岳陽(yáng)縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心2021年度單位預(yù)算
目錄
第一部分 2021年單位預(yù)算說(shuō)明
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
1、部門(mén)收支總表
2、部門(mén)收入總表
3、部門(mén)支出總表
4、部門(mén)支出總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
5、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
6、工資福利支出預(yù)算表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
10、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
12、財(cái)政撥款收支總表
13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
19、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
20、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
21、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
24、納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
25、納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
26、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
27、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
29、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
30、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年單位預(yù)算說(shuō)明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
岳陽(yáng)縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心主要負(fù)責(zé)全縣畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的制訂并組織落實(shí)，指導(dǎo)全縣畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣體系建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)全縣動(dòng)物防疫計(jì)劃的制訂、組織實(shí)施，負(fù)責(zé)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技推廣中心的相關(guān)行業(yè)管理、技術(shù)指導(dǎo)，宣傳貫徹實(shí)施《動(dòng)物防疫法》、《漁業(yè)法》等行業(yè)法律法規(guī)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心全系統(tǒng)核定編制69人，其中：全額事業(yè)編制59人，差額編制10人；實(shí)有人數(shù)202人，其中:在職127人，退休75人。中心機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)：辦公室、人事股、計(jì)財(cái)股、畜牧股、水產(chǎn)股、藥政股、飼料辦；所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)6個(gè)：岳陽(yáng)縣漁政監(jiān)督管理站、岳陽(yáng)縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、岳陽(yáng)縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、岳陽(yáng)縣養(yǎng)殖技術(shù)推廣站、岳陽(yáng)縣畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心、岳陽(yáng)縣畜禽良種繁殖場(chǎng)；歸口管理單位1個(gè)：岳陽(yáng)縣中洲漁場(chǎng)。
二、單位收支總體情況
2021年部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位2021沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款安排的支出。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
2021年本單位收入預(yù)算889.23萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款889.23元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。收入較去年增加0.83萬(wàn)元，主要是因人員異動(dòng)及工資調(diào)整。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
2021年本單位支出預(yù)算889.23萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)889.23萬(wàn)元。支出較去年增加0.83萬(wàn)元，其中基本支出減少52.17萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加53萬(wàn)元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)槿藛T變動(dòng)引起保障性經(jīng)費(fèi)減少，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)榧訌?qiáng)項(xiàng)目建設(shè)，保障區(qū)域發(fā)展。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算889.23萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出889.23萬(wàn)元，占100%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為673.23萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為216萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。比上年增加53萬(wàn)元，主要是因加強(qiáng)動(dòng)物疫病防控工作增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
四、政府性基金預(yù)算支出
2021年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬(wàn)元，本單位無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件22-23（政府性基金預(yù)算）為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
岳陽(yáng)縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心本級(jí)及下屬二級(jí)事業(yè)單位單位性質(zhì)為全額撥款事業(yè)單位，單位預(yù)算報(bào)表沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2.80萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2.80萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。比上一年減少10.78萬(wàn)元，降低79.38%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持例行勤儉節(jié)約。
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本單位2021年一般性支出預(yù)算共計(jì)92.96萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)5.9 萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.3萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0.98萬(wàn)元、電費(fèi)3.9萬(wàn)元、郵電費(fèi)6.5萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi) 4.6萬(wàn)元、差旅費(fèi)7.8萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)1.3萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2.3萬(wàn)元（擬開(kāi)展3次培訓(xùn)，人數(shù)320人，內(nèi)容為：生態(tài)環(huán)境暨示片整治工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)1次、畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全培訓(xùn)1次、畜禽糞污專(zhuān)項(xiàng)工作培訓(xùn)1次；本年度未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)）、公務(wù)接待費(fèi)3.3萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元、其他交通費(fèi)用6.5萬(wàn)元、房屋建筑物構(gòu)建0元、辦公設(shè)備購(gòu)置0元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0元及其他交通工具購(gòu)置0元、其他費(fèi)48.58萬(wàn)元。
（四）政府采購(gòu)情況
2021年度本單位未安排政府采購(gòu)預(yù)算。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)1輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2021年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車(chē)0輛，擬新增配置車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。
2021年擬新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2021年度本單位未計(jì)劃處置或新增車(chē)輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2021年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為889.23萬(wàn)元，其中，基本支出673.23萬(wàn)元，項(xiàng)目支出216.00萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的表29-30。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
附件：
岳陽(yáng)縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心2021年度縣直部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xls
