目 錄
第一部分 岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務中心2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十八、“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務中心2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務中心主要負責全縣畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃、計劃的制訂并組織落實，指導全縣畜牧水產(chǎn)技術推廣體系建設，負責全縣獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政的監(jiān)督管理，負責全縣動物防疫計劃的制訂、組織實施，負責全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技推廣中心的相關行業(yè)管理、技術指導，宣傳貫徹實施《動物防疫法》、《漁業(yè)法》等行業(yè)法律法規(guī)。
（二）機構設置
岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務中心全系統(tǒng)核定編制69人，其中：全額事業(yè)編制59人，差額編制10人；實有人數(shù)202人，其中:在職127人，退休75人。中心機關內設機構7個：辦公室、人事股、計財股、畜牧股、水產(chǎn)股、藥政股、飼料辦；所屬二級機構6個：岳陽縣漁政監(jiān)督管理站、岳陽縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所、岳陽縣動物疫病預防控制中心、岳陽縣養(yǎng)殖技術推廣站、岳陽縣畜禽水產(chǎn)品質量安全檢驗檢測中心、岳陽縣畜禽良種繁殖場；歸口管理單位1個：岳陽縣中洲漁場。
二、部門預算單位構成
本單位所屬二級機構岳陽縣漁政監(jiān)督管理站、岳陽縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所、岳陽縣動物疫病預防控制中心、岳陽縣養(yǎng)殖技術推廣站、岳陽縣畜禽水產(chǎn)品質量安全檢驗檢測中心、岳陽縣畜禽良種繁殖場，以及歸口管理單位岳陽縣中洲漁場均為財務獨立核算單位，其中：岳陽縣漁政監(jiān)督管理站、岳陽縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所、岳陽縣動物疫病預防控制中心、岳陽縣養(yǎng)殖技術推廣站、岳陽縣畜禽水產(chǎn)品質量安全檢驗檢測中心為全額預算管理單位，岳陽縣畜禽良種繁殖場、岳陽縣中洲漁場為定額補助預算管理單位，因此2020年度部門預算為包括本級預算以及所屬二級機構預算在內的匯總預算。
三、部門收支總體情況
2020年部門預算包括本級預算和所含預算單位在內的匯總情況。本單位2020沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。
（一）收入預算
2020年年初預算數(shù)888.4萬元，其中，一般公共預算撥款888.4萬元(含納入一般公共預算管理的非稅收入0萬元)，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。收入較上年減少14.7萬元，主要原因是：一是因人員異動及工資調整；二是按照《湖南省財政廳關于做好2020年預算編制工作的通知》要求，商品和服務支出在2019年基礎上按5%的比例壓減。
（二）支出預算
2020年年初預算數(shù)888.4萬元，其中社會保障和就業(yè)支出888.4萬元；按支出科目分類其中：機關工資福利支出574.7萬元比上年預算減少35.7萬元，減少5.85 %；公用經(jīng)費42.4萬元比上年預算減少5.9萬元，減少12.22%；項目支出163萬元比上年預算增加18萬元，增加12.41%。主要原因是：一是因人員異動及工資調整；，二是按照《湖南省財政廳關于做好2020年預算編制工作的通知》要求，商品和服務支出在2019年基礎上按5%的比例壓減。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年一般公共預算撥款收入888.4萬元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2020年年初預算數(shù)為888.4萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費，其中：工資福利支出574.7萬元、一般商品和服務支出42.4萬元、對個人和家庭的補助支出108.3萬元。
（二） 項目支出
2020年年初預算數(shù)為163萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，其中：養(yǎng)殖技術推廣經(jīng)費5萬元、漁政執(zhí)法專項經(jīng)費5萬元、瘦肉精檢測費4萬元、重大動物疫苗購置經(jīng)費30萬元、防疫經(jīng)費18萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)檢疫及檢測經(jīng)費48萬元、衛(wèi)監(jiān)防疫檢疫經(jīng)費38萬元、質量安全檢測經(jīng)費15萬元。比上年增加18萬元，主要是因加強動物疫病防控工作增加項目經(jīng)費。
五、政府性基金預算支出
2020度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本部門2020年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款42.4萬元，比2019年減少5.9萬元，降低12.22%。主要原因：一是因人員異動公用經(jīng)費調整；二是按照《湖南省財政廳關于做好2020年預算編制工作的通知》要求，商品和服務支出在2019年基礎上按5%的比例壓減。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本部門2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)13.58萬元，其中，公務接待費13.58萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）。比2019年減少1.3萬元，降低44%，主要原因是：按照《湖南省財政廳關于做好2020年預算編制工作的通知》要求，公用經(jīng)費支出在2019年基礎上按5%的比例壓減。因為岳陽縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數(shù)及保有量均為0輛。
（三）一般性支出情況
本部門2020年一般性支出預算共計42.4萬元，其中:辦公費4.5萬元、印刷費1萬元、咨詢費0萬元、水費0.86萬元、電費3.54萬元、郵電費5萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費3.5萬元、差旅費6萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費1.1萬元、租賃費0萬元、會議費2.03萬元、培訓費2.07萬元、公務接待費2.8萬元、被裝購置費0萬元、勞務費0萬元、委托業(yè)務費0元、公務用車運行維護費0元、其他交通費用9.5萬元、房屋建筑物構建0元、辦公設備購置0元、公務用車購置0元及其他交通工具購置0元、其他費0.5萬元。
（四）采購情況
本年度政府無政府采購支出。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，因為岳陽縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數(shù)及保有量均為0輛，除所屬二級機構岳陽縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所保留1臺執(zhí)法用車外，其他單位年末無公務車輛；固定資產(chǎn)總額681萬元（不含實行定額補助管理單位岳陽縣畜禽良種繁殖場和岳陽縣中洲漁場），其中：房屋及構筑物345.71萬元、通用設備106.19萬元、專用設備207.83萬元、圖書檔案0.67萬元、家具用具20.6萬元。年末無單價50萬元以上通用設備，年末無單價100萬元以上通用設備。
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
本單位2020年度預算績效目標包括部門整體支出績效目標和重點項目支出績效目標，整體支出績效目標為全面完成全年職能工作任務和縣委縣政府分配的其他各項工作任務，促進全縣養(yǎng)殖業(yè)綠色健康發(fā)展；全縣養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標。重點項目支出績效目標為通過動物防疫檢疫經(jīng)費及重大動物疫苗購置經(jīng)費專項實施，達到預防動物疫病傳播、提高畜禽健康養(yǎng)殖水平、保障動物產(chǎn)品質量安全、保護生態(tài)環(huán)境。
詳見文尾附表中部門預算公開表格的第29張表《整體支出績效目標表》，第30張表《項目支出績效目標表》。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
附表：
岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務中心2020年度縣直部門預算公開表.xls