(chē)外，其他單位年末無(wú)公務(wù)車(chē)輛；固定資產(chǎn)總額681萬(wàn)元（不含實(shí)行定額補(bǔ)助管理單位岳陽(yáng)縣畜禽良種繁殖場(chǎng)和岳陽(yáng)縣中洲漁場(chǎng)），其中：房屋及構(gòu)筑物345.71萬(wàn)元、通用設(shè)備106.19萬(wàn)元、專(zhuān)用設(shè)備207.83萬(wàn)元、圖書(shū)檔案0.67萬(wàn)元、家具用具20.6萬(wàn)元。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備，年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。
�。ㄎ澹┲攸c(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本單位2019年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)包括部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)和重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，整體支出績(jī)效目標(biāo)為全面完成全年職能工作任務(wù)和縣委縣政府分配的其他各項(xiàng)工作任務(wù)，促進(jìn)全縣養(yǎng)殖業(yè)綠色健康發(fā)展；全縣養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿(mǎn)意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)為通過(guò)動(dòng)物防疫檢疫經(jīng)費(fèi)及重大動(dòng)物疫苗購(gòu)置經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)實(shí)施，達(dá)到預(yù)防動(dòng)物疫病傳播、提高畜禽健康養(yǎng)殖水平、保障動(dòng)物產(chǎn)品質(zhì)量安全、保護(hù)生態(tài)環(huán)境。
詳見(jiàn)文尾附表中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格的第29張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》，第30張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5、工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
6、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
7、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
8、其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門(mén)以外的其他部門(mén)安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
第二部分 岳陽(yáng)縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心
2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
附表：
岳陽(yáng)縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心2019年度縣直部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xls