岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局
2016-度部門決算公開
一、部門主要職責及機構設置情況
我局為正科級純公益類事業(yè)單位，直屬縣人民政府。主要負責東洞庭湖河道采砂的統(tǒng)一管理、組織協(xié)調和監(jiān)督檢查;組織東洞庭湖河道砂石開采權的有償出讓及采砂規(guī)劃的監(jiān)督實施;負責采區(qū)現(xiàn)場的生產、運輸相關安全管理工作和砂石開采量的監(jiān)管工作;做好現(xiàn)場管理人員業(yè)務培訓和廉政教育等工作。我局內設辦公室、砂政股、采砂管理一股、采砂管理二股、財計股、紀檢監(jiān)察室、人事股、安監(jiān)股、后勤股等9個股室，無下屬單位。我局核定全額財政撥款事業(yè)編制45人，三性用工人員編制10人。我局-末實有人數(shù)70人，包含砂石辦部門抽調人員。
二、部門決算基本情況
1、-度收支決算情況
2016-度收入總計1092.52萬元，其中：公共財政撥款350.5萬元，納入專戶管理的撥款742.02萬元。本-支出總計1092.52萬元，其中：基本支出487.70萬元，包括工資福利支出267.70萬元，主要用于我局干部職工工資及津補貼的發(fā)放、社會保障和就業(yè)支出等;一般商品和服務支出176.84萬元，主要用于機關常維護、機關運行等常公用經費;對個人和家庭的補助支出43.16萬元等各項支出。項目支出604.82萬元，我局為完成河道采砂規(guī)范化管理、各部門聯(lián)合執(zhí)法協(xié)調經費等而發(fā)生的支出，主要用于采砂管理經費、監(jiān)管設備運行維護經費、安全生產工作經費、集中整治專項行動經費、砂石辦工作經費、相關職能部門協(xié)調工作經費等。
2、-度“三公經費”決算情況
2016-“三公”經費支出合計16.41萬元，比公開的部門預算數(shù)減少8.59萬元，其中：公務用車運行維護費減少8.55萬元，公務接待費減少0.05萬元。分項為：因公出國(境)費支出0萬元，比預算金額0萬元，未發(fā)生費用;公務接待費支出8.95萬元，比預算減少0.05萬元，降低0.5%，我局加強內部管理，公務接待用餐原則上在機關食堂，遇特殊情況，嚴格執(zhí)行審批制度，明確接待范疇，嚴格接待標準，控制陪同人數(shù)，實行定點接待。嚴格在公務接待限額內安排接待，不得突破限額;公務接待共110批1350人次;公務用車購置及運行維護費支出7.45萬元，比預算減少8.59萬元，降低53%，我局制定了嚴格的公務用車管理制度，實行定點加油、定點維修，統(tǒng)籌安排出差車輛，降低使用和維修保養(yǎng)成本，杜絕公車私用現(xiàn)象的發(fā)生。
三、改進措施
2016-，我局在局領導的正確領導和各部門的密切配合下，堅持科學理財、依法理財，確保資金和資產的安全完整，圓滿完成了各項工作任務。下一步，我局將根據(jù)-度預算要求，按照“科學、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則，量入為出，加強監(jiān)管，做到監(jiān)管機制環(huán)環(huán)相扣，不出現(xiàn)斷層、漏洞，減少不必要的額外支出和損失，提高經濟效益。進一步完善財務制度，規(guī)范財經紀律，杜絕違紀違規(guī)行為，提高資金使用效益，為河道采砂管理工作順利開展提供資金保障。