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岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局整體支出
績效評價報告
一、概況
（一）基本情況
（1）主要職責(zé)
我局為正科級純公益類事業(yè)單位，直屬縣人民政府。主要負責(zé)東洞庭湖河道采砂的統(tǒng)一管理、組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查；組織東洞庭湖河道砂石開采權(quán)的有償出讓及采砂規(guī)劃的監(jiān)督實施；負責(zé)采區(qū)現(xiàn)場的生產(chǎn)、運輸相關(guān)安全管理工作和砂石開采量的監(jiān)管工作；做好現(xiàn)場管理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和廉政教育等工作。
（2）內(nèi)設(shè)機構(gòu)
我局內(nèi)設(shè)辦公室、砂政股、采砂管理一股、采砂管理二股、財計股、紀檢監(jiān)察室、人事股、安監(jiān)股、后勤股等9個股室。
（3）人員編制
我局核定全額財政撥款編制89人，三性用工人員編制10人。
（4）2019年度主要工作內(nèi)容：
一是全年預(yù)算申請到位和下達數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費變動率≤0；
二是社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預(yù)期目標；
三是協(xié)調(diào)各職能部門聯(lián)合執(zhí)法，加強水上交通安全整治、夜間禁采等專項行動；四是全力配合東管辦做好金盆港尾堆清理工作，確保金盆港尾堆清理工作圓滿完成。
（二）整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍。
2019年砂管局整體支出共計2042.59萬元，用于基本支出和項目支出�；局С�:1078.87萬元，包括人員經(jīng)費758.16萬元，公用經(jīng)費320.71萬元。項目支出963.72萬元，我局為完成河道采砂規(guī)范化管理而發(fā)生的支出，主要用于各部門聯(lián)合執(zhí)法協(xié)調(diào)經(jīng)費、砂管辦、砂石公司工作經(jīng)費、監(jiān)管設(shè)備運行維護經(jīng)費、涉砂矛盾協(xié)調(diào)及維穩(wěn)經(jīng)費、采砂工程船清理整治行動專項經(jīng)費、東洞庭湖數(shù)字化監(jiān)控平臺建設(shè)經(jīng)費、安全生產(chǎn)工作經(jīng)費、精準扶貧專項支出、新農(nóng)村建設(shè)及防汛支出、食堂經(jīng)費等方面。
二、整體支出管理及使用情況
（一）基本支出
2019年我局基本支出共計1078.87萬元，主要用于人員支出758.16萬元，公用支出320.71萬元，其中“三公”經(jīng)費合計7.19萬元，包括公務(wù)接待費2.21萬元、公務(wù)用車及維護費4.98萬元。
（二）項目支出
2019年砂管局項目支出963.72萬元，主要用于各部門聯(lián)合執(zhí)法協(xié)調(diào)經(jīng)費、砂管辦、砂石公司工作經(jīng)費、監(jiān)管設(shè)備運行維護經(jīng)費、涉砂矛盾協(xié)調(diào)及維穩(wěn)經(jīng)費、采砂工程船清理整治行動專項經(jīng)費、東洞庭湖數(shù)字化監(jiān)控平臺建設(shè)經(jīng)費、安全生產(chǎn)工作經(jīng)費、精準扶貧專項支出、新農(nóng)村建設(shè)及防汛支出、食堂經(jīng)費等方面。
（三）整體支出管理情況
（1）基本支出各項費用支出嚴格按照財務(wù)管理制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；特別是“三公經(jīng)費”支出管理，如公務(wù)用車使用經(jīng)費。我局制定了嚴格的公務(wù)用車管理制度，實行定點加油、定點維修，統(tǒng)籌安排出差車輛，降低使用和維修保養(yǎng)成本，杜絕公車私用現(xiàn)象的發(fā)生。公務(wù)接待經(jīng)費。嚴格按照財務(wù)制度規(guī)定，公務(wù)接待用餐原則上在機關(guān)食堂，遇特殊情況，嚴格執(zhí)行審批制度，明確接待范疇，嚴格接待標準，控制陪同人數(shù)，實行定點接待。嚴格在公務(wù)接待限額內(nèi)安排接待，不得突破限額。
（2）項目支出各項開支，嚴格按照項目資金管理要求，做到�？顚Ｓ�。
（3）我局制訂了《安全生產(chǎn)管理制度》、《旁站監(jiān)管員工作責(zé)任制》、《交接班管理制度》、《機關(guān)財務(wù)管理制度》等相關(guān)制度，并嚴格按照相關(guān)制度執(zhí)行。
三、專項組織實施情況
（一）持續(xù)抓好工程船集中�？�
一是定點集中�？俊榧訌姈|洞庭湖河道采砂禁采期管理工作，我局對所有�？课铱h水域的采砂工程船全部實行集中停靠,按海事部門指定�？吭谀咸�、六門閘安全水域。目前，我縣水域共計�？抗こ檀�59艘（吸砂泵30艘、鏈斗船26艘、碎石船1艘、洗砂船2艘）。
二是加強日常巡查。砂管辦一、二大隊每天定期、不定時對集中停靠水域和�？看贿M行巡查，同時所有船只的移動均需同意后方可。
三是整治安全隱患。禁采以來，所有工程船由于長時間�？拷�，導(dǎo)致工程船錨鏈出現(xiàn)銹蝕、走錨等現(xiàn)象，給管理帶來嚴重隱患。為此，我局高度重視，對所有�？抗こ檀枰鼡Q錨鏈情況進行摸底形成一船一檔，向縣政府匯報同意后，投入360萬元，將所有存在安全隱患的工程船全部更換錨鏈及安全設(shè)施。
四是確保安全度汛。在汛期期間，洪峰過境我縣東洞庭湖，相繼出現(xiàn)三條�？抗こ檀咤^、鋼繩斷裂等現(xiàn)象，為確保安全度汛，我局立即協(xié)調(diào)縣應(yīng)急部門啟動應(yīng)急預(yù)案，征調(diào)大型救援設(shè)備和船只，對出現(xiàn)安全隱患的船只進行救援加固，確保了無安全事故發(fā)生。
（二）嚴厲打擊非法采砂
一是加大宣傳力度。我局多次組織召開了縣砂管系統(tǒng)干部職工及采砂工程船船主會議，宣傳非法采砂的的危害性、危險性，以案說法講解相關(guān)法律法規(guī)，形成了嚴打非法采砂的良好氛圍。
二是加強巡查值守。砂管辦執(zhí)法一、二大隊嚴格執(zhí)法紀律，堅持24小時重點水域巡查值守，全年共組織規(guī)模執(zhí)法活動100余次，出動執(zhí)法人員1000多人次，常規(guī)出航巡查650次，車輛上堤巡查264次，對三江口及岳沅界水域洗碎石船舶警示驅(qū)離30余次，對過往運輸船稽查156次，扣押無正規(guī)運砂票據(jù)船舶20條次（提供正規(guī)手續(xù)后放行）。全年共查處涉非法盜采砂石案4起并移送水政和公安機關(guān)，扣留采砂工程船3艘、運輸船1艘，留置20人，逮捕起訴3人，網(wǎng)上追逃2人，取保候?qū)?人，沒收盜采砂石處置24萬元上繳財政。
三是依法處置盜采船只。在打擊盜采期間，砂石辦對盜采砂石資源的1545
“小蜜蜂”工程船依法扣押，通過法律程序，對參與盜采人員一律判實刑，對非法所得一律依法處置，對非法改裝盜采船只一律沒收處置，沒收盜采船只處置收入66萬元已上繳財政專戶。
四是利用數(shù)字化監(jiān)管平臺全天候監(jiān)控。為加強我縣東洞庭湖重點水域河道管理，提高監(jiān)管效率，在縣政府的支持下，我局爭取資金投入896萬元，在東洞庭湖建立起由4個數(shù)字化監(jiān)管站點組成的數(shù)字化監(jiān)控系統(tǒng)，實現(xiàn)了對東洞庭湖重點水域非法采砂行為的全天候精準在線實時監(jiān)測，對重點水域內(nèi)出現(xiàn)的采砂船、運砂船、過往通航船舶等實行智能識別。同時，我局迅速組建監(jiān)控室，定編8人，于七月份正式投入使用監(jiān)控平臺，實現(xiàn)了24小時全天候?qū)崟r在線監(jiān)控。目前，做到了無縫對接砂管辦執(zhí)法一、二大隊一線執(zhí)法人員，平臺監(jiān)控效果明顯。
（三）以“主題教育”為載體，抓好黨建工作
今年以來，我局以黨的十九大精神為指導(dǎo)，以“主題教育”為載體，突出抓好黨建工作，夯實黨員干部思想基礎(chǔ)。以“不忘初心、牢記使命”主題教育為契機，組織全局黨員認真學(xué)習(xí)了習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和十九大精神等必學(xué)內(nèi)容；學(xué)習(xí)了朱再保、黃文秀的先進事跡；開展了“尋初心、記使命”紅色之旅、十九屆四中全會精神宣講、主題教育知識競賽等活動。同時，充分引導(dǎo)全體黨員利用“學(xué)習(xí)強國”等網(wǎng)絡(luò)平臺進行學(xué)習(xí)。通過學(xué)習(xí)，使黨員干部進一步增強了“四個意識”，堅定了“四個自信”，自覺做到“兩個維護”。
（四）敢于擔(dān)當(dāng)推進精準扶貧。我局精準扶貧在月田鎮(zhèn)江堧村。盡管我局不再是牽頭單位，但扶貧的力度、扶貧的力量、扶貧的熱情有增無減，派出兩名同志駐村幫扶。我局結(jié)對幫扶貧困戶30戶，先后組織班子成員及中層骨干6次到貧困戶家走訪，幫助貧困戶制定扶貧計劃，宣傳黨的扶貧政策，解決貧困戶生產(chǎn)生活困難。全年已撥付17萬元幫扶資金。
（五）持續(xù)抓實掃黑除惡專項斗爭工作
一是加大宣傳力度。利用宣傳手冊、宣傳欄、宣傳橫幅、固定宣傳標語及電子顯示屏等，向干部職工及涉砂群體宣傳高壓態(tài)勢。
二是加大線索摸排。為鞏固掃黑除惡專項斗爭成果，深挖黑惡勢力和保護傘，機關(guān)通過電話、舉報、走訪等各種途徑收集線索，確保線索摸排取得數(shù)量突破。
三是堅持值班報送制度。根據(jù)縣掃黑辦“有黑掃黑、無黑除惡、無惡治亂”的原則，加強值班力量，做到定人定崗定責(zé)，嚴格值班紀律，及時準確報送各類報表和信息，有效打擊了各類涉砂違法犯罪行為。目前，東洞庭湖采運砂船舶管理規(guī)范有序，非法采砂行為已得到有效遏制。
（六）圓滿完成縣防汛應(yīng)急備料物資儲備
為全面做好防汛備料物資儲備工作，切實保障防汛物資備料及時足額供應(yīng)，在縣委、縣政府的全力支持和各相關(guān)部門的通力配合下，根據(jù)縣防汛指揮部要求，從我局、砂石辦、水利局等單位共抽調(diào)100余人參加防汛應(yīng)急備料工作，成立了以我局局長姜宏毅同志為組長的防汛應(yīng)急物資備料工作組，下設(shè)7個小組，共征調(diào)吸砂泵6艘（防汛應(yīng)急備料作業(yè)2艘、備用4艘）、運輸船27艘，6月5日開始，6月20日結(jié)束，歷時16天，圓滿完成各級交與的防汛備料工作任務(wù)。
（七）配合做好東洞庭湖金盆港尾堆清理工作
為確保我縣東洞庭湖航道暢通，按照環(huán)保督察和河長制“清四亂”要求，我局抽調(diào)20人配合東管辦進行航道疏浚，承擔(dān)綜合協(xié)調(diào)、后勤保障及尾堆廢料處置工作。
四、整體支出績效情況
（一）經(jīng)濟效益：打擊盜采沒收非法所得90萬元以上；全力配合東管辦做好金盆港尾堆清理工作，尾堆清理產(chǎn)生廢料毛收入2088萬元。
（二）社會效益：為全面做好防汛備料物資儲備工作，切實保障防汛物資備料及時足額供應(yīng)，根據(jù)縣防汛指揮部要求，從我局、砂石辦、水利局等單位共抽調(diào)100余人參加防汛應(yīng)急備料工作，共征調(diào)吸砂泵6艘（防汛應(yīng)急備料作業(yè)2艘、備用4艘）、運輸船27艘，6月5日開始，6月20日結(jié)束，歷時16天，圓滿完成各級交與的防汛備料工作任務(wù)。
也解決就業(yè)人員500多人。
（三）環(huán)境效益：采砂可增加洞庭湖水容量，減緩湖面萎縮、干涸、陸地化。
（四）可持續(xù)影響效益：砂石資源價款60％以上用于水利建設(shè)，有利于改善防洪、航運和水生態(tài)環(huán)境。
五、存在的問題
1、東洞庭湖偷挖盜采的現(xiàn)象依然存在，需要持續(xù)加大力度進行整治，制定關(guān)于舉報和打擊盜采的獎勵機制。
2、河道采砂涉及群體廣，情況復(fù)雜，協(xié)調(diào)漁砂、葦砂、任務(wù)重、費用開支大。突發(fā)性事件開支難預(yù)測，執(zhí)行年度預(yù)算難保證。
3、由于我縣第二輪機構(gòu)改革方向不明，具體事宜未能形成框條式、文件版，干部職工無法給自我一個準確定位，導(dǎo)致思想有所波動，不利于下步各項工作的開展。
六、改進措施
（一）加強財務(wù)人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，對單位財務(wù)管理提出合理化的建議。
（二)加強監(jiān)管，做到監(jiān)管機制環(huán)環(huán)相扣，不出現(xiàn)斷層、漏洞，減少不必要的額外支出和損失，提高經(jīng)濟效益。
（三）進一步完善財務(wù)制度，規(guī)范財經(jīng)紀律，杜絕違紀違規(guī)行為，提高資金使用效益，促進經(jīng)濟有序健康發(fā)展。
二○二○年七月二十三日
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